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1、前 言本企业职业健康安全、质量和环境管理手册是依据GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001- idt ISO9001：质量管理体系 要求和GB/T24001- idt ISO14001：环境管理体系 要求及使用指南标准要求，结合本企业实际情况而编制，以下简称手册，是指导本企业建立一体化管理体系纲领和行动准则。本手册结合职业健康安全、质量和环境管理体系三个标准相同基础原理、要素和体系结构，以质量管理体系为根本，合适地融合职业健康安全和环境两个标准内容，将本企业管理体系各个部分，有机融合成一个整体，形成一体化按理体系，既利于企业策划、合理分配资源，评价整体有效性，又利于本
2、企业管理水平深入提升。本手册叙述了职业健康安全、质量和环境管理体系要素，对三个标准供性要素综合叙述，对三个标准各自特征要素分别叙述。既全方面完整又简明扼要，利于本企业管理，便于职员掌握。以后，本企业建立其它管理体系时，也能够纳入此手册。本手册起草单位：企管科本手册审核人：蒋士平(管理者代表)本手册同意人：蒋士平(经理)本手册由企管科负责解释。0.1职业健康安全、质量和环境管理手册公布令平阴鲁西化工第三化肥厂职业健康安全、质量和环境管理手册是依据GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001- idt ISO9001：质量管理体系 要求和GB/T24001- idt ISO1
3、4001：环境管理体系 要求及使用指南标准要素，结合本企业实际编制，经审核符合三个标准管理体系要求，符合国家、地方及行业相关法律法规和本企业实际，现给予公布。本手册含盖了本企业职业健康安全、质量和环境管理体系范围、对程序文件引用和对程序文件、三层次文件之间相互关系说明，表现了本企业对产品、对用户承诺、对社会负担责任和义务，对本企业职员职业健康安全确保。表现了本企业“创鲁西品牌，做百年企业”经营理念。本手册是企业建立、完善一体化管理体系，并使之有效运行法规性、纲领性文件， 是开展全方位管理活动依据，也是全体职员工作行为规范，含有指令性和强制性。所以本手册自颁布之日起实施，要求本企业全体职员必需认
4、真学习、果断落实落实各项要求要求，各职能部门严格推行职责，实施职业健康安全、质量和环境管理手册，确保体系连续有效运行，以实现企业一体化管理方针和目标。为确保体系有效运行，经本企业领导班子研究决定，由本企业经理蒋士平同志兼任管理者代表，负责职业健康安全、质量和环境管理体系建立、实施、保持、连续改善工作。 经理：蒋士平 8月10日0.2 企业介绍平阴鲁西化工第三化肥厂前身是平阴化肥厂，1997年整体划归鲁西化工集团，是国家中型（一）企业,现拥有固定资产2.16亿元，年产合成氨11万吨,尿素17万吨,年销售收入2.58亿元。本企业现有职员867人,其中35岁以下517人,工程技术人员33人,大中专以
5、上学历382人,管理人员190人，本企业设有36个科级单位。本企业始建于1970年，1972年建成投产，为年产合成氨3000吨小氮肥企业，当初关键产品是农用氨水。1997年加入鲁西化工集团以来经过有针对地学习，借鉴鲁西化工集团成功管理经验和优异生产技术，边生产边对合成氨、尿素装置进行了数次改造，生产规模不停扩大，技术管理不停提升，到现在为止合成氨生产能力，由原来4万吨提升到11万吨，尿素设计生产能力由6万吨，扩大到17万吨，产品质量显著提升，产品销售价格保持全省前五位。多年来，本企业发扬艰苦奋斗、团结创新、求真务实精神，发明了一个又一个辉煌： 1988年被济南市环境保护局评为“环境保护优异单位
6、”；1998年被省化工厅评为“无泄漏工厂”；连续三年被聊城市化工局被评为“明星企业”、“优异企业”、“优异单位”称号；1998年荣获中华全国总工会“五一劳动奖章”等荣誉称号。现在本企业生产建设和经营管理连续稳定发展，质量、安全、环境管理运作有效，为了愈加好地推进企业发展，确保企业产品更含有竞争力，促进本企业安全生产、环境保护工作，适应世界经济一体化需要，本企业决定在开展了职业健康安全、质量和环境体系认证工作。企业名称：平阴鲁西化工第三化肥厂法定代表人：蒋士平经理：蒋士平通讯地址：山东省平阴县青龙路15号邮 编：250400电 话： 传 真：0.3手册管理0.3.1 手册编制、同意和公布a.企管
7、科依据GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001- idt ISO9001：质量管理体系 要求和GB/T24001- idt ISO14001：环境管理体系 要求及使用指南标准要求，结合本企业实际情况，组织编写本手册。b.本手册由管理者代表负责审核，经理同意和公布。c.本手册换版时，仍实施上述程序。0.3.2 手册发放、回收 a.本手册发放和回收工作，由企管科负责统一办理登记手续，对内发放范围为本企业领导和其它获准人员。具体发放数量由企管科确定，管理者代表同意。对内发放和对外发给认证机构手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给用户、承包商、供给商和上级主管部门为非受
8、控版本。 b.受控版本手册持有者应妥善保管，不得遗失、外借、复制或私自更改，当调离本企业或不再担任对应职务时，应办理更换或交还手续。0.3.3 手册更改和换版 a.本手册采取活页装订。当受控版本手册内容更改时，采取划改或换页形式更改，全部更改由企管科组织实施。 b.当本手册经过重大或数次更改，或本企业一体化管理体系发生重大调整时，由企管科提出申请，本手册每十二个月最少应评审一次。c.本手册更改、换版实施文件控制程序。1 范围1.1总则本手册是依据GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001- idt ISO9001：质量管理体系 要求和GB/T24001- idt ISO
9、14001：环境管理体系 要求及使用指南标准要素，结合本企业实际生产特点编制，适适用于本企业生产各过程，是本企业开展职业健康安全、质量和环境管理活动基础法规和纲领性文件，是向用户和相关方证实本企业有能力稳定地提供满足其要求和相关法律、法规要求产品，是对社会负担义务和责任承诺，是对职员健康安全确保承诺，也是第三方审核依据。本手册适适用于本企业职业健康安全、质量和环境管理过程，覆盖产品有尿素、碳酸氢铵、塑料编织袋及所包含部门、工作场所和其它可控相关方等。1.2 许可删减依据化工工艺成熟特点和本企业生产实际情况，在确保一体化管理体系有效性、适宜性前提下，依据GB/T19001-idt ISO9001
10、：标准“1.2应用”许可删减要求，对标准中7.3“设计和开发”、7.5.4“用户财产”进行删减，删减后不影响企业提供满足用户要求和适用法律、法规要求能力或责任。 2 引用标准GB/T28001-职业健康安全管理体 规范GB/T19000- idt ISO9000： 质量管理体系 基础和术语GB/T19001- idt ISO9001： 质量管理体系 要求GB/T24001- idt ISO14001：环境管理体系 要求及使用指南3 术语和定义 本手册采取GB/T28001-职业健康安全管理体 规范、GB/T19000- idt ISO9000： 质量管理体系 基础和术语和GB/T24001-
11、idt ISO14001：环境管理体系 要求及使用指南中给出术语和定义。4 一体化管理体系要求4.1总要求本企业根据GB/T28001-、GB/T19001- idt ISO9001：和GB/T24001- idt ISO14001：标准和相关法律法规及用户、相关方和职员要求，建立一体化管理体系，制订一体化管理方针和目标，并形成文件，确保一体化管理体系有效实施和连续改善。4.1.1企业一体化管理体系管理方法： a.识别本企业一体化管理体系所需过程； b.确定这些过程次序、接口关系及其相互作用； c.确定这些过程有效运行和控制所需准则和方法； d.确保所需资源和信息取得； e.对这些过程进行监视
12、、测量和分析； f.采取必需改善方法，以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改善。4.1.2本企业需要外包过程有设备(设施)外委检修、维修；产品交付运输；监视和测量装置外委检定；新建、扩建和改建项目、技术服务等过程，这些过程包含服务供方控制分别由相关部门按外包工程和外包工人员管理控制程序要求对其实施控制和管理。4.1.3本企业一体化管理体系和采取标准条款和程序文件之间对应关系见附件D一体化管理体系职能分配表。4.1.4一体化管理体系覆盖范围一体化管理体系针正确是生产尿素、碳酸氢铵、塑料编织袋过程中包含全部产品、活动、工作场所、部门及其它可控相关方管理和控制。4.2文件要求4.2.1总则本企业
13、一体化管理体系文件是管理体系运行依据，能够起到沟通意图和统一行动作用，一体化管理体系文件包含：a形成文件一体化管理方针和一体化目标；b一体化管理手册：是本企业职业健康安全、质量和环境管理体系纲领性文件；c一体化管理体系程序文件：程序文件是要求进行某项活动或过程路径企业法规性文件，本企业根据职业健康安全、质量和环境管理体系标准要求，编制了40个符合实际情况程序文件，详见附录E程序文件清单；d.企业为确保过程有效策划、运行和控制所需文件，包含本企业各类管理制度、工作标准、作业指导书等；e.职业健康安全、质量和环境管理体系所要求统计；f.外来文件：包含国家或行业主管部门。法律法规和其它要求、相关方适
14、用文件等。4.2.2一体化管理手册 本企业依据GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001- idt ISO9001：质量管理体系 要求和GB/T24001- idt ISO14001：环境管理体系 要求及使用指南标准和相关法律法规，结合本企业实际情况编制本手册。4.2.2.1手册应包含以下内容：a. 对本企业一休化管理体系做出纲领性和概括性描述；b.对质量、职业健康安全、环境管理体系覆盖范围描述,包含对标准条款删减及删减理由说明；c.本企业组织机构； d.本手册引用文件和其它支持性文件情况，包含过程内容、次序和相互关系等；e.对一体化管理体系过程之间相互作用表述。4.2
15、.2.2保持本手册实施连续性和适宜性。当本手册内容不宜时，应立即对其进行更改，本手册更改实施文件控制程序。4.2.2.3手册管理详见0.3条款。4.2.3文件控制 本企业建立并保持文件控制程序，此程序是本企业一体化管理体系文件从编制、审核、同意、发放、使用、更改、再次同意、标识、回收和作废全过程全部得到有效控制，确保在使用处可取得文件有效版本，确保外来文件得到识别，并控制文件分发。企管科是一体化管理体系文件归口管理部门，其它部门配合实施。 文件控制应符合以下几方面要求： a.文件公布前经相关领导审核、同意（管理手册由管理者代表审核、经理同意；程序文件由分管副经理审核、管理者代表同意；三层次文件
16、由各部门责任人审核、各分管副经理同意），以确保文件充足性和适宜性； b.必需时对文件进行评审和更新，并再次得到同意； c.采取合适方法对文件更改和现行修订状态进行标识； d.文件按要求范围进行发放，确保在使用处取得适用文件相关版本，做好发放统计，受控文件应有“受控”标识，方便追溯； e.对文件保留、更改、增补、发放进行控制，确保文件保持清楚、易于识别； f.确保对策划和运行一体化管理体系所需外来文件加盖“外来文件”章来作出标识，控制外来文件分发并使其受控； g.对作废或失效文件立即回收，并由主管单位做好回收统计，若须保留作废文件，应加盖“作废、保留”印章，并隔离存放。4.2.4统计控制 本企业
17、建立并保持统计控制程序，以提供符合要求要求及一体化管理体系有效运行证据，企管科是统计控制归口管理部门，其它部门配合实施。4.2.4.1控制内容 统计应从以下多个方面得到控制：a.统计范围：一体化管理体系文件中要求提供统计、运行过程中形成其它统计、来自相关方统计；b.统计填写和标识应符合本企业相关要求要求，保持统计真实和清楚 ；c.要求统计搜集、整理和保留方法，便于检索；d.各单位需将统计妥善保管。做好防火、防霉、防潮等工作，预防统计丢失和破损；e.统计处理和销毁：统计保留期由主管部门在统计清单中作出要求。超出保留期限统计，经分管副经理同意后，统一进行销毁，并做好销毁统计。统计标识、贮存、保护、
18、检索、保留期限和处理按统计控制程序实施控制。4.2.5支持文件文件控制程序LXHG-SQE/LP-B-001-统计控制程序LXHG-SQE/LP-B-002-5 管理职责5.1管理承诺 本企业经理作为最高管理者，应对一体化管理体系建立、实施和连续改善作出承诺。a.经过多个方法向职员传达满足用户、相关方和法律、法规要求关键性，树立和增强全员质量、环境和职业健康安全意识；b.任命管理者代表，不管她（们）是否负有其它方面责任，应明确要求其作用、职责和权限。c.主持制订符合本企业实际情况一体化管理方针；d.依据一体化管理方针，制订一体化管理目标；e.经过最高管理者对一体化管理体系连续适宜性、充足性和有
19、效性评审，确保达成一体化管理体系所要求宗旨要求（即管理手册1.1总则要求）；f.确保一体化管理体系所需人力资源、专题技能、企业基础设施、技术和财力等资源取得； g.连续改善和污染预防承诺； h.遵守适用相关法律法规和其它要求承诺。5.2关注焦点5.2.1以用户为关注焦点本企业建立并保持用户满意度测量控制程序，全方面了解用户需求和期望，在本企业内部进行沟通，并将用户需求和期望转化为本企业明确具体要求，经过一体化管理体系运作，给予满足。对用户满意程度跟踪调查，依据调查结果实施改善，增强用户满意。 5.2.2支持性文件统计管理控制程序 LXHG-SQE/LP-B-002-用户满意度测量控制程序 LX
20、HG-SQE/LP-B-031-5.3 一体化管理方针本企业经理制订一体化管理方针，形成文件，传达成企业全体职员（包含正式职员、实习期间职员及临时用工）或代表企业工作人员。5.3.1 制订一体化方针标准：a.和本企业宗旨、活动、产品或服务性质相适应，和职业健康安全风险性质、规模和环境影响相适应；b.包含对满足用户要求和连续改善一体化管理体系有效性承诺；c.遵守适用相关法律、法规和本企业应遵守其它要求承诺；d.包含对污染预防承诺；e.为本企业制订和评审一体化管理目标提供框架和基础；f.将制订一体化方针形成文件，实施并保持，传达成全体职员或代表企业工作人员；g. 可为公众所获取.h.一体化管理方针
21、连续适宜性经过管理评审对其进行评价。5.3.2经理负责制订并公布一体化管理方针，党委办公室、工会负责对一体化管理方针宣传，使全体职员或代表企业工作人员了解一体化管理方针是本企业各项工作宗旨和方向，并落实实施。5.3.3本企业一体化方针每十二个月评审和修订一次，以反应不停改变条件和信息。5.3.4支持性文件xxxx年一体化管理方针5.4策划5.4.1一体化管理体系策划 本企业经理应对为确保实现目标所需体系过程进行识别和策划。5.4.1.1体系策划内容：a.依据一体化管理方针，制订一体化管理目标；b.识别为实现一体化管理目标所需过程，并满足目标要求，对照标准中删减标准和要求，评价并确定许可删减内容
22、。c.识别一体化管理体系范围内活动、产品和服务中能够施加影响环境原因，确定关键环境原因；d.识别一体化管理体系范围内危险源，并进行风险评价和实施必需控制方法；e.识别适用法律法规和其它要求；f. 确定为实现一体化管理目标所需要人力资源、专题技能、企业基础设施、技术和财力等资源；g. 实现有效方法确保一体化管理体系待续改善；h.对一体化管理体系变更进行策划和实施时，确保一体化管理体系连续性和完整性。5.4.1.2体系策划结果应形成文件，并作为对一体化管理体系运行依据。5.4.2 危险源辨识、风险评价和风险控制 本企业建立并保持危险源、环境原因识别和评价控制程序，经过对危险源识别、风险评价确定重大
23、危险源并加以消除、整改和控制。安全科是危险源识别和风险评价主管部门，其它部门配合实施。5.4.2.1 危险源识别方法 本企业采取危险源识别方法为LECD法。5.4.2.2 危险源识别 各相关部门组织评价人员经过现场观察及所搜集资料，对确定评价对象尽可能识别其危害，包含：a.常规和很规活动；b.全部进入工作场所人员活动；c.工作场所设施；d.管理缺点等。5.4.2.3 风险评价 评价人员对所识别危险源进行科学评价，确定其危害程度和范围，方便采取有效控制方法，合适时对评价标准进行修订，从而不停改善职业健康安全绩效。5.4.2.4 本企业依据确定危险源和风险原因，制订管理方案，加以控制实施。对危险源
24、控制情况进行监视和测量，并连续改善。每十二个月对识别危险源和风险评价情况，最少进行一次评审和确定。5.4.2.5危险源识别及风险评价补充和更新 在下列情况下重新进行危险源识别和风险评价： A.法律法规及其它要求颁布和变更； B.工艺技术及操作规程改变；C.拆、扩、改建、加工过程或产品改变；D.现役装置发生重大事故或发觉重大隐患等。5.4.3环境原因本企业建立、实施并保持危险源、环境原因识别和评价控制程序确保在本企业活动、产品、服务过程中识别本企业能够控制并期望对其施加影响环境原因，经过合适评价方法确定本企业关键环境原因并加以有效控制，环境保护科是环境原因识别和评价控制主管部门，其它部门配合实施
25、。5.4.3.1环境原因识别 环境保护科组织各相关部门进行环境原因调查识别，识别环境原因应考虑以下方面:a. 本部门活动、产品和服务过程中本身和相关方含有环境原因；b. 本部门正常、异常和可能发生紧急状态下环境原因和过去、现在、未来三种时态中环境原因； c.向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源使用、能源使用、释放能量（如热、辐射、震动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）； D.应避免仅从污染源角度识别环境原因。5.4.3.2关键环境原因确实定 a.环境保护科组织各相关部门将本企业环境原因进行分类、汇总及评价； b.依据本企业环境原因和法律法规符合性、发生频
26、率、影响范围、影响程度、相关方关注、影响周期、资源消耗和节省程度等多个方面，采取多因子评价法，确定关键环境原因；c.对识别和评价出关键环境原因，可经过制订目标、指标和管理方案给予控制；未制订目标、指标和管理方案给予控制重大环境原因和其它需要控制环境原因，可采取具体环境控制程序或制度等进行控制。d.环境保护科将评价出关键环境原因填写在“关键环境原因清单”上，交管理者代表审批后下发。e.每十二个月对环境原因识别和评价情况最少进行一次评审和确定，时间通常安排在制订环境目标之前。5.4.3.3环境原因补充和更新 出现下列情况，需要对环境原因进行补充和更新： a.法律、法规发生改变； b.拆、扩、改建；
27、 c.本企业活动、产品和服务发生较大改变； d.工艺技术、生产规模、产品结构发生较大改变时； e.关键环境污染事故发生后等。5.4.4法律法规和其它要求本企业建立并保持法律、法规和其它要求获取控制程序，确保本企业获取最新法律、法规要求，方便全部活动、产品和服务符正当律法规及其它要求，并确定法律法规及其它要求怎样应用于组织危险源及环境原因，确保连续满足、遵守。本企业应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用法律法规要求和其它要求加以考虑。 司法科是法律法规管理主管部门，环境保护科、安全科负责获取、识别和更新环境、安全相关法律法规及其它要求，并将获取、识别和更新结果立即传输到司法科。法律法
28、规获取、识别和更新具体按法律、法规和其它要求获取控制程序控制实施。5.4.5一体化管理目标本企业建立并保持目标管理控制程序，在一体化管理方针基础上，结合本企业实际建立一体化管理目标，在本企业各个层次上进行分解，制订xxxx年度工作目标，依据目标制订了必需管理方法，确保一体化管理目标实现。达成满足用户和相关方要求和期望；保护环境，节能降耗；保护职员身心健康安全。企管科是目标管理归口部门，相关部门应依据确定年度目标和月度目标认真组织开展工作。5.4.5.1 一体化管理目标制订依据a.适用法律法规和其它要求；b.一体化管理方针；c.管理评审结果；d满足产品要求所需内容；e. 职业健康安全危险源和风险
29、；f. 本身关键环境原因;g.污染预防承诺；h. 连续改善承诺;i.可选技术方案、财务、运行和经营要求，和各相关方意见、提议等. 5.4.5.2 一体化管理目标制订和审批a.本企业经理组织制订一体化管理目标，并确保在各职能部门层层分解；b.各职能部门将一体化管理目标分解，经分管副经理审核，报企管科汇总，经理同意后下发实施；c.如可行，目标应是可测量，实施时能量化必需量化，不能量化要细化。5.4.5.3支持性文件xxxx年度工作目标5.4.6 管理方案本企业建立并保持环境和职业健康安全管理方案控制程序确保一体化管理目标有效实施，最终确保本企业一体化管理方针实现。5.4.6.1管理方案制订 一体化
30、管理目标中职业健康安全和环境方面内容能够经过制订管理方案来实现，安全科、环境保护科负责组织相关部门制订职业健康安全和环境管理方案。 管理方案应包含以下内容：a. 要求企业内各相关职能和层次实现目标和指标全部职责；b.明确实现目标具体方法和方法；c.有具体技术方法，并含有可行性；d.有实现目标时间进度表。5.4.6.2管理方案审批和实施a.管理方案需经管理者代表审批；b.为了确保管理方案实施，本企业经理要确保所需资源落实；c.责任部门按方案组织实施；d.安全科、环境保护科负责组织对管理方案实施情况进行监督检验。e.安全科、环境保护科每十二个月组织对管理方案进行一次制订，确保适应本企业年度安全、环
31、境目标实现。5.4.6.3管理方案修订 当目标发生改变时或法律、法规及其它要求发生改变要立即修订，管理方案修订由安全科、环境保护科负责组织，修订后管理方案需经管理者代表审批。5.4.7支持性文件环境和职业健康安全管理方案控制程序 LXHG-SQE/LP-B-006-统计管理控制程序 LXHG-SQE/LP-B-002-管理评审控制程序 LXHG-SQE/LP-B-008-协商和交流控制程序 LXHG-SQE/LP-B-007-用户满意度测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-031-危险源、环境原因识别和评价控制程序 LXHG-SQE/LP-B-003-法律、法规和其它要求获取控制程序 LX
32、HG-SQE/LP-B-004-监视和测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-034-目标管理控制程序LXHG-SQE/LP-B-005-5.5职责、权限、作用和沟通 本企业经理依据体系策划要求，组织建立和完善本企业组织机构，要求部门职责、权限和相互关系。劳感人事科负责将要求职责、权限形成文件，经经理同意后下发各部门，在本企业内进行沟通。5.5.1职责和权限5.5.1.1经理a. 制订并保持本企业一体化管理方针和目标，确定相关方针和目标方法；b. 审批各职能部门和岗位职责和权限，并确保得到沟通；c.确保建立、实施和保持有效一体化管理体系，确定一体化管理体系相关方法，并对体系实施和改善做出承诺
33、；d. 经过增强职员参与意识和主动性，在本企业内促进一体化管理方针和目标实现；e. 向职员传达满足用户要求和法律法规要求关键性；f.确保取得必需资源；g.定时评审一体化管理体系；h.重大事故，包含污染事故调查处理，落实 “四不放过”标准；i.负责本企业企管科、审计科、质检科、办公室日常工作管理。5.5.1.2管理者代表a. 确保一体化管理体系所需过程得到建立、实施和保持；b. 向最高管理者汇报一体化管理体系业绩和改善需求；c. 确保在本企业内提升满足用户要求意识；d. 负责和一体化管理体系运行相关事宜外部联络。5.5.1.3生产副经理 负责本企业调度室、技术科、安全科、规范化办公室、各生产车间
34、(尿素车间、供气车间、压缩车间、碳化车间、合成车间、锅炉车间、原料车间)日常工作管理。5.5.1.4设备副经理 负责本企业设备科、计量科、基建科、供给科、仓储科、电修车间、仪表车间、机修车间日常工作管理。5.5.1.5煤炭副经理 负责本企业煤炭科、环境保护科日常工作管理。5.5.1.6专职副书记 负责本企业党委办公室、工会、行政科、保卫科、司法科、劳感人事科日常工作管理。5.5.1.7销售副经理负责本企业销售科、塑编车间、三废科、市场科日常工作管理。5.5.1.8财务副经理 负责本企业财务科日常管理工作。5.5.1.9内审员职责 a.负责根据审核计划安排进行内部审核； b.对内部审核中出现不符
35、合向相关部门提出整改提议、改善方法； c.对内部审核中出现问题提出考评意见； d.负责对内部审核中纠正方法进行跟踪验证。5.5.1.10 职业健康安全职员代表职责 a.参与职业健康安全管理方针和程序制订、实施和评审； b.参与影响工作场所职业健康安全风险控制； c.参与职业健康安全事务。5.5.1.11 质检员职责 a.负责对原料、燃料、备品配件及其它采购物资监督和检验； b.负责中间产品监督和检验； c.负责对最终产品监督和检验。 5.5.1.12 其它各部门职责、权限见附件A及附件C。5.5.2管理者代表管理者代表经本企业领导班子研究任命，由本企业领导班子组员中一名人员担任。并授权其根据G
36、B/T19001-标准、GB/T24001-标准和GB/T28001-标正确保本企业一体化管理体系建立、实施和连续改善工作，具体职责见本手册5.5.1.2。5.5.3内部沟通本企业建立并保持协商和交流控制程序，经理确保在本企业建立通畅协商和交流渠道，对一体化管理体系有效性进行立即有效地传输、协商和沟通，各部门负责包含本部门职业健康安全、质量和环境信息接收、传输、和沟通。5.5.3.1内部沟通内容：a.一体化管理体系运行信息；b.法律法规及其它要求；c.事故处理信息；d.异常情况、紧急情况下信息；e.本企业内部标准、制度和要求；f.相关职业健康安全、质量和环境基础数据等。5.5.3.2沟通方法
37、a.会议沟通：本企业考评会、职员代表大会、计划会、调度会、专业例会、各部门内部会议、班前班后会等进行协商和沟通。必需时形成纪要、计划等；b.发文沟通：制度(要求)、通知、通告、通报、总结、纪要、计划等；c.调度沟通：调度指令、调度会等；d.报表：各单位基础数据信息经过报表或文件等形式传输给相关职能部门；e.其它方面沟通：合理化提议、电话统计、座谈、宣传栏、公开栏和举报信箱，和利用办公自动化系统和本企业内局域网等形式进行；f.应保持信息沟经过程统计；g.管理者代表定时检验信息沟通情况，确保体系运行有效性；h.交流和沟通统计按统计控制程序实施。5.5.3.4 工会组织职员代表参与职业健康安全管理方
38、针和程序 制订、评审，参与设计商讨影响工作场所职业健康安全任何改变，并形成文件。5.5.4支持性文件统计控制程序 LXHG-SQE/LP-B-002-协商和交流控制程序 LXHG-SQE/LP-B-007-5.6管理评审5.6.1总则 本企业建立并保持管理评审控制程序，经理按策划时间间隔定时对本企业一体化管理体系进行评审，确保一体化管理体系适宜性、充足性和有效性，通常情况下管理评审每十二个月进行一次，时间间隔不超出12个月，必需时能够增加评审次数，应保留管理评审相关统计。5.6.2评审输入a. 领导承诺实现程度； b.审核结果（包含一体化管理体系内审、外审及相关方审核情况）和合规性评价结果；c
39、.一体化管理方针、目标及管理方案实施情况和适宜性，目标、指标实现程度；d.过程业绩和产品符合性、组织环境、职业健康安全绩效； e.资源配置和利用情况；f. 预防和纠正方法实施情况； g.以往管理评审后续方法； h.可能影响一体化管理体系变更；i. 用户及其它相关方反馈信息，包含投诉、埋怨、提议及其要求；j.一体化管理体系文件和实际管理活动适宜性、充足性和有效性；k.客观环境改变，包含和本企业危险源、环境原因相关法律法规和其它要求发展改变；l. 连续改善方面提议等。5.6.3管理评审输出： 管理评审输出应包含以下几方面方法，形成文件和必需统计：a. 一体化管理体系及其过程有效性改善，包含：一体化
40、方针、目标、指标和质量、职业健康安全、环境管理体系要素修改决议和行动； b. 和用户要求相关产品改善；c. 环境改善和职业健康安全情况改善；d.资源要求。5.6.4管理评审相关统计和采取方法统计由企管科负责保留，管理评审具体事宜按管理评审控制程序实施控制。5.6.5支持性文件管理评审控制程序 LXHG-SQE/LP-B-008-6 资源管理6.1资源提供为实施、保持并连续改善一体化管理体系及其过程，同时为改善职业健康安全、质量和环境情况，促进用户及相关方满意，经理应针对本企业实际情况，确定并提供所需资源，并对资源进行有效管理。资源提供包含：a.人力资源和专题技能；b.基础设施；c.工作环境；d
41、.技术和财力资源；e.信息。6.2人力资源6.2.1总则 本企业建立并保持人力资源控制程序，对从事职业健康安全、质量和环境相关人员进行有效管理，并提供合适教育、培训，确保全部岗位人员能胜任其工作，以满足相关岗位能力要求。 劳感人事科按是人力资源管理主管部门，其它部门配合实施。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1 劳感人事科依据本企业实际情况，合理配置各岗位所需人员。6.2.2.2经理负责同意人员配置计划。6.2.2.3各部门依据其工作可能影响工作场所内职业健康安全、从事影响产品质量工作和为它或代表从事被确定为可能含有重大环境影响工作人员能力要求，劳感人事科组织相关部门对职员能力进行评价，评
42、价应从教育、培训、技能和经验等方面进行判定。劳感人事科依据对相关人员能力评价结果制订对应培训计划或采取其它方法，使各相关人员含有对应知识，达成从事对应工作能力要求，提升意识。培训计划或采取其它方法，经分管领导同意后实施。培训内容包含： a.一体化管理方针、目标；b. 确保职员或代表本企业工作人员全部意识到所从事工作或活动符合一体化管理体系方针和程序和要求相关性和关键性；c. 所在岗位工作中重大危险源、关键环境要素和实际或潜在职业健康安全后果或潜在环境影响和质量事故、和个人工作改善将带来职业健康安全和环境效益；d. 所在岗位实施一体化方针和程序，实现一体化管理体系要求包含在应急准备和响应要求方面
43、作用和职责，并经过推行职责为实现目标做出贡献；e. 偏离要求运行程序潜在后果；f.职业健康安全、质量和环境法律法规及其它要求；g.岗位基础技能等。6.2.2.4培训方法 a.内部培训，包含讲课、考试、技能操作等； b.外聘相关人员到本企业培训； c.集团企业组织培训； d.其它方法。6.2.2.5劳感人事科负责对培训有效性进行评价，内容包含： a.各类培训考试、考评结果； b.职员职业健康安全、质量和环境意识情况和法律法规遵照情况； c.培训内容是否达成了所在岗位工作标准所需要求。6.2.2.6劳感人事科按统计控制程序保留职员教育、培训、技能和经验统计，建立职员档案，做为改善培训效果和职员晋级
44、晋升依据。6.2.3支持性文件人力资源控制程序 LXHG-SQE/LP-B-010-6.3基础设施 本企业建立并保持基础设施和工作环境控制程序，以识别、提供维护为达成产品要求要求所需基础设施。 基础设施包含： a.建筑物、工作场所和相关设施； b.过程设备(硬件和软件)； c.支持性服务(运输和通讯) 。6.3.1职责 设备科是过程设备主管部门。 安全科是安全基础设施主管部门。 环境保护科是环境保护基础设施主管部门。 计量科是监视和测量装置主管部门。 基建科是建筑物、工作场所和相关设施主管部门。 办公室是支持性服务(如运输和通讯)等基础设施主管部门。6.3.2各使用部门负责对使用设施进行使用、维护管理，并建立使用、维护管理统计，具体按基础设施和工作环境控制程序控制实施。6.4工作环境 为实现产品符合性识别所需工作环境，并对工作环境中影响原因进行管理，使其符合国家、地方和行业法律法规和本企业要求。 安全科、环境保护科是工作环境主管部门，其它部门配合实施，并帮助管理和保持，具体按基础设施和工作环境控制程序要求。a.安全科组织对本企业安全工作检验，辨识各类危险源，立即进行整改和治理，为职员提供安全工作环境；b.环境保护科