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1、工业产品生产质量安全风险管控清单含日检查记录表（版本号：A/0）适用范围:（填写产品、生产线或生产厂点等）编制人：（签字）签批人：（签字）实施日期： 2023年10月16日工业产品生产质量安全风险管控清单序号风险类型控制频次检查方法11证件材料1.1营业执 照；生产 许可证等。1）营业执照与生产许可证、强制 性认证信息是否一致；2）实际状况与许可、认证信息是否一致；3）经营许可范围是否涵盖所生产 的所有产品。每次获取证照或发生相 关变化、变更时。查看营业执照、生 产许可、认证证书 等。1.2产品设计开发4）是否确认产品本身及标识标签 符合产品质量涉及工业产品生产 许可证、强制性产品认证等相关
2、法律、法规、标准要求。新产品投产或发生相关 变化时。查看产品订单、工 单等。1.3产业政策5）国家产业政策要求的建设项目 的有效审批文件、核准文件或符 合产业政策要求承诺书与企业实 际情况是否一致，是否存在国家 明令淘汰的生产设备、生产工艺 和产品。发生相关变化时。查看现场。2人员能力2.1质量相关人员6）采购、生产、检验等与质量控 制相关的岗位从业人员是否具备 相应的能力并掌握本岗位质量安 全规范。人员发生相关变化时。查看现场，询问人 员。2.2检验人员7）进货检验、过程检验、出厂检 验，检验人员是否能够规范操作， 其操作是否符合检验规程，并正 确作出判断。每日巡查。查看现场，询问人 员。序
3、号风险类型控制频次检查方法2.3操作工人8）每一关键工序、质量控制点、 特殊过程实际生产操作情况，工 人是否能够规范操作，其操作是 否符合技术工艺文件的规定。每日巡查。查看现场，询问人 员。3生产和检验设备3.1生产设备9）是否具有与其取证产品、生产 工艺及生产方式相适应的生产设 备，并运行正常。每日巡查。查看现场。3.2检验设备10）是否具有与其生产产品、生 产工艺及生产方式相适应的检验 仪器设备，在检定或校准有效期 内使用，并运行正常。每日巡查。查看现场。4过程控制4.1生产记录11）是否对应记录的工序生产过 程进行记录。每日巡查。查看现场记录。4.2进货检验12）是否制定重要原材料检验/
4、 验证规定，并按规定进行检验， 保留检验/验证记录。每日巡查。查看现场记录。4.3过程检验13）企业应明确生产过程中的关 键技术指标，并按规定进行检验， 保留检验记录。每日巡查。查看现场记录。4.4出厂检验14）成品出厂前是否按标准进行 出厂检验，并保留检验记录。每日巡查。查看现场记录。4.5产品储存防护15）经过检验合格待出厂销售的 产品是否已按法律法规和相关标 准要求加贴标识标签和合格证。16）产品的贮存条件是否符合保每日巡查。查看现场。序号风险类型控制频次检查方法障质量安全的要求。17）是否根据产品实际采取必要的防护措施4.6不合格 品控制18）是否对不合格品的控制和处 置作出明确规定并
5、实施。每日巡查。查看现场。5风险控制5.1风险隐患处置19）是否制定质量安全风险隐患 处置预案，是否处置完成形成闭 环。跟踪巡查。查看现场。说明：各单位质量安全员可根据本单位质量安全员职责分工进行一项或几项的质量安全检查;每日工业产品质量安全检查记录月份:年度：日期是否发现问题 隐患问题/隐患记录问题隐患 是否排除是否上报质 量安全总监质量安 全员签 字1日口是 口否口是 口否口是否2日口是 口否口是 口否口是 口否3日口是 口否口是 口否口是口否4日口是 口否口是 口否口是 否5日口是 口否口是 口否口是口否6日口是 口否口是 口否口是 口否7日口是 口否口是 口否口是 口否8日口是 口否口
6、是 口否口是 否9日口是 口否口是 口否口是 否10日口是 口否口是 口否口是 否11日口是 口否口是 口否口是否12日口是 口否口是口否口是口否13日口是 否口是 口否是 否14日口是 口否是 口否1-是 口否15日口是 口否口是 口否口是 口否16日口是 口否口是 口否口是 口否17日. 是否是 口否. 是 口否18日口是 口否是 口否口是 否19日口是 口否口是 口否口是 否20日一是否一是一否一是 口否21日是 否口是U否一是 口否22日口是 口否口是 口否口是 否23日是 口否是否口是否24日口是 口否口是 口否口是 否25日一是 否一是一否口是 口否26日是否.是否.遥 口否27日是 卜否是 否是 否28日是否。是 U否口是 口否29日口是 口否口是 口否口是口否30日口是 口否口是口否一是 口否31日是1否是 否口是 否