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1、河南烟草商业物资采购管理措施第一章 总则第一条 为加强对全省烟草商业物资采购活动管理和监督，规范企业物资采购行为，提升企业采购资金使用效益，节省成本，降低费用，堵塞漏洞，促进党风廉政建设，依据国家相关法律、法规和行业相关要求，制订本措施。第二条 本措施所称物资采购，是指企业每十二个月纳入预算范围、有偿取得各类物资行为。关键包含：烟叶种植多种配套物资；复烤企业烟机零配件；交通工具；专用设备及办公设备；燃料；防灾救灾物资；信息化软件；批量在1万元以上办公耗材、劳保用具、福利性实物、纪念品及多种宣传品。劳务、租赁、聘用中介机构、咨询服务、工程监理、法律顾问、财产保险等服务采购参考本措施实施。第三条
2、各单位要建立物资采购领导小组，由法定代表人或单位责任人担任组长。领导小组下设办公室，具体负责本单位物资采购日常工作。第四条 物资采购应该遵照公开、公平、公正和维护企业利益标准。第二章 物资采购方法第五条 物资采购分集中采购和分散采购两种形式。集中采购是指根据河南烟草商业企业大宗物资采购管理暂行措施（豫烟财20号）要求，列入单位年度集中采购物资目录商品。列入省企业集中采购目录物资，由省企业统一组织采购；列入市企业集中采购目录物资，由市企业统一组织采购；未列入省、市企业集中采购目录物资，由各单位按程序分散采购。物资采购按金额标正确定采购方法：（一）单项或批量在100万元（含100万元）以上物资，必
3、需采取公开招标。各单位不得化整为零或以其它任何方法规避公开招标。单项或批量低于100万元物资，依据实际情况也能够采取公开招标；（二）单项或批量在50万元（含50万元）以上、100万元以下物资，必需采取邀请招标。单项或批量低于50万元物资，依据实际情况也能够采取邀请招标；（三）单项或批量在10万元（含10万元）以上、50万元以下物资，必需采取竞争性谈判。单项或批量低于10万元物资，依据实际情况也能够采取竞争性谈判；（四）单项或批量在10万元以下物资，必需采取竞争性谈判或询价方法采购。（五） 符合下列情形之一，能够采取单一起源方法采购：1、只有唯一供给商；2、发生了不可预见紧急情况不能从其它供给商
4、处采购；3、为确保原有采购项目一致性或服务配套要求，必需继续从原供给商处添购，且添购资金总额不超出原协议金额百分之十。（六）对实施招标方法采购，因为招标后没有供给商投标，或没有合格供给商，或重新招标未能成立，和因特殊情况无法招标，经本单位物资采购领导小组签署意见后上报上一级物资采购办公室同意，能够改用其它采购方法。第六条 各单位能够委托含有政府采购（或企业采购）业务代理资格招标中介机构代理采购。招标中介机构代理企业采购业务，应该含有下列条件：（一）依法设置并含有招标代理资格法人，且含有良好信誉和财务情况；（二）招标中介机构近三年内，未发觉法人、法定代表人和财务主管有违反法律、法规和规章行为，没
5、有被停业整理及关键管理人员没有职业犯罪统计；（三）熟悉相关政府采购和企业采购法律、法规和政策，并有1/3以上人员接收过省级以上政府采购（企业采购）业务培训；（四）含有一定数量能胜任工作专业人员，其中中级职称以上经济、技术、法律专业人员应占机构人员总数60%以上，且含有一定百分比高级职称；（五）含有较完善供给商信息、招标投标业务资料库及完成政府采购和企业采购代理业务能力。第七条 招标中介机构必需由企业监察、审计、财务和业务部门共同考察，依据采购业务量大小，经集体研究，择优确定2至3家。在进行采购前，由监督部门参与在预先选定代理机构中随机确定中介代理机构。每十二个月对招标中介机构实施动态管理。第三
6、章 物资采购决议程序第八条 物资采购计划必需按采购项目标类别分别经本单位局长（经理）办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决议机构同意，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算项目，不得组织采购活动。第九条 物资采购计划在具体实施时，根据以下措施由对应决议机构和决议人同意实施：省企业、市企业单项或批量采购金额超出20万元（含20万元）项目由局长（经理）办公会集体研究决定；县分企业单项或批量采购金额超出10万元（含10万元）项目由局长（经理）办公会集体研究决定；单项或批量采购金额低于以上标准但超出1万元项目，由承接部门提报局长（经理）同意；单项或批量采购金额低于1万元项目由承
7、接部门提报主管领导同意。第四章 物资采购实施程序第十条 承接部门依据同意物资采购计划，对拟采购物资名称、数量、质量、规格、技术要求和交付使用时间等提出书面申请，根据审批权限分别提交局长（经理）办公会、局长（经理）、主管领导决定，并依据金额大小和项目性质确定采购方法。第十一条 采取公开招标或邀请招标方法采购，承接部门要根据公告、公布招标书、接收投标、组织开标、评标、定标等法定程序组织采购活动，并在法定时间内完成招标采购工作。采取竞争性谈判、询价、单一起源等方法采购，标准上在15个工作日内完成采购工作。第十二条 需要委托招标中介机构代理采购，由相关承接部门经过实地考察后报局长（经理）办公会确定招标
8、中介机构。招标中介机构按法定程序代理采购活动，承接部门负责协调和督办。第十三条 采取竞争性谈判和询价方法采购，企业要成立谈判小组或询价小组。各小组由承接部门牵头，由纪检、审计、法规、财务等部门人员共同参与。第十四条 协议签署。物资采购供给商确定以后，承接部门负责和供给商接洽，确定协议文本，经单位法规部门或法律顾问审核后，推行协议流转程序，由企业法定代表人或被授权人签署采购协议。采购协议内容应该包含采购物资名称、数量、规格、质量、性能、技术标准、价格和推行协议时间、地点、方法、违约责任、廉政责任等内容。第十五条 承接部门负责具体实施协议，根据协议内容严格进行供货质量验收把关，监督检验供给商协议推
9、行情况，并做好实物管理和台帐登记工作。第十六条 承接部门严格按协议办理货款支付手续。货款支付和审批实施全省统一格式（格式附后）。第五章 供给商管理第十七条 供给商参与企业采购活动应该含有下列条件：（一）本国境内注册法人或含有独立负担民事责任能力其它组织和个人；（二）含有良好资金能力和财务情况；（三）含有良好推行协议能力和良好履约统计；（四）遵守国家法律、法规、规章和政策，含有良好信誉；（五）近三年内没有重大违规行为，关键管理人员没有职业犯罪统计。第十八条 各承接部门负责建立供给商管理档案。供给商管理档案应包含供给商名称、供给物资范围、资质、联络方法、联络人等相关内容。对供货商实施动态管理机制，
10、每十二个月末对供给商质量、服务、信誉、履约情况等进行评价，在此基础上决定其是否准入。第六章 物资采购监督程序第十九条 建立物资采购公告制度，对单项或批量在5万元以上物资采购必需进行公告。实施招标方法（包含公开招标和邀请招标），根据法定程序进行公告；采取委托招标中介机构进行招标，应将委托代理机构基础情况和资质情况在本单位公告；未实施招标，但单项或批量采购金额在5万元以上，应在实施后将供给商、采购数量、金额等情况在本单位进行公告。公告期不少于3天。第二十条 企业内部监督管理机构应该参与物资采购工作，对物资采购实施全过程监督，定时或不定时对本单位物资采购工作进行检验，建立并保留检验统计，立即发觉和纠
11、正物资采购过程中不规范问题。关键监督内容：（一）实施招标方法，关键监督项目标审批是否符合程序；招标形式是否和同意形式相符；选定招标中介机构是否推行了必需程序、是否符合条件；招标文件是否按程序进行研究；评分标准是否设置合理、充足细化；评标委员会是否符合相关要求；开标程序是否正当；项目实施是否和确定中标人一致。（二）实施招标以外方法，关键监督项目标审批是否符合程序；确定采购方法是否符合要求；承接部门采取采购方法是否和同意方法相符；是否按相关要求成立谈判小组或询价小组；供给商确实定是否合理；和采购同一项目标其它单位相比，采购价格是否合理。第二十一条 单位审计部门应定时或不定时组织物资采购工作专题审计
12、，提出审计汇报，并公告审计结果，促进单位规范、有序地开展物资采购工作。第二十二条 委托招标中介机构公开招标物资采购项目，企业在资格预审、开标、评标、定标等关键步骤，应该主动邀请纪检监察等部门对采购活动进行外部监督，确保物资采购活动正当、合规、公开、公正、公平。企业组织物资采购活动，能够依据实际邀请外部监督。第二十三条 物资采购实施回避制度。参与采购人员和潜在供给商有利害关系，应该自行回避。第二十四条 物资采购建立举报制度。公布举报电话，通畅举报渠道，主动接收其它组织或个人举报监督，并对举报内容认真进行核查落实，确实存在问题，要按相关要求立即处理。第七章 物资采购档案管理第二十五条 物资采购必需
13、分类建立规范物资采购管理档案，实施痕迹化管理。物资采购档案应包含反应物资采购制度、决议、运作、监督等步骤及内容相关资料，包含参与投标或报价，但未中标单位或个人提交相关材料。物资采购档案要做到目录清楚、页码连续、装订整齐、整理规范，内容真实、全方面、完整。第二十六条 根据“谁主办、谁负责”标准，由承接部门负责物资采购档案整理和保管。采取公开招标或邀请招标方法采购，档案保管期限不低于；采取其它方法采购，档案保管期限不低于5年。国家法律法规另有要求，按其要求办理。第八章 纪律要求和责任追究第二十七条 在物资采购决议程序中，违反要求，并造成经济损失，按相关要求给处理。第二十八条 在物资采购实施过程中，
14、单位领导、承接部门责任人、承接人违反本要求，有下列情形之一，造成严重后果或经济损失，视情节分别给对应处分；涉嫌犯罪，移交司法机关依法追究刑事责任。（一）不按要求方法进行采购。如应招标而不招标；以化整为零或其它方法规避招标；应采取竞争性谈判、询价或单一起源方法采购而未按要求实施；（二）委托不含有政府采购（或企业采购）业务代理资格招标中介机构代理采购事务；（三）以暗示、授意、递条子、打招呼等形式影响项目招标、采购正常进行，以行政权力指定、强令、干预招标、影响采购工作正常开展，或不经集体讨论私自决定招标、采购事宜；（四）设定非法投标许可、资质验证等手续，以不合理条件对供给商实施差异待遇或歧视待遇，强
15、制要求投标人组成联合体共同投标，或限制投标人之间竞争；（五）在招标采购过程中和投标人进行协商谈判；（六）中标、成交通知书发出后不和中标、成交供给商签署采购协议；（七）向她人透露已获取招标文件潜在投标人名称、数量或可能影响公平竞争相关招标投标其它情况，泄漏未公开招标相关信息或泄露标底；在谈判中，向她人透露和谈判相关其它供给商技术资料、价格和其它信息；（八）违反要求程序确定评标委员会、谈判小组、询价小组组成人员；（九）私下接触投标人或潜在供给商并收受钱物，接收投标人或潜在供给商、招标或采购代理机构宴请或参与其它消费活动、报销个人费用，或有其它不廉洁行为；（十）和投标人、潜在供给商恶意串通，损害本单
16、位利益；（十一）其它违法违纪行为。第二十九条 发觉招标中介机构在代理采购业务中有不规范行为，取消其代理资格；造成企业损失，经过诉讼等路径追究其法律责任。第三十条 承接部门或承接人在实施过程中未按企业研究意见进行采购，应责令更正，并给承接部门责任人和承接人通报批评；造成损失，应赔偿损失，并视情节给免职或留用察看处分；涉嫌犯罪，移交司法机关依法追究刑事责任。 第三十一条 审计、纪检等监督部门工作人员在实施监督检验中违反本要求滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，视情节给对应行政处分；涉嫌犯罪，移交司法机关依法追究刑事责任。第三十二条 违反本措施档案管理要求，责成其更正，并完善档案资料；遗失、提前销毁档案资料，情节严重，视情节给部门责任人及具体责任人对应行政处分。第三十三条 每十二个月3月份各单位要对本单位上年度物资采购情况依据本措施进行自查总结，并将自查总结汇报上报省企业大宗物资采购办公室。省企业将依据情况组织抽查，抽查面不低于1/3。第九章 附则第三十四条 本措施适适用于全省烟草商业全部单位。本措施由省局（企业）负责解释。第三十五条 各单位依据本措施制订具体实施措施，报省企业立案。第三十六条 本措施自印发之日起实施。原河南烟草商业物资采购管理暂行措施（豫烟57号文）同时废止。