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1、烟草自查报告 烟草两项工作自查报告今年以来，在国家局、省局的正确领导下，XX市局以“两项工作”综合试点为契机，紧紧围绕行业“卷烟上水平”的战略要求，把推动试点工作当做全面提升管理水平、促进全市行业稳步发展的重大政治任务，根据“123456”工作思路，即：瞄准管理民主这一目标，抓住“能公开都公开，能招标都招标”两个关键，抓实工程投资、物资选购、宣扬促销三项工作，构建公开、执行、保障和推动四大体系，把握依法性与满足性、严密性与时效性、全面性与针对性、继承性与创新性、科学性与便捷性五个并重，提升XX烟草学习力、执行力、服务力、创新力、凝合力、影响力，促进了全市行业健康持续稳定发展。现将主要做法汇报如
2、下：一、细化内容，创新方式，构建“三位一体”的公开体系我们坚持把办事公开民主管理作为提升行业整体规范水平的治本之策，根据“能公开都公开，不能公开则严格规范”的基本原则，力求做到决策、过程、结果全公开，努力打造优质化服务、规范化经营、信息化管理的新邯烟。1、建立大众满足的公开书目。坚持做到形式要新、内容要实、效果要好、切实管用，力求让员工满足、让群众放心。首先，实行自下而上问卷调查、召开各层次座谈会、征集和梳理职代会提案、部门提报等形式，紧密结合XX烟草实际，全员参加、集思广益，初步确定了公开事项。其次，抓住职工关注的热点、疑点和工作中简单出现问题的节点，根据面对行业、面对本级两个层次，对公开内
3、容进行分类甄别、逐层过滤、系统整理。依据地市级公司特点，确定了经营管理所涉及的品牌引入退出、参加促销、集团客户管理等六项公开内容及月度货源安排等19个公开点。第三，通过深度调研、反复研讨，确定了“三项工作”、“三重一大”、专卖管理等九个类别，共44项公开内容，涉及151个公开点。其中体现过程监控的内容33项，“三项工作”公开点27个。同时明确了公开时限、公开形式以及责任单位、主控部门，解决了“如何公开、公开什么、怎么公开”的问题，实现了公开全覆盖、链接无缝隙、触角无盲区。2、搭建畅通规范的公开平台。依据国家局确定的内部网站、公开栏、职代会、座谈会四种主要公开形式，在省局的详细指导下，建立了集多
4、功能为一体的信息化系统，特地设立互动版块，实现了低成本、高效率、多任务作业。根据查询便利、阅读清楚、可以表达、便于监控的设计理念，对公开平台进行整合提升，形成了以“一栏”“两屏”“三网”“四维”“五会”为特点的“12345+X”的公开体系。（“一栏”即公开栏；“两屏”即电子触摸屏、电子显示屏；“三网”即政务公开网、卷烟销售服务网和行业局域网；“四维”即行业员工、零售户、工业客户、消费者四个公开维度；“五会”即职代会、专业委员会、员工座谈会、零售户座谈会、消费者座谈会；“X”即新闻发布、点题公开、短信公开等补充公开形式。）尤其是触摸屏、电子屏、短信平台的运用，最大限度地扩大了公开覆盖面。3、构筑
5、阳光高效的公开流程。根据可操作、能执行、便约束的要求，对全部规章制度进行梳理修订，新订公开事项预审、外来服务评估等相关规章制度近20项，优化工作流程近一百零一项。对每一项流程都找出关键节点，实施有效限制，全程阳光参加，确保公开透亮。建立“三项工作”网上办公允台，通过流程、节点的精确把握，做到上一程序未按规定执行的，不能进入下一环节，避开了主观因素影响。为把流程做细做优，我们强调事前公示，提前告知员工并征询看法，以便实施全程监控，确保员工的知情权；充分发挥民主管理委员会和员工专业人才库的作用，确保员工的参加权；畅通诉求渠道，开拓合理化建议通道，设立网络调查评议模块，确保员工的表达权；设立了完善的
6、监督机构，建立职工代表巡察和监督制度，确保员工的监督权，全面调动了大家的主动性、主动性和创建性。二、抓住重点，破解难点，构建“三项并重”的执行体系“三项工作”花钱集中，关注度高，是烟草行业加强内部管理监督的核心任务和重中之重。我们把加强“三项工作”监管摆在事关全局的突出位置，抓住薄弱环节，实施有效突破。1、工程投资突出科学决策。我们以提高民主决策实力为着眼点，坚决贯彻民主集中制，修订完善党组议事规则，强化决策风险评估。凡是“三重一大”事项，都要通过合法性预审，召开党组扩大会、职代会等，充分发挥预算、投资、招投标、薪酬等专业委员会职能，做到民主决策、民主参加和民主监督。对领导干部执行党组（班子）
7、的重要决策状况进行问责，强化执行效果。特殊是在卷烟仓储分拣中心项目建设上，我们坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理”,把民主公开贯穿于项目建设的始终，实施目标倒推，严格过程限制，强化跟踪审计，仅用七个月就完成了总投资9488万元的项目建设，低于可用资金6%。目前物流中心运行状况良好。2、招标投标突出择优防违。招投标是“三项工作”的核心内容，是员工关注的焦点，也是规范权力运行、公开透亮操作、确保监管到位的关键所在。我们坚持能招标都招标，对招标选购方法进行完善修订。将省局规定的10万元标准降低到5万元，扩大了招标范围；对长期供应的定点供应商，一年内累计发生金额10万元以上，如车辆定点修理、车辆
8、用油等纳入招标范围。为有效防止串标，实行面对员工征集、从信息库随机提取的方式产生供应商。采纳竞争性谈判和单一来源选购方式时，增加审批环节，严格程序规定，用过程保证效果，以结果检验过程。实践使我们深刻体会到，要确保真招标、实招标，完善制度是根本，过程限制是重点，严格监督是核心，跟踪问责是保障，实施过程中应当把握“四个字”：一是“广”，即征集面要广，发标面要大，杜绝一个口出；二是“透”，即摸透行情，精确把握选购产品的行业特点、销售模式，发挥专家智囊团作用；三是“正”，即公开公正，在一个层面、一个平台上对比竞争；四是“严”，严格程序，不能因效率而越轨、越位、越权，敢于监督，敢于叫停，敢于问责。比如，
9、在今年的全市行业车辆保险招标中，由于公示不够充分、投标的三家单位缺少竞争性而被我们民主管理委员会叫停。另外还叫停了串标的成安县局（营销部）经营业务用房建设项目。2022年以来，市局58个招标项目中公开招标51项，占87.9%，邀请招标7项，占12.1%。3、宣扬促销突出监管到位。在营销管理环节，我们严格执行经营纪律，规范卷烟促销行为，对卷烟促销活动，按规定程序进行审批、备案，为工业企业供应公允、公正的营销平台和有序的竞争环境。在专卖监管环节，按程序规定刚好对促销方案进行备案，审核方案的合法合规性，监督实施促销过程，确保了公开透亮。在审计监管环节，注意制度建设，严格根据国家相关法律法规和行业规定
10、，对宣扬促销进行监督检查，实现了运作过程的痕迹管理和有效监管。三、严密制度，闭环管理，构建“三制互促”的保障体系制度建设带有根本性、全局性、长期性和稳定性。我们从建章立制、规范程序入手，把监督、考评、问责与决策、执行紧密挂钩，为办事公开民主管理、加强“三项工作”供应了有力保证。1、完善管理创新机制。管理只有建立在科学、规范、民主的基础上，才更有生命力。XX烟草在扎实推动质量管理体系建设基础上，将企业文化、职业健康管理、6S现场管理、QC活动、服务品牌建设、对标工作等有机结合在一起，逐步形成了具有显明特色的综合质量管理体系。突出管理创新，加大创新在考核中的权重，调动隐藏在员工中的创建力。今年以来
11、，XX烟草绩效考核评价体系、社会公开服务体系、6S管理进门店等创新成果在省局评比中获奖。继“卷烟零售户经营场所界定”之后，由县级局自主研发的“条烟防伪包装盒”、“烟草查询鉴别系统”两项创新成果又获得国家专利。尤其是我们自主研发的外来服务工作质量评估系统，作为签订合同的重要组成部分，通过对项目外来合作方的工作质量、工作标准、工作进度等实施环节的评价和限制，不仅提高了项目实施水平，更为关键的是为招投标优胜劣汰、优中选优供应了牢靠依据。该系统运行以来，有三家违规服务商被我方取消服务资格。2、强化监督检查机制。权力一旦失去监督，就必定导致腐败。我们从“三项工作”各个环节入手，一是加强组织监督。充分发挥
12、工会职代会和民主管理委员会作用，修订完善合理化建议、职工代表评议等制度，使民主监督制度化、日常化。二是加强过程监督。依据公开书目，对公开事项逐条梳理技术需求，固定公开内容的呈现形式，实现对公开时间、公开内容的管理和全过程限制。同时在公开平台上设置民主参加环节，实现信息间的互动。三是加强专项督查。对“三项工作”、职工“四权”、制度落实、信息平台建设等事项实行专项监督，将检查监督结果纳入绩效考核。今年以来，全市行业召开职代会4次，专业委员会40余次，审议通过企业重要事项和规章制度50余项；组织职工代表评议21场，职工代表巡察事项5个；通过专项监督被叫停或推翻事项3个。3、健全考评问责机制。把考评作
13、为激励手段，把问责作为有力抓手，做到料事准、依据实、出手快、善后稳。一是建立专项考核制度。把“两项工作”综合试点内容纳入ISO9001质量管理体系和绩效考核体系，细化职责，明确标准，通过对公开事项、民主文化、民主管理、“三项工作”和外来服务评估等工作进行考核，已有13个责任部门、17名责任人被扣除绩效分值。二是建立专项评议制度。实行问卷评议、网上评议、代表评议等五种方式，对重要事项、关注焦点及员工反映看法比较集中的问题，定期或不定期开展专项评议。三是建立专项问责制度。设置十六种问责情形、五种问责方式，保证有责必担、有误必查、有错必究。目前已有四个单位被问责。四、塑造文化，提升效果，构建“三举合
14、一”的推动体系我们将推动“两项工作”综合试点与思想作风建设、干部实力建设、企业文化建设、创先争优活动紧密结合起来，打造独具特色的民主公开文化，延长“志存高远，行者无疆”的文化理念。1、以科学发展理念引导人。作为试点单位，不行避开地出现了各种思想碰撞和利益交锋。对此，首先在领导层解决思想相识问题，利用中心组学习会、专题民主生活会等形式，仔细学习中心、地方、行业关于办事公开民主管理的有关规定。其次，以“凝心聚力，学赶标杆，科学发展”为主题，在党员干部中开展了思想作风整顿活动，重点解决影响办事公开民主管理的七“字”抬头，七个“不讲”问题，澄清“民主管理误事论”、“民主监督摆设论”等错误相识。3月18
15、日和6月18日，我们先后召开两次动员会，对试点工作进行了动员再动员、部署再部署，解决“公开不彻底、”“参加不到位”、“监督有顾虑”等问题。第三，围绕“三重一大”、“三项工作”、行使“四权”等问题，分别在领导层、管理层、职工代表层和员工层组织开展了为期一个月的办事公开民主管理大探讨活动。层层动员、步步深化使大家相识到，办事公开民主管理决不是权宜之计，而是严格规范的治本之策；狠抓“三项工作”治理决不是心血来潮，而是源头治理的关键措施，更加坚决了推动工作的信念和决心。2、以民主公开文化感召人。完善修订了XX烟草“行文化”理念体系，充溢了公开观、民主观等内容，建立了各个层次的民主行为规范，编写了融公开
16、、民主、规范、创新于一体的XX烟草“两项工作”案例集阳光随行，使大家行有规范，学有标杆。特地下发关于推动民主公开文化建设实施看法，通过开展集中探讨、辩论、论坛等系列活动，使“公开透亮，阳光随行”的公开观和“我爱我家，我家我管”的民主观逐步固化于制、内化于心、外化于行。以建设民主公开文化为切入点，不断提升广阔员工的民主素养，组织多个层次、多种形式的员工培训50余场，特殊是两期150余人参与的股级干部培训班，引进高校师资，设置民主公开讲堂，在全市行业掀起一场学习充电的热潮。目前，“主动公开、情愿公开，勇于参加、懂得参加，遵循程序、恪守制度，恳求监督、主动监督”的空气日益深厚，“被动公开、不愿公开，
17、不想参加、不会参加，忽视程序、不重规则，规避监督、不敢监督”的现象日渐消逝，一种全面公开有胆气、全员参加有志气、全程监督有底气、民主管理成风气的工作氛围正在形成。3、以实际工作成效检验人。效果是检验试点工作的标准。我们将办事公开民主管理有效融入打造“严格规范，富有效率，充溢活力”的市场主体创新性实践中，融入正在组织开展的“创先争优”活动中，全面提升了行业“六种实力”，有力推动了“两项工作”综合试点的扎实开展，实现了全市行业执行政策、专卖管理、经济运行、科学管理、员工素养“五个新跨越”。特殊是通过拓展公开平台，优化服务措施，形成了“两会”“两员”“两帮”“两制”社会公开服务体系，受到了各界的广泛
18、好评，在今年上半年行风评议中，有四个县级局一跃进入当地前三名。今年1-10月份，全市共查处各类涉烟违法案件3440起，查获各类违法卷烟1029件，打掉国家局标准网络案件5个，刑拘33人，批捕19人，判刑6人；全市累计销售卷烟23.8万箱，占年安排的85.5%，完成利税同比增长18.3%，各项经济指标再创历史新高。总结近一年来的工作，我们有三点深刻体会。一是必需筑牢领导层的思想根基。领导层的思想相识是推动“两项工作”的前提和先导，相识上的偏差必定导致行为上的滞后。只有站在“生命线”和“治本之策”的高度“重规范、善放权、慎用权”，才能把规范当使命、把民主当途径、把试点当机遇，而不是为公开而公开、为
19、民主而民主、为试点而试点。二是必需创新管理层的工作方法。不论是执行“三项工作”程序规定，还是推动试点工作，都须要科学的方法做保证。我们从实际动身，将班子建设、制度建设、文化建设、队伍建设、行风建设、绩效考核等工作融入其中，通过“领导作用”、“全员参加”、“以顾客为关注焦点”、“系统方法”这些贯标原则的运用，实现了试点工作制度化、规范化和信息化。三是必需提高员工层的民主素养。民主素养是员工民办法识、参加实力、监督水平的体现，是“敢不敢参加”、“愿不愿参加”、“会不会监督”的前提。由于我们在企业文化中注入了有关公开、民主和规范的价值理念，注意提升全员民主素养，才使办事公开民主管理逐步成为一种集体性格和整体风尚。 第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页