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1、重大水利项目实施情况专项审计调查反馈问题整改报告 市审计局： 贵局关于龙泉市重大水利项目实施状况专项审计调查报告收悉。首先感谢贵局始终以来对水利工作的大力支持。近年来，我市水利工作在上级水利部门的大力支持下，在市委、市政府的正确领导下取得了显著成效。现就审计报告中存在的问题整改如下： 一、基本建设程序执行状况 1.个别项目未取得用地批准手续。“浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司实施的龙泉瑞洋引水工程（一期）ppp项目，仅办理了临时用地手续，未办理相关永久用地批准手续。” 整改措施：目前已与市国土部门对接，正在办理相关永久用地批准手续。 2.合同条款的签订违反竞价公告的实质性内容，多支付5.88万元服
2、务费。“龙泉市水利局于2022年12月24日将龙泉市瑞垟引水一期工程ppp项目社会稳定风险评估编制进行网上竞价，收费标准根据上海市重点建设项目社会稳定风险评估询问服务收费暂行标准执行,最终由浙江正和风险评估询问有限公司以10%下浮率竞价胜利。”“龙泉市水利局、浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司共同作为甲方与乙方浙江正和风险评估询问有限公司签订的合同中未根据上述收费方法确定合同价，而是干脆定价12万元，并由浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司支付了该笔费用。”“根据竞价公告的收费标准，合同价应为6+（20000-10100）*0.025%*1.0（行业调整系数）*0.8（社会稳定风险敏感程度调整系数）*1（区
3、域范围调整系数）*0.9=6.12万元，多支付5.88万元服务费。龙泉市水利局应督促浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司追回多支付的服务费。” 整改措施：浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司针对多支付的5.88万元服务费问题，已于2022年8月24日退回。 3.未保存未中标单位投标文件。“龙泉市瓯江水利发展有限公司未保存未中标单位的投标文件。” 整改措施：龙泉市瓯江水利发展有限公司9月初召开公司全体会议，要求在今后的工作中，加强招投标工作管理和学习，并按要求保存好未中标单位的投标文件。 4.未在规定时间内签订ppp合同。“龙泉市水利局于2022年5月7日在浙江政府选购网上公示了龙泉市瑞垟引水一期工程ppp项目
4、的中标/成交结果公告，并于2022年6月29日与中国电建集团华东勘测设计探讨院有限公司、浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（联合体）签订合同。” 整改措施：加强合同管理，在今后项目招投标结束后，在规定时间内与中标单位签订合同。 5.未在规定时间内公告ppp合同。“龙泉市水利局于2022年12月26日与由中国电建集团华东勘测设计探讨院有限公司、浙江钱塘江水利建筑工程有限公司在龙泉成立的项目公司浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司签订ppp项目合同，并于2022年3月14日在浙江政府选购网上公告龙泉市瑞垟引水一期工程ppp项目合同。” 整改措施：加强信息公开管理，在今后项目管理中，按规定刚好公开项目信息。 二
5、、项目建设推动及质量限制状况 1.项目实施进度偏慢。“我市运用财政资金建设的重大水利项目龙泉市龙泉溪二期治理工程、龙泉市梅溪河流综合治理工程、龙泉市八都溪河流综合治理工程、龙泉市岩樟溪流域综合治理工程等四个项目截至2022年底安排完成投资35159万元，经审计，截至2022年5月底，实际完成投资16223.7万元，实际完成占安排总投资的46.14%。龙泉市瓯江水利发展有限公司应加快项目实施进度，切实提高资金运用效益。” 整改措施：为加快中心、省、市、县安排执行进度和水利建设项目推动，确保水利投资安排和水利建设任务的完成，10月28日我局制定下发2022年水利项目推动一百零一日攻坚行动方案，方案
6、中明确攻坚对象、倒排工作安排、落实责任人员、建立督查机制，确保完成投资安排和任务，切实提高资金运用效益。 2.个别建设项目存在平安隐患。“经审计现场查看，龙泉市八都溪流域八都镇上游段综合治理工程有300多米亲水通道采纳自然河床作为底部基础，部分河床基础已被河水冲刷掏空，导致该段亲水通道悬空架设，有翻覆或坍塌可能，存在平安隐患。龙泉市瓯江水利发展有限公司应对该段基础进行加固，消退平安隐患。” 整改措施：该段亲水通道位于自然河滩上，设计计算能满意亲水通道承载力要求，地基掏空段位于堰坝下游长约10余米，水情状况较困难，目前工程尚在施工中，对于该状况，目前我单位已会同设计、监理、施工单位进行修复处置。
7、 三、项目资金筹集运用状况 1.近三年未在规定时间内分解资金下达安排。“龙泉市财政局、龙泉市水利局在2022、2022、2022连续三年未能在收到省专项资金文件60日内将资金分解到详细项目，并将安排下达建设单位。” 整改措施：严格根据省专项资金文件要求60日内将资金分解到详细项目，并将安排下达建设单位。2022年两个批次省级水利专项资金在收到资金文件60天内分解落实到详细项目，并将安排下达建设单位。 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页