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1、卷烟厂质量体系文件执行情况自查报告 精简文件会议自查报告 过去的一年，我厂遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法，仔细组织落实公司质量管理体系建设工作部署，以强化内审、日常检查督导和持续改进为工作重点，大力开展质量体系建设活动，确保质量方针、体系文件的实行和质量目标的实现，质量体系保持了持续改进和有效运行。去年12月底，顺当取得ISO9001：2022版质量体系认证。依据国家烟草专卖局办公室关于印发2022年省级局（公司）和工业公司质量管理体系建设工作考核评价标准的通知精神（国烟办综2022269号），公司质量管理体系建设工作部署，现将我厂归口管理的质量体系文件自查状况汇报如
2、下： 一、两度全面梳理完善企业内部体系文件，并刚好组织宣贯与学习，促进体系运行效果。2022年一季度，依据江西中烟工业公司贯标工作的统一部署、年初公司召开的年度管理评审会议精神，比照ISO9001质量标准体系和中烟质量体系构建框架和中烟公司对第三层次文件编写要求，我厂组织相关部门对第三层次文件进行了梳理和完善工作。详细做法是按中烟公司文件书目清单要求，结合企业实际，完成了相关三级文件的修订工作，同时，结合企业详细工作实际，全面梳理了质量体系文件厂内适用第三层次文件清单包括记录清单。2022年四季度，依据公司8月4日和10月26日我厂召开的管理评审会议精神，结合内部审核、公司审核和质量体系外部审
3、核和企业认证要求，完成了我厂质量管理手册及相关文件共计80个和记录168个的修订和转版工作。今年一季度比照公司1月5日召开的2022年度质量管理体系管理评审决议和纪要落实状况进行了自查、总结与分析。全年通过公司OA办公系统、工作会议、培训班、板报、宣扬报道、企业内部举办的质量管理体系学问竞赛（去年7月中旬）等多种形式，组织开展GB/T19001-2022标准、公司质量手册、程序文件，我厂质量管理手册和相关文件、记录的学习培训，为质量体系在本厂有效运行奠定了良好的基础，全面提高干部职工对质量管理体系建设工作的相识理解，推动质量管理体系建设工作见实效、上水平。二、按月召开贯标工作例会，明确质量目标
4、，层层抓好质量目标的分解与落实，促进日常工作与文件执行相结合。为有效实现公司“支支一流，包包精品，追求卓越，顾客满足”的质量方针，确保公司质量目标的全面完成，依据公司方针质量目标及本厂年度绩效目标，制订了企业各年度质量目标。各部门和车间依据厂部目标，结合本部门和车间实际，对各自分目标进行了合理分解和宣贯。对于日常工作，我厂每月按期召开贯标工作例会，布置每月贯标工作安排，包括执行状况检查安排，并通过公司OA办公系统下发到相关领导和贯标部门，做到月月有部署，月月有检查，月月有通报，月月有考核。同时，通过工作例会和月度检查督导，大家充分探讨与沟通，刚好驾驭体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质量管
5、理体系坚持不懈的宣贯和检查督导，促进全员明确质量方针和对体系文件的理解，同时促进质量目标、体系文件与部门和个人的工作有机结合，促进了体系文件的有效执行和厂部各项质量目标的最终实现。三、抓好日常质量体系文件执行状况检查和专项检查，促进体系文件有效执行率达101%。依据每月贯标工作例会和每月贯标工作安排支配，我厂视状况由企管科质量管理体系管理员和各部门文件管理员对体系文件执行状况进行抽样检查督导，通过跟踪检查和沟通，形成文件执行状况检查记录。另外，为了促进文件管理，8月上旬和12月5日两度由企管科牵头，会同生产（设备）科、品质管理科对质量体系文件并着重记录限制程序及相关文件的执行和记录状况开展了专
6、项检查。本次检查主要依据GB/T19000-2022标准和公司及企业内部建立的质量管理体系文件要求，实行现场比照文件要求的形式，着重检查抽样文件，尤其是记录限制程序执行状况，并对重点抽样涉及到的物质管理、品质管理和生产现场的20多个文件记录检查发觉，收集体系运行当中存在的问题，并予以了全厂通报。在对专项检查发觉的问题明确了整改要求之后，通过OA办公系统刚好下发到各部门。涉及问题的部门能够主动组织问题的落实和整改，做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项检查的状况来看，我厂体系文件和生产记录总体执行状况良好，符合体系文件和记录限制程序要求。通过日常抽查和两度专项检查，提高了公司和企业内部质量管理
7、体系运行工作执行力，促进了质量管理体系建设取得实效，为开展以文件改进和内部审核的限制和与本厂相关的质量体系文件评审、修订工作供应了依据。四、做好质量管理体系文件评审和管理评审工作，促进质量体系文件的充分性、相宜性和先进性。为主动落实公司对质量管理体系建设工作的新要求，去年9月和今年3月，两次组织各部门对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等，按GB/T19001-2022标准要求对文件的符合性、相宜性和可操作性逐一进行了评审。一是月初厂部召开评审专题工作会，探讨和部署详细工作。二是牵头部门组织相关科室车间针对评审体系文件召开现场会，征集并整理修改看法。三是综合管理部门集中评审，仔细分析
8、和探讨修改看法，明确评审结论，并依据评审看法按期完成了相关文件的修订工作。通过这次文件评审工作，我厂全面分析检查了质量管理体系的运行状况，审核了文件的充分性、相宜性和可操作性。另外，还特殊针对各部门半年来所制定运行的三级文件提出了新的和更详细的要求，为落实体系运行的长效机制，提高质量管理体系运行的效率指明白方向。此次评审突出了过程，达到了持续改进的目的。10月，依据公司和厂质量手册以及质量管理体系认证审核的要求，我厂开展了2022年度质量管理体系管理评审工作。会议评审我厂质量管理体系的相宜性、充分性和有效性，质量管理体系的持续有效运行。通过会议指出了体系运行中发觉的不足之处，要求各部门必需高度
9、重视和进一步加强管理，持续改进。五、突出内审和外审、适时改进的原则，有效开展了体系文件持续改进工作。1-12月份，针对我厂新的运行机制条件下的质量策划、质量体系文件梳理、编写与修订、内部审核、体系运行日常检查等方面进行了需求与分析，按月进行了工作部署，实施了日常检查与考核，每月通过月度贯标工作会议向全厂通报。一年来共组织开展了5次企业级内部审核，1次公司级审核（6月），2次外部审核（11月和12月）。其中，对审核中发觉与体系文件相关的问题进行了逐项检查、分析和梳理整改。重点检查了改进措施的落实状况、改进后的效果。总之，为强化体系的严格执行，切实避开“两张皮”现象，我厂对各部门的质量体系建设工作
10、做到“每天有自检，月月有检查，季季有内审，全年有目标”，通过以上质量管理活动的开展，确保了企业产品质量限制水平和产品均质化水平，从真正意义上将标准变为企业行为规范，为质量管理得到了全方位的限制。质量体系内部、外部审核结果和管理评审表明，本厂的质量管理体系运行符合GB/T190012022标准要求，能够保持有效运行和持续改进。经上海质量体系审核中心外审专家第一阶段的外部审核和其次阶段的现场认证审核，我厂ISO9001：2022版换版之后的质量体系符合ISO9001：2022版质量体系标准，以及相关法律法规要求，外审专家认为我厂质量管理体系文件运行有效，体系文件充分而且比较相宜。我厂贯彻了公司方针和质量目标，并进行了有效策划。通过体系运行，目标实现良好。通过6S活动、QC活动和管理创新活动，提高了全员质量意识，产品质量不断提升。 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页