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1、附件 东北石油管道企业QHSE管理体系管理评审汇报为了验证企业QHSE管理体系方针和目标实施情况，确保QHSE管理体系适宜性、充足性和有效性，确定应采取改善方法，愈加好满足用户、社会和企业职员要求。企业8月18日在机关七楼会议室召开了管理评审会议，会议由企业经理韩汉主持，企业领导、机关各部部长、体系覆盖长吉输油管理处、沈阳输油气管理处、运行中心及物资装备分企业四个单位责任人及其管理者代表参与了会议。会议听取了各主管部门相关体系运行情况汇报，和会人员对汇报情况进行了讨论，肯定了企业从管理体系体运行以来取得成绩，并提出了改善需求。具体内容以下： 一、内部审核结果。8月初企业组织经企业授权内审员对企
2、业领导、机关7个部门和4个下属单位进行了内部审核，和高层管理者7人及各层次人员65人进行了座谈，审阅70余份文件，查阅125份统计，核查50台套设备，抽查7个操作现场，共发觉不符合项19项（其中：质量管理4项，环境管理5项，职业健康安全管理2项，HSE管理8项），全部为通常不符合，没有发觉严重不符合，共开具不合格汇报19份。内部审核结果表明，企业管理体系符合GB/T19001 idt ISO9001：、GB/T 24001- idt ISO14001:、GB/T 28001-、Q/CNPC104.1标准要求。现在，审核发觉 19个不合格项均已采取纠正方法。二、合规性评价。企业获取并识别和管理体
3、系相关国际条约、法律、行政法规、地方性法规、部门和地方政府规章及规范性文件186件。企业合规性评价关键内容包含废气、水、噪声、固体废弃物，危险化学品，职业病，特种设备、监测装置检测，特殊工种持证上岗，事故处理和QHSE目标设置，计七类项目。管理体系覆盖下单位和部门在生产经营活动中，能够遵照适用企业识别安全生产、职业健康和环境管理方面法律、法规及其它要求，QHSE目标设置符合国家和体系相关标准规范。未出现违法、违规事件，实现了质量环境职业健康安全目标和相关承诺。三、资源配置。企业体系覆盖单位职员人数620人，经过企业人员能力评价，现有些人员基础满足岗位要求。设施、设备管理组织机构基础完善，设备管
4、理制度健全，设备能够常常维护和保养，设备、设施更新改造立即，资产报废符合要求程序，设备、设施技术情况优良，企业现有设施、设备配置能够满足生产正常运行。企业重视安全环境保护设备、设施投入，并有足够财力给予资金确保，QHSE投资计划为 520 万元，现在完成投资 74 万元。四、管理方案、风险削减、纠正预防及应急管理。企业对所属管道输油、仓储作业、劳务输出等作业场所和车辆运输作业、机关办公等固定场所进行危害原因和环境原因识别，共识别出危害原因80项，环境原因51项。经过利用LEC法、综合打分法等方法进行评价，共评价健康、安全重大危害原因11项，重大环境原因共6项。结正当律法规、操作标准、行业要求及
5、风险控制管理要求，对不一样重大危害原因和环境原因发生活动区域分别制订了削减控制方法，并制订五项管理方案，明确各项工作职责、资源确保、采取方法、工作时间表，和进度要求。内审查出 19 项不符合，各部门和各下属单位全部认真分析原因，根据要求采取纠正方法，填写“纠正和预防方法实施表”，经检验验证，全部整改完成。企业在日常生产工作中重视自检自查，对不符合、潜在不合格采取纠正预防方法，对用户反馈意见立即进行处理，检验时共发觉4 项不符合，共采取纠正方法 2项、预防方法 2 项，实现了体系自我完善和连续改善。针对重大危害原因和环境原因，企业制订完善应急预案，形成了三级事故应急预案体系，并根据要求进行了培训
6、和演练，有效地控制和预防了危害原因和环境原因发生，经检验，企业未发生任何上报事故。五、过程业绩、产品、服务符合性。企业过程管理符合标准要求，制订了多种工艺规范、作业指导书、计划书、检验表，并在工作中严格落实实施，体系运行以来，过程业绩显著。企业结合工作实际，设置了科学目标指标，并进行了层层分解，经考评，企业及各部门、各下属单位全方面完成。经过对办公及作业现场环境和危害原因识别和预防控制，生产、服务现场作业环境有所改善，有效预防各类事故发生。企业基础设施、检测设备管理规范，制订了应急响应预案，对潜在紧急情况给予了控制。企业根据程序进行协议评审，加强过程控制和管理，确保了产品、服务符适用户需求。企
7、业在生产、服务过程中，严格实施工艺规范和作业指导书，产品、服务质量符合标准和规范要求。5-8月份产品和服务一次交验合格率达 100%，交付产品和服务合格率达100%。六、和外部相关方信息交流、相关方反馈意见及投诉情况。企业外部相关方分为行业内部相关方和行业外部相关方。行业内部相关方关键是管道局、沈阳调度中心、西部管道企业、吉化企业和蜡化厂；行业外部相关方，包含省委办公厅和省政府办公厅、省公安厅、市医保中心、企业机关所在碧塘小区和黄河派出所，进入企业作业各承包方、合作人，和企业下属单位所在地政府、小区、学校、居民等。目前交流统计为：大型会议材料5份，收文统计470条、文件传阅单457份、管道信息
8、17份、关联交易工作报表、社会保险报表等。经统计，西部管道企业、吉化企业、沈阳调度中心对企业各方面沟通及服务满意度连续达成100%；企业连年取得省委机要局、保密局和省公安厅优异单位及个人奖。企业和外部各相关方交流渠道稳定、通畅，连续取得相关方工作人员好评七、用户满意度评价。企业上六个月经过发放调查表方法对企业关键用户进行了满意度调查，共发放调查表13份，收回13份，满意度为 100%，没有发生任何用户投诉事件。八、QHSE承诺、方针、目标实现情况及适宜性。经合规性评价，企业承诺、质量职业健康安全环境方针和目标指标设置科学合理，符合国家法律法规要求。经过3个多月体系运行，证实企业承诺、方针和目标
9、适宜、充足、有效，对企业QHSE管理工作起到指导性作用。经考评，企业及各单位（部门）目标指标全方面完成，实现了对生产、服务全过程监视和测量。九、存在问题及改善提议1.企业机关QHSE管理人员配置不足，影响QHSE日常管理工作开展。提议成立QHSE管理办公室，按编制计划配齐QHSE体系办公室和管道技术室人员，明确专员负责企业QHSE日常管理工作。机关职能部门应加强对基层工作指导和监管。2.部分单位监测设备配置不足，影响对环境原因和危害原因立即监测。提议投入一定资金，配置齐全必需检测设备。十、审核结论。企业QHSE管理体系适宜、充足和有效，体系方针和目标得到了落实和实现，能够很好满足用户、社会和企业职员需要，但因为体系建立时间不长，职员对体系知识掌握等方面存在不足之处，需要深入连续改善。编制：彭伟 同意：韩汉日期：8月19日 8月21日