成品仓库工作流程.doc

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1、成品仓库工作流程一、成品入库操作流程:(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量(入库保管1)监督成品搬运进入仓库(入库保管2)指挥成品卸车打垛,统计卸车数量2个入库保管员汇总并核对入库数量,登记商品卡,填写入库单根据入库单登记明细账出入库保管共同盘点仓库,制作“盘点交接表”在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下,双方签名,完成交接立即传递 “盘点交接表”到财务部和销售部。注意事项:必须贯彻“入库四个坚持”1入库流程操作:必须按流程的先后顺序操作,特别是要先入库,后填入库单,再登记明细账,最后出盘点表。严禁违规操作。2坚持2人同时操作入库:在入库过程中,2个入库保管员必须同时在指定的

2、位置、现场负责,严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时,必须拒绝入库作业,同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。3坚持入库复核:在入库过程中,一个保管员在车间内指挥成品装车,随手统计装车数量,并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内,指挥成品卸车打垛,随手统计其卸车数量。4坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后,分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后,才允许制作入库单并记账。二、成品出库操作流程:接到一式四联的“发货出库单”审核出库单内容(车牌号、所有责任人签名、发货专用章、品名规格等)(发货保管1)指挥成品在仓库内装车,随手统计平板车装

3、车数量(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车,随手统计平板车卸车数量发货结束后,两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致,只有完全一致时才可进行下一步骤与提货人(司机)核对无误把第一联(白联)交给司机转交客户,第四联(黄联)给司机做出门证根据出库单登记商品卡和数量明细账检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符。注意事项:必须贯彻“出库四个坚持”1坚持按出库流程操作:必须按流程的先后顺序操作,严禁违规操作;2坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中,2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时,必须拒绝出库作业,同时必须电话请示仓库主管临时

4、增派人员协助。3坚持出库复核:发货过程中,一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移,统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移,统计其数量。4坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后,分别汇总自己的发货数量,并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致,且与提货人(司机)完全一致后,才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。进入成品仓库须知:敬告:当你准备进入成品仓库时,请务必认真阅读之规定。凡进入成品仓库者,或违规被处罚者,均视为已经阅读并接受之一切规定。一、原则上,任何人员未经仓库管理人员允许,不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。二、所有进入成品仓库人

5、员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品,严禁携带有毒有害有异味物品,严禁携带液体及潮湿物品,非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门,即构成盗窃行为。内盗行为,按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为,可加重处罚。对所有盗窃行为,公司保留诉诸法律解决的权利。四、未经仓库管理人员允许时,任何人不得揭开封箱条,不得撕开包装箱(袋),不得触摸搬动成品箱子(袋),不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。五、入库工人和装车工人,在入库或者装车结束后,不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止;对已经违规的人员立即处罚,对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员,可以加倍处罚。所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的,仓库管理人员应立即报告行政办公室主任,请保卫人员协助收缴罚金。仓库管理人员对以上违规行为不予制止的,或违规后不予处罚的,以渎职行为论处,并对仓库管理人员每人每次处罚20元。陇西正大药业有限公司2015年11月20日

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