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1、酒店发票管理制度一、发票的使用范围1、发票使用范围限于酒店的营业收入、劳务收入、营运收入, 不得代他人或其他单位开发票，不得将发票借给外单位及个人使 用，违者予以重罚或开除。2、发票的开具人仅限于酒店应收会计、前台、餐饮收银员。二、发票的购买与保管1、酒店收入审核人员作为发票的管理人员，负责发票的购买 及日常保管工作，并妥善保管发票准购证。2、发票的使用必须定期接受税务机关审查。3、发票管理人对发票的购入、发放、领用、核销等进行详细 登记，登记内容包括但不限于发票号码、购入日期、发放日期、 领用人姓名、缴销人姓名、缴销日期。三、发票的领用与缴销1、发票购买后应加盖酒店发票专用章后进行领用。2、
2、领用人范围：应收会计、前台收银、餐饮收银。3、领用的数量：领用人就营业情况领取发票，前台收银在开 票系统的库存不得超过200份，餐饮收银不得超过50份，应收会 计不得超过50份；如遇节假日，可根据情况调整数量。4、发票的缴销：各发票领用人需在领取发票时，将开具完毕的发票进行缴销，存根必须联号交予发票的保管人，并在发票领 用登记簿上签字。四、发票的开具1、使用网络开票系统开具发票时，认真核对纸质发票号码与 网络开票系统中的号码是否一致，确认后进行打印。如有不一致 的必须将纸质发票全部联次保管并作作废缴销。2、网络发票应当按规定的时限，顺序、栏目、逐项、全部联 次一次性开具并打印，并加盖发票专用章
3、。3、开具的发票需要作废时，应收回发票全部联次，注明“作 废”并在网络发票开票系统中进行发票作废处理。4、前台、餐饮收银员根据宾客消费的项目开具住宿、餐费、 会议费、洗衣费项目，房间内所有消费开具住宿费、餐饮消费开 具餐费、会议消费开具会议费。5、宾客消费结账时开具发票，发票金额必须与实际消费金额 相符，可小于消费金额，并在账单上证明发票已开，载明发票号 码；如客人未开发票或需要以后补开的，需要在账单上注明“发 票未开”，在系统中进行备注发票未开，收银员应告知客人开具时 限并由客人在账单上签字。6、对于事后补开发票的须将客人账单收回，注明发票号码， 补开发票的日期，收银员当班结束后，随同当日账
4、单一起投财务 部。7、对于缴纳证明后并要求开具发票的，如开具发票金额小于 或等于预定金，前台收银将订金录入宾客相应的账号内，打印账单，并将开票的信息在汉庭酒店管理系统中和账单上进行备注， 将押金收据、账单放入宾客档案中。8、对于办理会员卡的宾客，可在办卡时开具发票，并在会员 卡系统中进行备注，消费时不得重复开具发票。9、前台账务转入后台，形成应收账款时，应由应收会计按要 求开具相应发票，应收会计根据发票领用的号码顺序依次开具， 并建立开票备查登记簿，逐步登记发票的开具及回款情况。10、对于结账前客户开具发票的，需填写“发票接收单”，由 发票接收单位签字确认。11、各种免费券、代金券不得为客人开具发票。五、发票的其他规定如发票不慎遗失，当事人必须写出情况说明，报财务经理、 综合办公室，进行登报作废，产生的费用以及给酒店带来的损失, 均由当事人承担。六、本制度自下发之日起执行，解释权归酒店财务部。