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1、质量管理体系专业审核作业指导书纸箱的制作目录前言1 范围（3）2 引用文件（3）3 定义4 产品范围、特点与专业代码（3）5 产品生产流程（4）6 关键质量活动（4）7 审核要点与审核方法（5）8 法规与技术标准/规范要求的检查方法（9）1、范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001-2000标准，对纸箱生产企业认证审 核的基本要求。2、引用文件GB6543-86GB6544-99GB462-89GB450-89GB451.2-89GB451.3-89本作业指导书适用于纸箱生产企业的质量管理体系认证审核。瓦楞纸箱瓦楞纸板纸和纸板水份的测定方法 纸和纸板试样的采取 纸与纸板定量的测定方法 纸
2、与纸板厚度的测定方法GB/T2679.3-96纸和纸板挺度的测定GB/T6548-98瓦楞纸板粘合强度的测定法GB/T6547-98瓦楞纸板厚度的测定方法GB/T2679.6-96瓦楞原纸平压强度的测定GB/T6546-98瓦楞纸板边压强度的测定法GB/T6545-98瓦楞纸板耐破强度的测定法3、定义3.1 瓦楞纸：经过加工而形成的一种有规则的永久性的波浪纹形的纸。3.2 瓦楞原纸：用于制造瓦楞纸的通称。3.3 瓦楞纸板：一张或多张瓦楞纸粘合到一张或多张页面板之间构成的纸板。3.4 单瓦楞纸板：由一张瓦楞纸粘合在两张面板之间构成的纸板。3.5 双瓦楞纸板：由两张瓦楞纸粘合在三张面板之间构成的瓦
3、楞纸板。3.6 瓦楞纸板箱：用各种瓦楞纸板制成的纸箱。4、产品范围、特点与专业代码4. 1专业审核作业指导书适用于以纸为原材料制成的纸箱的生产企业。4. 2专业代码：4. 3品特性要点：瓦楞纸是由瓦楞原纸轧成屋顶瓦片状波纹，然后将瓦楞纸与两面箱板纸粘合制成瓦楞纸板。再由瓦楞纸板粘合或钉合成瓦楞纸箱。瓦楞波纹宛如一个个连接的下形拱门，相互并列成一排，相互支撑形成二角结构体，既坚 固又富弹性，能承受一定重量压力。瓦楞波纹的形状是否适当，直接关系到瓦楞 纸板的抗压强度。纸箱的长、宽、高比例就是纸箱的形状，它对纸箱的用量和支 撑力都有很大影响。为了使纸箱能抵抗在储运过程中所遇到的各种应变及损害， 瓦楞
4、纸板及纸板箱都必须具有许多特性，其中纸箱的抗压强度或堆垛强度和良好 的减振性能是最重要的。但是，这些特性往往需要很好地进行相互平衡，根据包 装的产品数量和质量，以及运输、储存的条件等对瓦楞纸板及其纸箱的要变化也 是很大的现在使用的箱纸板和瓦楞原纸的质量和定量品种繁多，因此需要各种测 试手段，把原材料的性能与产品的使用要求尽可能好地结合起来。5. 4要顾客群纸箱的顾客涉及各行各业，瓦楞纸箱以最小的成本完成对商品的保护、储存 和广告的作用，它是广泛应用的运输包装容器之一。根据原材料与用途的不同， 将瓦楞纸箱分为三类：一类纸箱主要用于出口及贵重物品的运输包装，二类纸箱 主要用于内销产品的运输包装，三
5、类纸箱主要用于短途、价廉商品的运输包装。 4 产品生产流程制粘合剂开单备料起瓦楞嘎合烘干-分切压线一叫I刷开槽脸验入库A制印刷板6关键质量活动(1)起瓦楞工序：应控制瓦楞辐温度，一般是由蒸气压力表给出。(2)印刷工序：注意应与顾客唆头一致，字迹清晰、色泽均匀，套印误差应 符合标准规定。要注意首件检验，检验记录及顾客样张应保留。(3)配胶工序：制胶过程中的投料顺序及搅拌时间，最终成胶的粘度应达到工艺要求。(4)裁切工序：裁切尺寸应符合工艺要求，切口、切角无飞边、毛刺。7 审核要点与审核方法序号主要过程的关 键质量活动对应 标准 条款通常涉及的 职能部门审核要点和取证方法1外包过程的识 别4.1生
6、产部门或 营销部门* 查企业存在哪些外包过程。* 通常的外包过程有：纸板成型、印刷、制胶、 外包运输。* 取证方法：查外包过程的识别资料及控制方 法。2有重要能力要 求的岗位6.2人事部门* 查人事部门是否确定需要有学历、经历、专 业能力、经验等要求的人员。* 重点查关键关键工序及凭经验操作的操作 (粘合、复合、分切、印刷开槽)人员的能力。* 重点查检验人员对关键工序的性能检测的分 析能力。* 取证方法：查资料并到现场按要求查各类人 员是否达到能力要求。3资源提供6.1最高管理层* 是否配备满足标准和规定要求的检验手段， 包括检验规程、检验设备和检验设施。重点是 原纸、芯纸的含水率、定量及纸板
7、强度的检验 手段。* 检验人员是否经过岗位培训。* 取证方法：查检验规程、检验设备、检验人 员的资格证等。4工作环境的控 制6.4生产车间*查生产车间的场地及各种消防措施。*取证方法：结合生产车间审核时查此项。5产品实现的策7.1生产管理部*查由于顾客要求的不同，对产品有哪些特殊划门要求（超出GB6543-86中要求）。*查顾客有特殊要求时，是否进行了策划，并 制定了质量计划。*取证方法：查销售合同是否有特殊要求，如 有如何满足是否有必要编制质量计划。6主要过程的关键活动的识别4.1 a7.1生产管理部 门*是否确定了对产品质量符合性起主要影响的 过程和质量活动。*关键过程的控制要求是否明确。
8、*纸箱生产的关键过程：起楞、复合、印刷、摸切、配胶等。取证方法：查策划的输出证据、控制方法。7顾客的确定7.2销售部门*查主要的顾客群有哪些（包括直接和间接用 户）。*顾客群中纸箱的主要用途是什么？（根据不 同的用途，确定满足的方法）。*取证的方法：查销售部门的顾客资料，是否 明确顾客的不同需求。8与产品有关要 求的确定销售部门 生产管理部 门* 查是否明确产品明示要求（包括招待的标准 或顾客的特殊要求，如对性能、规格提出的特 殊要求）* 查是否明确没有明示的隐含要求（如对面纸、 芯纸克重及瓦楞纸形状）* 查是否明确法律法规的要求（主要看纸箱的 用途及类型，如一类纸箱需有生产许可证，出 口纸箱
9、需有出口许可证）* 查是否对产品作出附加要求（如运输、价格、 交货期等）* 取证方法：查确定以上与产品有关要求的证 据和进行与产品有关要求评审的证据。9供需关系的建 立和产品有关 要求的评审方 式销售部门*查企业与顾客建立的供需关系方式有哪些（口头、书面合同/协议、电话/传真/网络等方式）。*不同的方式的评审要点有哪些。取证方法：先查签定的销售合同或查销售台 帐，再查评审的方式。10设计和开发过 程的识别7.3技术部门*查是否存在将顾客要求转化为产品特殊的责 任，如存在不能删剪7.3条款。*一般纸箱生产企业按国标或企标组织生产、 工艺定型，不存在产品的设计和开发，因此企 业删剪7.3是可以接受
10、的。*取证方法：查销售合同中是否存在顾客有特 殊要求，企业是否对产品特性进行了根本改 变。11合格供方的评 价准则采购部门*重点查原纸、芯纸、胶或胶粉等原辅材料的 评价资料。*取证方法：查原材料进厂的要求，再查对供 方的选择、评价和重新评价的准则。12采购信息的沟 通采购部门*查是否与原纸供方或经销商建立沟通渠道。*取证方法：查采购计划及要求。13采购产品的验证采购部门*查采购的原纸（水份、克重等）、淀粉是否进 行了进厂的验证，是否按检验规程/计划进行。*取证的方法：查现场验证的资料。14生产工艺条件 和作业指导书 的控制生产管理部 门或车间*查工艺条件是否明确，并落实到各工序。*查关键工序的
11、作业指导书是否有效。取证方法：查现场的生产记录。15需确认的过程生产管理部 门瓦楞纸箱生产的过程无特殊过程，所以无确认 的过程。16顾客财产的识 别销售部门* 查是否存在顾客提供的纸板（来料加工）。* 如有纸板如何控制。* 查顾客提供的麦头如何控制。* 取证方法：查顾客提供材料的清单及控制的 方法。麦头的保存与纸箱的销售周期有关，一 般保存半年。17产品的防护方 法库房*查纸箱及纸板的存放环境条件（温湿度）及 防火措施。* 纸箱堆码时离地面的高度是否符合 GB6543-86标准中要求。* 如露天存放如何防护保证产品不受潮。* 取证方法：查存放现场。18产品的监视和 测量方法824检验部门*查产
12、品的检验是否符合GB6543-86、GB6544-99 标准。*取证方法：提供以上标准，并抽检验记录查 对其的符合性。*抽检验人员，核实其操作。19不合格品的类 型及处置方法8.3质管部门*查不合格品的分类、评审和处置的方法。*不合格品一般易出现在半成品生产中（纸板、 印刷、裁切）原材料的不合格一般不作让步接受，否则将影 响产品的性能。取证方法：查不合格品台帐及评审和处置的过 程。20用于证实产品 和过程有效性 的主要数据类8.4质管理部门*查收集了哪些数据。*进行了哪些数据分析。*采取了哪些改进措施。8 法规与技术标准/规范要求的检查方法8.1 审核时应要求企业提供相应的标准，目前许多企业都采用GB654386标准 作为产品出厂的标准；而采用企业标准（一般高于国家标准）作为内控标准；8.2 查企业是否按标准进行了检验，并提供按标准组织生产的证据。一类纸箱生 产企业还需提供生产许可证，纸箱生产企业。