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1、纪检监察、内管、法规及督考工作总结 依据上级要求部署，_县局于2022年5月20日成立综合监督组，主要职责为纪检监察、内管、法规及督考，现就这四项工作状况汇报如下： 一、纪检监察 1、抓责任落实，进一步强化党风廉政建设责任制 坚持实行党风廉政建设责任制摆上重要位置，先后制定了_县烟草专卖局2022年党风廉政建设及反腐败工作责任分工和2022年_县烟草专卖局党风廉政建设和反腐败工作要点，班子成员根据“一岗双责”的要求，一手抓业务工作，一手抓廉政教化和监督检查，仔细履行反腐倡廉和作风建设责任。近半年来，全局党风廉政建设责任制得到进一步实行，党风廉政建设责任制的龙头作用得到了进一步强化。 2、抓学习
2、教化，进一步筑牢思想道德防线 我们始终把加强理论武装、提高干部职工思想政治素养作为廉政建设的首要任务，在局属系统广泛开展了反腐倡廉专题学习教化活动。一是组织开展专题学习;二是开展廉政集中教化;三是开展支部书记上党课活动;四是深化廉洁文化建设。 3、注意改革创新，规范权力运行 坚持把规范权力、依法规范公开运行作为推动惩治和预防腐败体系建设的一项标本兼治的措施，贯彻执行各项党风廉政法规制度，极力消退领导干部获得非法利益的土壤和空间。一是强化制度建设，注意党内监督;二是坚持民主集中，狠抓民主决策;三是规范从政行为，落实责任追究;四是完善“四公开”，确保权力阳光透亮。 4、开展专项治理常态化工作 (1
3、)开展“天价烟”整治工作。调整“天价烟”整治工作小组成员，设立举报投诉电话，张贴“天价烟”警示语标记，与自查抽查相结合，全面排查整治，对“天价烟”进行日常监督检查。经全面自查与集中检查抽查，未发觉存在违规涉及“天价烟”的问题。 (2)是开展政治生态突出问题全面整改落实。我局成立政治生态突出问题全面整改领导小组，召开专题会议进行探讨部署。制定政治生态突出问题实施方案，开展“九个有无”问题自查。经自查未发觉违规问题。 (3)是开开展严禁领导干部违反规定干预和插手选购活动的若干规定的自查。经自查，无领导干部违反规定干预和插手选购活动的状况。为切实做好岗位廉洁风险防范，筑牢党员干部的思想根基。我局分别
4、于3月3日在班子会议上，3月18日在全体干部职工大会上、4月17日在主题党日上分别组织开展了烟草行业领导干部涉及工程建设物资选购等违法犯罪典型案例警示录学习。重点对违规接受服务对象吃请、违规公款吃喝、公车私用等方面进行警示教化，局长杨欣宇要求党员干部要仔细学习这些鲜活真实的反面典型平安，深刻反思案例背后缘由和警示启迪，引以为戒，吸取教训，以案为鉴，警钟长鸣。 二、根据卷烟经营内部专卖管理监督工作指引的八大环节开展内管工作 1、客户分档监管 一查看是否制定客户分档规范性文件和制度，核实零售户分档维度、分档规则、测评周期设置是否符合相关规定，排查是否存在人为设置不合理评价指标的状况;二是查看零售户
5、分档系统中的分档维度和结果，排查是否在未经审批程序擅自更改零售户经营基础信息和订货档位的，核实季节性客户、特别群体、新入网零售户分档是否符合规则。三是查看零售户分档结果公开与公示状况，排查客户分档标准和结果是否按规定赐予公开、公示。 2、营销策略监管 一是内管人员每周查看营销系统订单数据推断货源投放策略执行状况，排查是否存在捆绑销售、集中销售、货源倾斜、卖大户等现象;二是否按内管人员每月查看营销中心宣扬促销安排、促销方案等资料，查看促销实际开展状况，是否有销售嘉奖或变相销售嘉奖等违规行为; 3、订单采集监管 (1)内管人员每天将前一天相同ip地址、同一阅读器标识订货、一卡多结异样名单抄送相关部
6、门; (2)查看订单生成的ip地址，核实订货主体真实身份，排查是否存在内部人员做单、改单等冒用零售户订货权套购卷烟的行为; (3)通过内管系统订单采集环节预警，查看雷同订单、规格异样、金额异样、订购数量超过需求数量等异样订单，排查是否存在虚拟订单或利用零售户的订货权套购卷烟行为; (4)对异样订单结合零售户所处商圈、经营环境等现场状况，推断有关订单订购的卷烟与零售户实际经营实力是否一样，排查是否存在内部人员内外勾结套购卷烟或为违法收购卷烟供应便利的状况。 4、货款结算监管 一是内管人员按订单周期分析查看零售户订单数据，排查是否存在一卡多结、结算方式更改频繁;二是对于已备案的大型连锁店，再结合分
7、析其订单采集、物流配送环节是否存在异样，排查是否存在内部人员内外勾结套购卷烟或为违法收购卷烟供应便利的状况。 5、物流配送监管 (1)内管人员随机跟车送货、抽查送货车单，查看送货签收记录，排查是否存在虚拟客户、未送货到户、截留卷烟、擅自调剂卷烟等行为; (2)每月通过实地走访等方式，抽查连锁店、亲属店等零售户卷烟配送状况，排查是否存在集中配送、未一店一送行为。 (3)查看指定送货、约定取货的零售户是否符合规定; (4)查看是否存在送货过程中发觉的零售户地址不详、许可证与实际经营地址不符、无经营门店、无正常经营迹象、临时关门、非本人签收等异样状况仍进行配送的。 6、卷烟不规范经营行为集中整治活动
8、 依据市局的相关要求性结合辖区实际状况，对本单位的经营行为开展了逐项自查。一是全面梳理了相同ip地址、同一阅读器标识订货、一卡多结等状况，经数据合并，我县没有出现利用内部ip订货或修改订单的状况;相同ip地址和阅读器标识均相同的订单有65笔;相同ip订货的涉有96笔，已详细到每户零售户核实其缘由。4月1日后通过客户经理加强宣扬后，相同ip地址订货状况明显好转。二是强化对持证户的排查，对持证状况、经营规模、实力等市场信息进行采集，通过零售户的排查摸底筛选出辖区内重点户，确定大户控小户名单。全县共摸排大户6户，被控小户10户。专卖人员已对摸排出的零售户建立了大户档案，并每周对大户进行一次以上的市场
9、监管。 7、上半年处理预警3762条，其中国家局预警1037条，省内预警1377条，新系统预警1348条。 8、1-6月_县外流卷烟83条，外流主要品规是七匹狼(豪情)、红塔山(硬经典)、庐山(精品)。 三、法规 1、加强学习，努力提高自身素养 为确保各项工作的顺当开展，我局为加强集体学习以及个人学习，主动组织专卖执法人员系统的学习了相关法律法规及市局专卖案卷评查考核、行政审批、内部管理等烟草专卖行政执法管理制度。定期组织案卷评查、规范性文件备查等。督促执法人员加强自身学习增加竞争意识。 2、加强行政惩罚管理，完善案卷制作 一是明确责任。确定专人详细经办并负责案件管理的日常工作。二是刚好完成案
10、件归档工作。严格根据国家有关法律规定，对应归档的案件材料，由专人负责对案件的整理，案件材料严格根据程序做好签字归档。保证了行政惩罚卷宗不丢失、不损坏。 3、强化培训，提高队伍素养 为了提高我县专卖人员的监督管理实力和执法水平，我们已执法技能鉴定考试和新近专卖人员考试为契机，注意强化对专卖稽查人员的基础学问，法律法规，业务技能的培训，通过培训再提高达到目的。目前我县专卖人员持证上岗率达90%。 四、督考 根据_市烟草专卖局工作质量监督管理方法要求，综合监督组开展了市场走访检查和内勤督查工作。市场走访检查是实行抽查的方式，比照二级跟踪问效市场检查表对_县辖区零售客户进行了走访，检查覆盖面覆盖了全部
11、客户经理和专卖稽查人员。 1、客户经理在日常营销探望服务工作中对待客户仔细负责，客户对卷烟货源投放策略知晓度高，客户经理对所管辖的片区策略宣扬到位，并能刚好通过盘点卷烟库存合理指导客户进行卷烟订购，卷烟陈设与明码标价签维护工作有明显提升; 2、香草帮帮帮方面，除去老年机无法安装的因素，基本都已关注，但零售户参加活动的主动性不高，客户经理对参加香草帮帮帮活动的宣扬还需进一步加强。 3、专卖整体执法状况总体良好，稽查人员都能根据apcd工作法进行市场检查，但还需进一步加强市场检查。在市场走访中，发觉一户零售户公开摆卖非法卷烟。 4、卷烟陈设照片粘贴工作，工作完成进度不一样，网点主任要加强对客户经理
12、工作的督促。 下一步工作措施 1、落实“两个责任”，全面实施党风廉政建设责任制。根据县纪委和上级党组的要求，进一步聚焦主责主业，加强内部管理和监督，抓好本单位的党风廉政建设工作。 2、开展党风廉政教化工作。接着组织全体干部职工学习反腐倡廉有关文件和制度，开展廉政警示教化活动，做到警钟长鸣，切实筑牢全体干部职工的思想防线，防患于未然。 3、内管人员加强对信息化手段的运用，坚持问题导向，努力做到科学有效监管。实现营销信息与数据可查询、可复制、可提取，实现对货源安排、订单监管、订单结构、结算、物流配送等方面的信息预警并进行综合研判。对指引中的八大卷烟经营环节进行监督，刚好发觉违法违规经营的预警线索，
13、防止卷烟外流。 4、进一步强化依法行政，严格执法意识。严格根据中华人民共和国行政惩罚法、烟草专卖法等法律法规，结合本县实际，严格落实专卖人员持证上岗，亮证执法制度，加大对专卖执法人员规范执法培训，进一步防范执法风险。 5、定期开展案卷检查评查，切实提高本单位行政惩罚与行政许可的案卷质量。 6、根据同级监督内容表仔细开展同级监督工作。 第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页