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1、山西省图书馆工程施工现场质量管理制度编 制： 审 核： 审 定： 中铁十七局集团建筑公司第八项目部二OO九年四月二十一日目 录（一）现场质量管理制度2（二）工程质量责任制2（三）技术交底制度2（四）施工质量检查、检查制度2（五）隐蔽工程检查验收制度2（六）技术复核制度2（七）质量“三检”制度2（八）示范样板制度2（九）工程质量挂牌制度2（十）材料采购、检查、保管制度2（十一）试块、试件、材料取样、送检制度2（十二）工程质量评估、验收制度2（十三）不合格不符合控制制度2（十四）砼构件修补制度2（十五）成品、产品保护制度2（十六）工程质量事故报告制度及调查制度2（十七）培训上岗制度2（十八）工程质
2、量保修制度2（十九）质量管理惩罚条例2（一）现场质量管理制度按照国家建筑安装工程施工规范及质量检查评估原则，特别是工程质量强制条文及公司关于质量规定，结合公司质量管理现状，为把公司质量更上一层楼，特制定本制度。1. 公司实行三级管理，即公司工程部、项目部工程部、劳务队，各级负责各自范畴内工程质量管理和监督，从严把好质量关。项目、班组对各自分管范畴进行质量检查，及时发现问题，解决质量通病，提高工程质量。每次检查必要留有书面记录和质量整治告知单，并组织好复查。2. 公司对所属施工项目每季度进行一次质量、安全大检查，进行评比，并对质量、安全不达标工地处以必要罚款，对好和较好工地按公司管理原则予以奖励
3、。公司及项目部应建立质量管理制度及质量责任制并加以贯彻，建立质量责任制考核奖罚制度。3. 施工项目必要配齐检测工具，施工班组应实测实量，不留死角，严格按内控指标检查验收。4. 项目部质检员会同公司质量、技术部门做好质量预控、检查与验收评估，解决解决工程质量关于问题，参加全过程质量管理。5. 严格科学管理，倡导实事求是。做好图纸会审中设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其他检查、验收，做好工程中间验收及质量级别验评工作。其中地基基本和主体构造分部、竣工工程质量级别必要报公司核定。6. 结合施工现场实际，认真编制施工组织设计和工程质量技术办法筹划，切实贯彻实行工程质量各项技术办法。7
4、. 单位工程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场应设立计量器具，并做好砼、砂浆原材料计量过磅。进入施工现场重要建筑材料应经施工员、质检员验收合格后方可使用。8. 单位工程各分部、分项工程施工前，必要进行书面安全技术交底，交底内容要有针对性，对于采用新构造、新工艺、新技术项目在技术交底中要详细阐明，施工时要先做出示范样板，验收后再全面铺开。对分包工程必要进行安全技术交底，督促分包单位对施工人员进行分项和分工种安全技术交底。9. 对技术素质差、工程质量低劣班组和关于人员有权采用必要惩罚办法，对严重违背操作规程行为采用制止、纠正、停工整治、罚款直至辞退。10. 建立好自检、互检、交接检三检制度，做好同
5、一工序交叉、交接工序交接检，层层把关，把质量隐患消灭于萌芽状态。11. 砼、砂浆应按规定留试块，并做到不缺组、不多留，钢筋复试后方可使用。12. 为努力提高工程质量，必要十分注意做好细部解决工作及成品保护工作，单位工程进入装饰阶段后，施工技术部门应采用相应办法制定关于细部解决和成品保护实行方案，并组织实行，有助于提高观感质量和整单位工程质量综合评估。13. 单位工程竣工验收前应逐级上报，公司安质部应先进行质量内部预检，对预检中提出质量弊病，项目必要进行整治，并进行复查验收。14. 单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、精确，质检员应及时提供分项工程质量检查验评根据，工地材料员应及时提供完整、
6、有效材料质保单。工地资料员应及时收集、整顿、汇总。分项、分部工程验收，各级质检人员签字方可生效。单位工程竣工，城建档案部门验收工程技术资料，合格后才干进行竣工验收。15. 积极开展QC活动，抓好全员质量意识教诲，严格执行公司质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控、检查验收，挤水分、上级别，保证工程质量提高，多创名牌产品，提高公司社会信誉。16. 工程质量奖励原则、质量事故惩罚、未达标惩罚参照公司奖罚规定执行。17. 本制度如有与上级文献精神相抵触按上级文献执行。（二）工程质量责任制1. 总承包单位依法将建设工程分包给其她单位，分包（劳务或专业施工）单位应具备相应资质级别。除总承包合同中商定分
7、包外，其她分包必要通过监理单位审核，并获得发包方承认。单位工程不得层层转包，施工总承包中建筑工程主体构造施工必要由总承包单位自行完毕。2. 建筑工程实行总承包，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其她单位，分包单位应当按照分包合同商定对其分包工程质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程质量承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位质量管理。3. 总、分包施工单位均必要按照工程设计图纸和施工技术原则施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。4. 总、分包施工单位必要建立、健全施工质量检查、评估制度，严格工序管理，作好隐蔽工程质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，由总包单
8、位告知建设单位和监理单位。5. 分包单位负责对其分包工程质量进行自检评估，并将评估成果和资料报告总包单位。总包单位按照规定组织质量级别评估验收，分包单位应予配合。6. 分包单位应理解总承包单位各项质量管理制度，认真执行关于规定。总承包单位有权对违背质量管理制度分包单位予以惩罚。7. 分包单位相应准时参加总包单位召开质量管理睬议和其她质量管理活动，不得无端缺席。为保证工程质量，总包单位统筹安排交叉施工配合问题。8. 分包单位应对其分包工程成品、半成品进行妥善保护，并不许损毁总承包单位或其她分包单位已完毕成品、半成品。需在构造上打洞、开槽、补埋铁件等必要报告总承包单位项目技术负责人批准，重要部位报
9、告设计单位核准。9. 职能岗位人员质量责任制 9.1项目经理9.1.1、遵循国家施工规范、工程质量检查评估原则，以及山西省关于规定和制度，负责本工程组织和领导，并做好协调工作。 9.1.2、对本工程质量、工期承担全面责任。 9.1.3、认真执行公司质量管理目的、保证质量目的实现。 9.1.4、负责组织和健全本工程质量保证体系，保证和支持安质人员履行责任范畴内各项工作。 9.1.5、坚持质量和安全第一，解决好质安与施工矛盾，领导开展质检评比活动。 9.1.6、服从接受上级主管部门对质量监督检查和业务指引，负责贯彻整治事项，贯彻公司制定各项管理制度和规定。 9.1.7、负责对本工地业务技术骨干管理
10、和使用，监督检查她们工作质量和效率，组织对业务技术骨干和工人培训和教诲，不断提高队伍思想觉悟、职业道德、质量意识、技术素质和管理水平。 9.1.8、负责经济分派，倡导集体研究，增强透明度，做到对的解决国家、集体、个人三者之间利益，对职工分派贯彻“按劳取酬”原则，并与质量紧密挂钩。 9.1.9、负责领导并做好质量体系工作。 9.1.10、主持抓好本单位工程图纸会审、竣工验收，参加质量事故调查、分析和解决。9.2项目副经理9.2.1、详细组织工程项目生产，质量目的实行。9.2.2、编制项目施工生产筹划，并组织实行。9.2.3、参加项目质量筹划，在组织施工中贯彻“质量第一”原则。9.2.4、负责对外
11、包工程质量管理和控制。9.2.5、组织安排内审外审提出不合格报告整治。9.2.6、对质量管理体系在本项目有效运营负施工管理责任。9.2.7、组织项目交付工作。9.3项目技术负责人9.3.1、项目部技术负责人在项目经理领导下，负责做好项目工程质量管理工作组织和指引，对工程质量技术工作负详细领导责任；依照项目部创优指标，负责制定详细单位工程创优办法和实行筹划。9.3.2、遵循国家颁发规范、原则、规定，以及设计规定，结合工地现场和本队实际条件，负责编制单位工程施工组织设计（专项施工方案），经审批后，并贯彻实行。9.3.3、负责组织各要素、工种熟悉图纸，统一归纳问题，做好图纸会审前准备工作，以及会审纪
12、要整顿签证工作。9.3.4、在整个施工过程中，负责贯彻各项专业技术原则，严格执行施工验收规范和质量检查评估原则，以及关于规定。9.3.5、负责单位工程、分某些项工程技术交底，负责对采用新技术、新材料、新工艺应用技术攻关和技术交底及教诲，组织职工开展技术操作竞赛活动，并做好各项记录，经常检查现场操作质量，积极推广全面质量管理及班组质量活动。9.3.6、负责对工程材料、构件等数量、规格、型号、质量方面检查和检查工作，以及砼、砂浆等试配工作。9.3.7、负责单位工程测量定位，找平、放线工作，负责技术复核，组织隐蔽工程验收，分某些项质量内评，负责整顿和向资料员提供施工技术资料，并抓好单位工程竣工验收，
13、编制施工总结及竣工图。9.3.8、参加质量检查活动和技术会议，以及各阶段工程验收工作，参加组织调查、分析和解决质量事故，对重大质量事故做到及时上服，协同关于部门及时解决。9.3.9、协助做好质量体系关于工作。9.4项目施工员9.4.1、严格遵守国家和山西省颁发规范、原则、规定以及设计规定，结合本工地实际状况，参加编制单位工程施工组织设计（施工方案）、质量筹划，经审批后，并贯彻实行。9.4.2、对负责施工工程质量、安全生产、劳动保护、工期等负有重要直接责任。9.4.3、组织要素、工种熟悉图纸，向技术负责人归纳问题，做好图纸会审前准备工作并参加图纸会审。9.4.4、在整个施工过程中，负责贯彻各项专
14、业技术原则，严格执行施工规范和质量检查评估原则，以及关于规定。9.4.5、负责安排各班组详细施工任务，负责对班组采用新技术、新材料、新工艺等进行技术交底，组织开展职工技术操作竞赛活动。做好分某些项工作技术交底，参加检查验收、评估，并做好记录；经常做好检查施工现场质量，督促班组遵守操作规程，及时发现和解决质量问题。9.4.6、负责对工程材料、构件等整顿、规格、型号、质量方面检查和验收工作，以及砼、砂浆等试配工作。9.4.7、参加单位工程测量定测、找平、放线工作，参加隐蔽工程验收、分某些项质量内评并做好记录，向资料员提供施工技术资料。9.4.8、参加质量检查活动和技术会议，以及各阶段工程验收工作，
15、参加调查、分析和解决质量事件，协同关于部门及时解决。9.4.9、协助做好质量体系关于工作。9.5项目质检员9.5.1、禁止遵循国家和山西地区颁发施工规范，工程质量检查评估原则和关于规定。履行工程质量监督职责，依照设计对工程质量规定，施工组织设计质保技术办法内容，负责制定和执行工程质量检查筹划。9.5.2、负责对进场材料、构件、成品、半成品、设备、器材以及现场制作砼、砂浆、预制和加工构件等质量监督（涉及对质保实验资料）和验证工作，对劣质产品有权让材料员退换。9.5.3、负责对分某些项工程内部检测和级别评估，对不合格项目有权令其返工，直至合格，才干准评转入下一道工序，做到层层把好质量关。9.5.4
16、、负责对班组、个人所完毕工程量质量验收工作，对质量低劣，经指出屡教不改者，有权按规定惩罚。对违背操作规程、不按图施工、不准时填写自检或自检不真实，交工资料不齐全，有权回绝签证验收。9.5.5、负责对职工进行质量控制和职业道德教诲，以及质量技术指挥和质量技术交底工作。进一步现场，及时反映质量动态，找出因素，提出改进质量办法，参加质量事故解决。制止违章指挥和违章作业，遇到严重质量问题，有权暂停生产，并报告领导解决。9.5.6、参加上级组织质量检查活动，接受上级指引和批评，负责监督整治事项实行，参加隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收，负责整顿和向资料员提供质量检查评估资料。并对现场文明施工关于规定进行
17、贯彻检查。9.5.7、协助做好质量体系关于工作。9.6项目材料采购员9.6.1、依照施工组织设计和材料预算制度实行采购筹划，保证工程进度。9.6.2、对所购材料、构件、设备质量、规格、型号必要符合设计及规范规定。由于采购、保管因素而影响工程质量或导致质量事故，应承担经济、法律责任。负责及时向资料员提供材料、构配件、设备质保资料，规定数据齐全、对的；。9.6.3、负责建立材料管理验收制度，严格进出料管理，按质建立材料台帐，发现不合格材料，应及时向关于部门反映；9.6.4、对进场材料、构件、设备按需分类保管，应按指定地点集中堆放，做好防雨防潮，防止生锈霉变。9.6.5、协助做好质量体系关于工作。9
18、.7项目资料员9.7.1、严格遵守太原市关于施工技术资料管理规定。9.7.2、协助技术负责人进行施工组织设计编制和贯彻实行。9.7.3、对本施工工程，负有真实、及时、完整地收集、整顿技术资料责任。9.7.4、负责向质检员、各工长等关于人员解说表格填写内容和规定，以及做好协助工作。9.7.5、负责收集和审查各种资料，对不符合规定资料责成关于人员及时补上。9.7.6、负责竣工资料整顿、分册、汇总和装订工作。9.7.7、接受关于部门对资料审查，改正存在缺陷。9.7.8、认真做好收发文工作，做到收文及时、发文及时，当天文献当天下发给关于人员。9.7.9、与设计院、实验室、质监站密切联系，关于竣工验收文
19、献及时送交签章。9.7.10、能纯熟使用电脑、复印机，并能进行普通清洁、保养。9.8班组长9.8.1、遵守施工规范、操作规程、质量管理制度，做到不违章指挥，不违章操作，不偷工减料，不挥霍工料。贯彻、贯彻班组质量办法，搞好QC小组活动，并做好记录。9.8.2、负有对本班组作业项目工程质量、施工进度全面责任。贯彻执行施工工艺操作规程，严格把好工序质量关。9.8.3、做好本班组质量技术交底，及小面积样板工作，负责对班组人员进行班前操作教诲，生产中指引和监督，班后组织检查和落手清工作。9.8.4、负责坚持作好质量自检、日检、上下工序之间交接检工作，分某些项工作自检工作，并做好记录。9.8.5、服从施工
20、、质检人员指引和监督，做好整治事项和提供原始资料。（三）技术交底制度施工单位必要按照工程设计图纸和施工技术原则施工，为了使施工人员充分理解设计意图、掌握施工技术原则和对的执行施工组织设计所拟定方案，项目部制定“技术交底制度”，保证工程质量符合国家验收原则。1. 设计单位向总承包单位进行设计图纸全面技术交底（设计意图、施工规定、质量原则、技术办法），向总承包单位负责作出书面纪要交由总承包单位执行。分包单位应积极参加设计交底和图纸会审，执行其分包工程关于书面纪要和规定。2. 项目技术负责人负责编制施工组织设计及各专项方案，并进行整体工程、分部工程、施工图纸、施工规范、质量原则、工程变更联系技术交底
21、。专业施工员和分包单位技术负责人负责对其分包工程关于分项工程进行技术交底。3. 专业施工员和分包单位技术负责人对特殊工序或重点部位应编制有针对性作业指引书，每个工种、每道工序均应进行技术交底。4. 专业班组长接受交底后，应组织工人认真学习、讨论，保证施工意图明确、无误地得到贯彻。5. 未经技术交底分某些项工程不得任意施工，如发既有类似状况将予以经济惩罚。6. 各级交底工作应做到有书面记录，必要内容明确、有针对性，做到交底人、被交底人及交底时间清晰，接受交底人（涉及班组长）应有签字，并列入技术检查资料，交底工作应及时进行。7 各施工操作班组成员接受任务后，在施工生产过程中，必要严格按各项规定和质
22、量规定进行作业。如因交底错误而发生质量事故，由交底者负责，如因不执行交底规定而发生质量事故，由班组负责。关于技术质量交底未详细，任务不明确，操作班组有权暂不接受安排，直到清晰后再接任务。（四）施工质量检查、检查制度施工单位必要建立、健全施工质量检查制度，为了加强施工质量检查，贯彻“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”指引思想，保证工程质量，制定“施工质量检查、检查制度”。1. 总包单位项目部应按照公司“质量管理条例”规定建立质量管理体系，并设专、兼职质量检查员。2. 做好隐蔽工程质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当告知建设单位和监理单位。凡所有隐蔽工程必要按公司“隐蔽工程检查验收
23、制度”执行。3. 严格工序管理，各工序应按施工技术原则进行质量控制，每道工序完毕后，应进行检查。坚持质量“三检”制度，做好自检、互检、交接检工作，并严格把好最后专检关，检查不合格不准进入下一道工序施工，各类检查应有文字记录。4. 坚持执行公司规定“样板制度”，样板开路，带动整体，保证施工质量。5. 材料采购、检查、保管是搞质量核心，因而应严格执行公司“材料采购、检查、保管制度”。建筑工程采用重要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能关于产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（建设单位技术负责人）检查承认。6. 质量级别评估、核定是一种
24、关系到建筑产品优劣系统工程，具备很强专业性，必要严格执行公司“质量级别评估、核定制度”规定检查程序。7. 质量检查、检查控制重要内容7.1、操作前准备检查，检查材料、用品、机械配合，原材料规格，质量与否符合规定等；7.2、施工过程中监督检查，检查与否按技术质量交底规定操作，与否遵守操作规程，发现违章及时停止；7.3、收工前检查当天完毕工作质量与否符合规定，并及时做好记录，做到边检查边提出纠正改进办法，使产品能符合规定；7.4、关于专项检查：依照施工形象进度、环境、气候变化等不同状况，必要时应采用特定专项检查，采用必要办法，保证工作质量提高；7.5、成品技术检查，单位工程重要技术检查工作。如定位
25、标高、轴线、灰线、大样等，必要由施工员会同质检员进行检查，复查后要有文字会签，列入技术资料档案。构件、门窗外行、尺寸、型号和实验数据与否齐全、对的、必要由技术负责人会同质检员进行检查，复查后作好记录会签，列入技术资料档案；7.6、原材料、成品、半成品质量检查时，必要按筹划规定规格、质量采购，外加工成品、半成品、预制构件、门窗等，必要由产品合格证，并经检查合格，才准进场，同步应按指定地点、分规格集中堆放，禁止使用材质不明、不合格或无质量合格证，无实验报告原料、成品、半成品；7.7、单位工程技术资料检查，单位工程技术资料完整与否直接影响整个单位工程质量综合评估，为此对技术资料必要及时进行收集、整顿
26、和汇总。对于保证资料中原材料实验、焊接实验、砼、砂浆试块强度评估等必要做到及时完整、实验数据精确有效，对于工程设计其她技术资料整顿，必要符合关于规定和规定。8. 各级各项检查必要按原则规定进行，并做好书面记录，及时提出质量整治办法，消除隐患，同步依照质量评分，作出奖罚。（五）隐蔽工程检查验收制度为了作好隐蔽工程质量检查和记录。严格隐蔽工程检查程序，制定“隐蔽工程检查验收制度”。会同建设（监理）单位参加验收，有需要设计承认部位会同设计单位1. 验收程序见下图形成隐蔽验收文献告知建设监理单位予以验收施工单位自 检隐蔽项目依照工程特点、部位重要限度及监督管理规定拟定验收部位监 督隐蔽验收告知质量监督
27、机构2. 凡应进行隐蔽验收工程，必要在施工班组自检合格基本上进行。项目部质量检查人员按照设计图纸和验收规范，检查原材料规格、型号、数量、部位及施工与否符合设计和规范规定。对未达到验收规定项目提出限期整治告知，施工班组应及时整治，自检复查合格后重新进行隐蔽验收，直至符合规定为止。3. 项目部质量检查人员隐蔽验收检查合格，按规定告知建设（监理）单位，进行隐蔽验收检查，如未达到验收规定，必要及时整治直至再次复查验收合格为止。并形成验收文献。4. 质量监督机构规定到场验收部位（项目），按照监理公司告知进行验收，验收合格，由监理公司订立验收文献，施工单位方可进行隐蔽。5. 隐蔽工程验收时，应详细填写被验
28、收分部、分项工程，被验收部位和轴线、标高、规格和数量，如有必要应画出简图或阐明，检查意见栏内不得使用“基本符合”等不必定用语，亦不能无检查意见。6. 擅自相应进行隐蔽验收工程进行隐蔽施工，总包单位、监理和质量监督机构均有权规定剥离检查，所导致一切损失由责任方承担。对违背本制度规定行为将严肃解决。（六）技术复核制度为防止施工中浮现差错，保证工程质量，防止质量事故发生，特制定本制度。1. 技术复核重要内容建筑物轴线尺寸和标高、基本灰线、桩基定位、砖砌体轴线尺寸和皮数杆、屋架、钢构造大样图、重要管道、沟标高和坡度、设备基本位置和标高等。2. 技术复核规定2.1、技术复核由现场施工员和班组自检后，由单
29、位工程技术负责人进行复核，再进行报审监理复核；2.2、属于技术复核项目，未经技术复核者，不得进入下道工序施工；2.3、如在技术复核中，发既有不符合规定之处，应及时纠正，并在纠正后，再行复核，未经技术复核者，不得进入下道工序施工；2.4、技术复核后，及时填写自检记录和复核意见，形成技术复核文献。（七）质量“三检”制度为严格工序管理，保证工程质量，特制定质量“三检”制度：1. 操作人对已完毕工序必要坚持质量自检。保证工序质量符合质量原则。班组兼职检查员（班组长）对已完毕分项工程进行质量自检，保证为下道工序或工程交付符合质量原则产品。2. 认真坚持互检工作。班组内必要做好操作人工序之间质量互检，班组
30、之间进行互相质量检查。3. 认真坚持班组交接检查工作，由施工员组织进行，与技术复核同步进行，并做好记录。4. 质量“自检”、“互检”及“交接检”应覆盖施工全过程和所有部位（项目），体现全面质量管理。自检应有文字记录。5. 项目部通过奖罚制度，保证“三检”制度贯彻实行。（八）示范样板制度为了提高工艺水平，保证操作质量，通过样板示范施工，积累必要管理和操作经验，拟定质量验收原则（重要是观感），制定“质量样板”制度。1. 重要分项工程或专业工种（特别是量大面广分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，涉及样板墙、样板间、样板件等。示范样板应选取有代表性部位，突出工程难点及特色。2. 示范样板施工
31、前，应制定样板施工方案和验收原则。施工完毕应会同监理及关于方面进行验收并订立确认文献。统一操作规定，明确质量目的。3. 示范样板应进行“封样”，注意保护，作为施工和验收原则。4. 施工班组应严格按照示范样板进行施工，按照示范样板原则拟定施工工艺，提高操作水平，进行质量控制。（九）工程质量挂牌制度为贯彻操作和管理负责人质量责任，保证工程质量，制定“操作质量挂牌”制度。1. 项目部拟定对钢筋邦扎、模板安装、混凝土浇筑、墙体砌筑、装饰抹灰、油漆涂饰、防水工程、水电预埋等分项工程实行操作质量挂牌制度。2. 挂牌制度由班组长负责实行，在施工部位标明施工日期、管理者人员和操作人员姓名、质量验收结论。其中砌
32、体和抹灰施工时，操作人员应在施工部位用毛笔注明操作者和施工日期。3. 班组长应认真按规定规定做好挂牌记录，记录应与实际状况相符，并与施工进度同步进行。挂牌记录在分项工程完毕后由班组长交给资料员，做为施工资料保存，便于实行追溯。4. 现场质量检查时发现存在质量缺陷时，依照挂牌记录追究关于人员责任。质量合格，予以确认。5. 原材料入库后，由仓库保管员负责分类堆放，做好挂牌标记，标记涉及产品名称、规格型号、产地、生产厂家等内容。6. 施工现场使用原材料或半成品，也应挂牌，做好标记。现场材料员负责实行，标记应清晰、明确。（十）材料采购、检查、保管制度施工单位必要按照工程设计规定、施工技术原则和合同商定
33、，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检查，检查应当有书面记录和专人签字；未经检查或者检查不合格，不得使用。1. 项目经理部材料采购管理人员对材料供应商按照公司采购程序进行综合评价，编制合格材料供应商名录，报告施工经理批准。2. 材料采购必要在合格材料供应商名录内进行，在生产急需时，应经项目施工经理或工程技术负责人批准、签字，方容许在名录外采购。3. 当采购材料检查不合格时，除材料退回外，项目部可对材料供应商进行警告，如发现三次以上（含三次）则取消其合格供应商资格。4. 钢材、水泥、砖、防水卷材等材料，应按国家关于原则、规范规定送检。5. 按规定仅凭供应商提供合格证件而不必经实验室复验
34、材料，当未能及时取到关于材料合格证件或证件存在数据不合格、有效期已过、外观较差等问题，为防止差错需进行检查或验证，同步规定供应商提交质量证明文献或提出释疑。6. 仓库保管员负责材料入库验收，验收内容涉及材料名称类别、规格型号、数量以及质量证明文献。材料按照仓库管理制度妥善保管。现场堆放材料应按照平面管理规定，做到堆放整洁，标记完整。7. 易燃易爆和危险物品应设立专用仓库、专人保管，登记领用。（十一）试块、试件、材料取样、送检制度对涉及构造安全试块、试件以及关于材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，送具备相应资质级别质量检测单位进行检测。为了加强对试块、试件以及关于材料检测管理，特
35、制定“试块、试件、材料取样、送检制度”。1. 施工现场试块、试件以及关于材料取样、制作、养护、送检工作设专人负责。必要遵守真实、有效原则，坚决不准弄虚作假。2. 依照建设部文献规定，拟定试块、试件以及关于材料必要取样和送检范畴。取样必要在建设单位（监理单位）监督下进行。3. 严格按照现行施工验收规范规定，编制工程试块、试件以及关于材料取样、制作、养护、送检筹划。4. 砼、砂浆试块必要在浇筑现场随机取样，制作过程由监理单位见证。试件上应注明施工部位、制作日期、强度级别、编号等内容。试块应采用合格试模制作。5. 试块拆模后应进行原则养护或同条件养护。现场应设立原则养护室，或者送到检测单位实验室养护
36、。试块应注意保管，不得丢失。6. 试块达到规定养护时间，送具备相应资质级别质量检测单位进行检测。应对的填写“实验委托单”，监理见证人员按规定签字。7. 及时取回、保管好试块、试件及关于材料实验报告单，并向工程技术负责人报告实验成果。（十二）工程质量评估、验收制度依照建筑安装工程质量评估统一原则（GB50300-）关于规定，制定“工程质量评估、验收制度”。1. 检查批和分项工程一方面应进行班组自检，项目专业质量检查员复验合格后报监理验收。验收前，应填好“检查批和分项工程质量验收记录”（关于监理记录和结论不填），项目专业质量检查员和项目专业技术负责人分别在记录中有关栏目签字。由监理工程师（建设单位
37、项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。2. 分部工程应一方面由项目负责人和项目技术、质量负责人及关于人员进行自检查收。合格后报监理验收。总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基本、主体构造分部工程勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加有关分部工程验收。3. 单位工程竣工后，施工单位一方面要根据质量原则、设计图纸等组织关于人员进行自检，并对检查成果进行评估，符合规定后向建设单位提交工程验收报告和完整质量资料，请建设单位组织验收。4. 建设单位收到工程报告后，应由建设单位（项目）负责人组织
38、施工单位负责人或项目负责人及施工单位技术、质量负责人和监理单位总监理工程师进行单位（子单位）工程验收。5. 单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包工程按规定程序检查评估，总包单位应派人参加。分包工程完毕后，应将工程关于资料交总包单位。6. 单位工程质量验收合格后，建设单位应根据建设工程质量管理条例和建设部关于规定，在规定期间内将工程竣工验收报告和关于文献，报建设行政管理部门备案。项目部必要做好竣工资料收集、整顿工作，并于15个工作日内上报公司。7. 分部、分项工程和检查批应按照施工质量验收统一原则（GB50300-）规定，结合工程实际划分。并与监理达到一致。8. 参加验收关于人员应按规定权
39、限订立意见，并对所暑意见负责。（十三）不合格不符合控制制度为保证不合格/不符合规定产品得到辨认和控制，制定“不合格不符合控制制度”。1. 项目部负责材料、设备、安全防护设施、操作程序及施工质量和工程产品不合格品处置实行，以及工地环境因素控制。2. 材料设备不合格不符合辨认和处置2.1 进货验收由材料采购员会同质检员按公司“进货检查规定”内容进行验收，并向监理报验。2.2 劳保用品和安全防护设施由项目安全员会同项目材料员参照有关原则验收，对不符合有关规定均视为不合格。2.3 对无原始数据(如出厂合格证、检查报告等)、观感质量不符合规定、抽样实验不合格、设备部件欠缺影响使用功能等，均视为不合格材料
40、或设备。2.4 对有辐射、有毒、有害物质经抽样实验释放量超过国家关于原则限量建筑装修、装饰材料，均视为不合格品。2.5 对视为不合格材料设备，应采用隔离、标记办法，并保存记录。2.6 稍作解决便可正常使用普通不合格材料，由质检员提出处置意见，经项目技术负责人批准，材料员负责组织人员实行；存在严重不合格材料设备，由项目经理组织项目技术负责人、质检员及材料员共同协商，由项目经理作出退货(更换)或降级使用解决决定，材料员负责实行。2.7 劳保用品、安全防护设施材质存在不合格，由项目经理和项目安全员共同协商，由项目经理作出退货(更换)解决决定，材料员负责实行。2.8 建筑装饰材料存在辐射、有毒、有害物
41、质释放超限量不合格，由项目经理作出退货更换解决决定，材料员负责实行。3. 施工质量不合格不符合辨认和处置3.1 在施工单位检查和监理建设单位组织验收时，在工程验收批、分项工程、分部工程(子分部工程)及单位工程(子单位工程)中发现不符合施工质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一原则或设计规定，均视为施工质量不合格。3.2 在工程产品交付或使用后，在工程质量回访时或其她时间(保修期内)，业主使用单位提出，对工程产品质量抱怨投诉均应先视为不合格。3.3 对不合格事实应作记录并保存。必要时在实物上作标记。3.4 在项目部自检中发现施工质量存在轻微不合格，由项目质检员提出处置意见，并负责督促有关施工班组
42、长组织人员实行。3.5 在监理单位组织验收时发现施工质量存在普通不合格，由项目技术负责人提出解决意见，经总监理工程师批准后，由项目部质检员负责督促，施工员组织实行。3.6 在项目部自检或监理单位验收中发现施工质量存在严重不合格，涉及到构造安全和使用功能，由项目部技术负责人邀请监理单位建设单位、设计单位（如果涉及基本工程，还应邀请勘察单位）及公司有关人员，共同商讨解决办法，并由设计单位作出处置决定，公司安质部和监理单位监督，项目部组织实行。3.7 在工程交付或投入使用后，业主顾客提出质量抱怨和投诉或不合格时，应评价所产生成果及潜在后果，采用相适应办法。当确认工程质量存在轻微不合格时，由公司安质部
43、与业主顾客共同协商，分清责任，提出处置意见，由公司负责监督原项目部或另请施工单位实行。发生费用由责任方承担。3.8 业主顾客提出质量抱怨或投诉，工程产品质量确认存在普通不合格时，由项目部上报公司并会同建设单位、监理单位有关人员，共同协商，分清责任，共同作出处置决定，由公司负责组织实行，发生费用由责任方承担。3.9 业主顾客提出质量投诉，工程产品质量确认存在严重不合格时，由工程质量监督站主持会议，邀请建设、设计、施工、监理单位有关人员参加，共同探讨因素和责任，必要时通过法定检测单位作质量鉴定，由公司负责组织项目部实行，发生费用由责任方承担。4. 操作程序和安全防护不符合规定辨认和处置4.1 在施
44、工过程中，凡违背施工规范或安全操作规程操作均视为操作程序不符合规定。4.2 凡发现安全防护设施搭设不牢固或者搭设程序末按照原则、规范规定进行，均视为安全防护设施不符合规定。4.3 对于不符合施工规范操作程序，由项目经理或项目施工员作出及时停止违章违规操作，进行整治决定。4.4 对于不符合规定安全防护设施，由项目经理或安全员作出及时停止使用(操作)，返工处置决定：5. 材料设备不合格验证5.1 对于存在轻微不合格材料设备，在通过一定处置后，由项目质检员负责验证；存在普通不合格材料设备，处置后由项目部质检员负责验证，并向监理单位报验：严重不合格材料设备在处置之后，由下属公司/分公司安质部负责验证，
45、并向监理单位报验。5.2 劳保用品、安全防护设施材料由项目材料员和安全员负责验证。6. 施工质量不合格验证6.1 施工质量轻微不合格，在进行处置之后，由项目质检员负责进行验证；施工质量普通不合格，在进行处置之后，由监理公司和施工单位组织进行验证：施工质量严重不合格，在进行处置之后，由设计单位会同监理单位组织进行验证。6.2 工程产品质量轻微不合格，处置之后，由业主顾客验证：工程产品质量严重不合格，在进行处置之后，由业主顾客及监理单位进行验证，邀请设计单位参加。6.3 工程维修服务不符合规定，在进行整治之后，由公司质安处和业主或使用单位共同验证。7. 操作程序不符合规定验证7.1 不符合规定操作
46、程序在进行整治之后，由项目施工员负责验证。7.2 安全防护设施不符合规定，在进行返工之后，由项目安全员负责验证。8. 不合格不符合过程监视与沟通8.1 材料、设备通过进货验收、实验进行监视；8.2 施工质量通过验收批、分项、分部(或子分部)、单位工程检查验收实行监视；8.3 交付或使用后发现不合格，通过顾客信息反馈，公司回访来监视。8.4 不合格信息动态沟通，重要通过检查记录、会议、协商以及书面或口头方式进行沟通。（十四）砼构件修补制度为规范构件混凝土质量缺陷修补工作，制定“砼构件修补制度”。1 构件产生混凝土质量缺陷，不隐瞒，及时通报监理公司，双方共同检查，提出并拟定解决方案。2. 如果发生
47、较大混凝土质量缺陷，涉及到构造安全，应告知设计单位会同解决。3. 严格按照解决方案，精心组织施工。监理公司全程监督。4. 砼修补记录内容应涉及被修补构件部位、缺陷状况、修补过程、修补成果，并附解决方案。5. 砼修补记录作为技术资料归档保存，保证可追溯性。（十五）成品、产品保护制度1. 项目部对班组交底应有成品（半成品）保护规定。2. 项目部管理人员应合理安排施工工序，减少工序交叉作业。3. 上下道工序之间做好交接工作，并做好记录。4. 如下道工序施工也许对上道工序成品导致影响时，应征上道工序操作人员和管理人员批准，并应有保护办法。5. 如操作人员对上道工序成品导致破坏和污染，应由下道工序操作人员和管理人员负责。6. 成品保