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1、重大隐患整改制度第一条 为了使重大隐患能够得到及时有效的治理，控制企业的风险，特制定本制度。 第二条 本制度规定了企业重大隐患的辨识、申报、整改计划、整改落实的管理要求，适用于企业重大隐患整改的管理。 第三条 重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第四条 主管矿长对重大隐患治理计划的审批负责。第五条 安环部及相关职能管理部室对重大隐患的辨识、整改计划的制定、申报及隐患治理的监督工作负责。第六条 各责任单位对重大隐患的整改治理负责。 第七条 重大隐患的辨识：安环部每年末或年初组织生产
2、单位及相关职能部门进行重大隐患的辨识，辨识内容包括以下方面： 生产设施和公共场所存在的不符合国家安全生产法律、法规、标准、规范和公司规定要求的重大隐患； 可能直接导致人身伤亡、火灾、爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施等存在的隐患； 可能造成职业病或职业中毒的隐患； 上级下达重大隐患项目整改通知书要求治理的隐患。第八条 重大隐患项目的决策安环部组织公司成立重大隐患评估小组，评估小组成员应包括安全、技术、生产单位管理人员、员工代表等人员，对辨识的重大隐患进行评估，确定年度的重大隐患治理项目，并制定相应的整改计划，形成重大隐患治理可研报告。第九条 重大隐患评估包括：现状分析、存在的主要问题、
3、风险及危害和结论性意见等。第十条 经评估确认的重大隐患编制隐患项目可研报告、主要内容包括：不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。第十一条 安环部根据评估与可研报告制定重大隐患的治理计划与资金计划（可以考虑纳入年度的安排计划与安措资金计划中），报公司安全生产主管领导审批。第十二条 各生产单位按照重大隐患治理计划进行落实，安环部负责全过程的监督管理，确保按时完成隐患治年度计划。第十三条 各生产单位应形成重大隐患治理例会制度，讨论、分析并解决整治过程中存在的问题。第十四条 安环部定期组织重大隐患项目治理专题会，跟踪重大隐患治理情况。第十五条 治理责任单位隐患整治完成后，安环部组织相关人员对整治项目进行验收。第十六条 安技部每年末组织对重大隐患计划完成情况进行一次回顾总结，并将总结汇报安委会。第十七条 重大隐患项目计划、评估记录、可研报告、验收记录由安技术部永久保存。第十八条 本制度由安环部负责解释。3