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1、质量管理体系运行自查总结 质量管理体系运行自查总结 1.职责不清车轮转部门职责、岗位职责、人员职责划分不清，遇事相互推诿，车轮大战;应明确部门职责、岗位职责和人员职责，责权利统一，实施相关有效考核。 2.文件失控难识断须要文件指导的场合没有建立文件，文件要求不明确，文件缺乏可操作性，文件只是摆设;应针对须要建立所需的文件，提出明确要求，做到操作性强，工作有据可依。 3.目标制定有点难未相识到制定目标的必要性，随意依据各类不同的须要而定制(不是制定)或更改有弹性的目标，缺乏对目标的管理、考核;应实施真正的目标管理，制定有用、可行、能起到激励作用的目标，同时在各职能和层次上建立相应的目标，并对目标
2、进行实际、全面、有效的考核。 4.缺乏记录假证现对各类记录未作出要求，记录不完整、不规范，甚至记录造假;应确定各类记录要求，规定记录的方式和详细要求，利用记录的结果考核体系运行状况、产品过程限制和产品质量状况，积累有用的数据，从数据分析中得动身展趋势和结论。 5.人员资格无人管各岗位上岗人员是否能够胜任无法确定，缺少对上岗人员的资格考核、认定和岗前培训;应对岗位人员资格要求作出规定，并对上岗人员是否能够胜任进行考核和认定。 6.培训充数装门面缺少应有的培训，更谈不上有针对性的培训，培训只是为应付外审而做样子;应制定有针对性的培训安排，并有效实施，对培训效果进行考核，以验证培训的有效性。 7.研
3、发变更家常饭研发项目没有或仅有也许的安排。对研发的产品要达到的指标没有界定，对研发产品所依据的法律法规标准规范缺乏关注，随时依据现实状况变更研发路途和安排;应严格执行和开发限制程序，根据要求进行设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认等一系列工作，研发及相关工作需变更时应按程序进行评审和确认。 8.供方更换很随意不根据合格供方名录选购产品，常常以价格便宜作为选购的依据，对选购产品的质量监管不力;应严格执行供方管理限制程序，根据考核、评价和重新评价准则加强对供方的管理，加强对选购产品的验证和限制。 9.过程限制难改善缺乏对过程应有的限制。没有对需限制的各类过程制定完善的限制措施，基本靠操作人
4、员的阅历自我限制过程，缺少过程记录，出现问题时无法追溯缘由。应建立完善的过程限制保证实力，必要时制定完整、完善的各类过程操作指导文件和各项措施，应靠执行制度来保证产品质量。 10.设备用坏才去管未建立全面的设备管理制度，不设或少设设备管理、修理人员，设备资源不充分，不能满意生产须要，不按要求正确运用设备，有时因设备问题影响产品质量;应建立完善的设备管理制度，按期维护、保养设备，保证设备满意生产和产品质量所需的实力。 11.测量设备无校验仪器仪表测量设备管理混乱，无台账、无年度校验安排，未经检定或漏检的仪器仪表在运用甚至在检验岗位上运用;应建立完善的测量设备管理制度，定期送检仪器仪表，禁止运用未
5、经检定或漏检的仪器仪表。 12.产品检验不规范很多应有的检验过程没有建立，检验规范没有完全依据法律法规及相关标准规范制定，执行产品检验制度不严格，随意产品放行。应建立规范的产品检验制度并严格执行，制定的检验规范覆盖法律法规及相关标准规范，产品放行职责明确，有产品质量状况的汇总分析。 13.顾客满足口号喊以顾客为关注焦点、顾客满足只是作为口号喊一下，并不仔细了解顾客的需求和愿望，处理顾客投诉走过场，进行顾客满足度测评只是为应付外审做的样子;应引起对确保顾客满足问题的重视，并有详细行动，真正进行顾客满足度调查并利用该结果改进相关工作，在各方面做到顾客满足。 14.缘由分析在表面对于所遇到问题的缘由
6、分析仅限于表面，不愿追究更多和更深层次的缘由，举几个简洁事例作为应付;应建立真正的长效改进制度，形成坚持实施订正措施和预防措施的机制，对现实和潜在的问题深化挖掘根源，摆脱强调客观理由或仅限于表面的所谓缘由分析。 15.持续改进哪里见持续改进只是空谈，没有改进的详细要求和实施措施，也没有考核、激励和对作出的有效改进的固化。应将持续改进贯穿于整个质量管理体系过程，制定改进安排并付诸有效实施。 16.证书到手任务完质量管理体系的全部任务就是为获得证书。如何保持质量管理体系的有效运行，发挥质量管理体系应有的作用，不在企业领导的和工作日程之内;企业领导应探讨质量管理体系对保证产品质量和促进企业发展应有的重要作用，切实使质量管理体系得到有效运行，而不应当出现面对一大堆待解决的问题苦于找不到解决方法的局面。 第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页