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1、财政局领导在预算布置会的发言这次布置年部门预算工作的会议特别重要，会前局里对今后部门预算改革问题进行了专题探讨。刚才，司处长从部门预算编制范围、内容、程序等各方面总结了部门预算改革成果并提出了年部门预算编制的详细要求，大家要仔细探讨落实。下面，我重点强调以下几个问题。一、关于严格年部门预算执行问题目前，年部门预算已经人大审议通过，并批复下达给各部门执行。各处要严格根据部门预算执行的有关要求，仔细履行好财政监管职责，执行中除的确急需支配的项目外，原则上不予追加，经过充分论证后可纳入年部门预算。要坚持监督与检查并行的方法，按预算支配驾驭好拨款进度，加大对部门预算执行的跟踪问效管理，刚好发觉和订正部
2、门预算执行中存在的问题，避开“重编制、轻执行、虎头蛇尾”现象的发生，使部门预算真正起到加强财政预算管理、规范单位经费支出的作用。二、关于加强年部门预算编制管理问题在仔细做好年部门预算执行工作的同时，要加强年部门预算编制管理工作。一是加强对部门收入预算的监督审查。近年来，部门收入尤其是自有资金收入预算执行结果与年初预算相比改变很大，这既有经营、服务增加等因素的影响，也有年初预算支配没有很好地参照上年实际收入状况、预算编报过于保守、漏报收入等缘由。从年报市人大审议的60个部门预算执行状况看，自有资金收入实际执行结果比年初预算增加1.8亿元，其中：社保处分管部门自有收入增加1.7亿元，教科文处分管部
3、门自有收入增加843万元，行政政法处分管部门自有收入增加618万元，农业处分管部门自有收入增加174万元，经济建设处、企业处分管部门自有收入也与年初预算有所改变。对此，市人大已提出了疑义，要求我们在年部门预算编制中提出切实可行的改进看法。各处在审查分管部门的年预算时，要重点审核单位组织的事业收入、经营收入，肯定要参照上年实际收入状况并充分分析当年增减因素改变编报，不能报多少就是多少。另外，在预算内管理的排污费、水资源费等专项收入预算的编制时间要与部门预算时间同步进行，年部门预算编审中不能再出现专项收入预算编制确定晚，影响部门预算汇总时间问题。二是进一步加强项目支出的论证审核，避开执行追加。近年
4、来，部门预算执行变动和调整大多数为项目支出，有些部门反映，依据工作须要编报的专项经费预算，年初担心排，在预算执行中通过追加解决，这些问题已经起先影响基层单位编报部门预算的主动性。市人大对部门预算调整也提出了看法，并打算制定相应的条例，对预算变动进行规范，对此，我们应当赐予充分重视。各处在编制年分管部门预算时，对能够在年初支配的项目，尤其是属于每年都需支配的补充正常经费性质的资金，肯定要编入年初部门预算中，不得在执行中追加，支出支配不能留有硬缺口。各处要充分利用预算编制周期延长的有利条件，提高项目论证的科学性、规范性。今年市领导提出在今后部门预算项目编制方面要建立编制、审查相互制约的机制，因此，
5、各处必需建立健全部门预算项目审核资料，加强对项目资金的考察论证，对项目的审核要考虑充分，经得起推敲，注意支出绩效的考评，修理项目必需提前经由投资评审中心进行评估，从而为预算编制、审查相互制约机制的建立奠定基础。三是推动年部门预算项目库建设。项目备选库建设已经提了几年了，但目前各处的项目库建设不平衡，除农业处等个别处已初步建立项目库外，大部分处仍未建立分管部门项目库，主要缘由是对项目库建设的重视程度不够。无论从规范项目支出管理，还是从深化部门预算改革来看，建设项目库的方向都不能变更，不能后退。各处要在现有条件下，依据上年部门预算项目支配状况，结合部门单位申报的年项目安排以及项目审核论证、排序状况
6、，加强项目库建设。已经建立项目库的要进一步规范，尚未建立的要抓紧时间建立分管部门单位的项目库。要对项目库中的项目实施滚动管理，从中排序筛选出部分项目编入年部门预算，并将调整后的项目库内容于月末前报预算处备案。四是强化生产建设性资金编入部门预算的工作力度。目前，生产建设性资金除科技三项费外，其他资金纳入部门预算力度还不够大。有关处要尽快与省财政厅相关处室沟通，借鉴省今年的有关做法，加大对有预算安排权部门的协调力度。根据部门预算改革的要求，调整、改革资金安排方式，依据各部门发展规划，进一步提前项目论证时间，并将细化后的生产建设性资金编入部门预算，保证部门预算的完整性。对尚未编入部门预算的教化费附加
7、、基本建设等资金要加大工作力度，纳入年部门预算的比例要保证不低于60%，并进一步细化项目预算。我信任，省里能做到的，我们也肯定能做到。五是加强对部门预算编制工作的指导。部门预算改革以来，多数部门的预算编制是围绕自身工作和发展须要进行的，但也有少部分单位工作缺乏安排性、随意变更已申报的预算项目及内容，预算编制的反复性过大，不仅损害了预算的肃穆性，也使得我们重复论证审核项目，影响了部门预算的编报时间。各处要加强对分管部门预算编制工作指导，保证年项目安排紧紧围绕本部门单位主要工作任务来编制，项目上报后，不能随意变更。*年是我市经济与财政事业全面快发展的一年，但我市财政收支冲突突出的问题仍旧存在，部门
8、预算改革任务非常繁重，我们内部在进一步规范部门预算编制的同时，人大等部门对部门预算的监督力度也将逐步增大。因而，为进一步深化年部门预算改革，在仔细抓好年部门预算执行的同时，我们必需提前做好预算编制前的各项前期打算工作。各处要在会后立即行动起来，将年部门预算所需的各项打算工作全面布置下去。对可能影响年部门预算编制的问题提前探讨解决，要在严格要求分管单位审慎编制项目安排的同时，提高全局观念，从部门预算改革大局动身，统筹支配好处内各项工作，确保部门预算编制质量和上报时间，决不允许任何处室拖全局的后腿。同志们，年部门预算编制工作仍旧是一项艰难而困难的工作，时间紧，任务重，希望大家再接再厉、克服困难，做好预算编制前的各项打算工作，我信任，经过大家的共同努力，肯定能够实现年部门预算编制工作目标，为推动我市财政预算管理改革做出新的贡献。第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页