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1、采购招投标管理程序目 录1.0目 2.0范畴 3.0定义 4.0权责 5.0内容 5.1招标采购应遵循原则 5.2招标采购分类 5.3采购招投标流程图 5.4采购招投标流程阐明 5.5采购招标运作程序 6.0参照资料与记录 6.1参照资料 6.2记录 7.0附件 1.0目：为明确和规范集团采购招标工作，加强对大宗贵重物资采购招标活动过程监督管理，遵循公平、公正、公开、守信商品采购原则，选取符合公司产品或服务规定适当供方，特制定本管理程序。2.0范畴：本程序合用于集团集团及所属下事业部、分/子公司各部门所有产品（外购、外协）和服务（大宗物资、仪器设备等）类别采购与招标管理。3.0定义:3.1招标
2、采购：是指通过招标方式，邀请所有或一定范畴潜在供应商参加投标，采购实体通过某种事先拟定并发布原则从所有投标中评比出中标供应商，并与之订立合同一种采购方式。3.2招标采购划定：采购金额在10元以上非生产性物料，非基建项目或服务等物资设备，工程类匀应采用招标方式进行采购。（生产性物料通过采购供应中心评估批准，采购金额在20元以上，可合用于招标采购范畴。）4.0责权：4.1供应采购中心：按规定程序和规定组织实行采购与招标工作全过程；涉及：投标方寻找与初定，组织实行对供方评估、考察；招标文献编制与发布；开标与评标会议组织，以及解决开标后报批工作，与中标方签定采购合同合同等；合格投标单位提供；招标文献审
3、核、组织、监督招标工作履行，负责本管理办法修改、指引、解释、监督检查。4.2 采购部门：参加招标文献编制、筹划审核，有关供方评估、考察，提出供方选取意见；协助各责任部门采购与招标组织工作，解决开标后采购合同报批工作。4.3 需求部门：协助责任范畴内供方信息收集和初步联系、前期洽谈；参加对供方评估、考察；按授权规定程序和规定组织实行责任范畴内采购与招标工作；组织实行采购验收。4.4 财务中心：对投标单位标价审核，招标现场各投标方结算方式商讨，按中标合同付款进度配合付款。4.5审计监察委员会:负责对各招标单位标书文献、流程制度进行审计监督和检查、督促。对事业部门、各分子公司招标经济活动进行审计监督
4、；负责内部审计与外部审计之间沟通；负责调查、解决公司内部各种涉及经济问题检举，项目实行生产、质量、安全监察过程中纠纷仲裁。5.0内容:5.1 招标采购应遵循原则：5.1.1全面招标原则：凡符合条件采购项目都以招标方式进行拟定承包单位。5.1.2整体招标原则：禁止将采购项目肢解或化整为零，规避招标。5.1.3资质审查原则：所有投标单位必要通过严格资质预审，符合规定投标单位才有资格参加投标。5.1.4合理低价中标原则：选取合理中标单位应是在满足招标综合规定前提下，报价较低且合理。5.1.5透明公开原则：整个招标过程必要保持充分透明，各部门必要积极配合、全面沟通、信息共享、杜绝暗箱操作。5.2 招标
5、采购分类：5.2.1按招标阶段分单阶段招标：通过一次性招标，让投标商提供价格标和技术标。两阶段招标：第一次提交不含价格技术标；第二次提交最后价格标和技术标。5.2.2按招标范畴分公开招标采购：通过公开程序，邀请所有有兴趣供应商参加投标。选取性招标采购：规定供应商一方面提供资格文献，通过资格审查才干参加后续招标。限制性招标采购：不预先刊登公示程序，直接邀请一家或两家以上供应商参加投标。编号流程节点执行部门流程阐明注意事项核心输入与输出1提出采购申请各部门、分子公司各部门、子公司，依照自身业务需求，提出采购申请 输入：实际采购业务需求输出：采购招标申请单 2撰写标书采购部如果采购申请达到招标原则,
6、由采购部撰写标书生产设备和核心原材料采购由供应采购中心归口管理；输入： 经审批招标申请输出：招标书3同供应商进行初步交流技术管理中心同供应商交流技术参数、指标等事宜输入：寻找供应商输出：拟定技术指标原则4选定潜在供应商采购部依照采购需求和供应商状况，选定潜在供应商 输入：评估潜在供应商输出：预选潜在供应商名单5发布标书采购部向潜在供应商发布标书输入：发送标书输出：供应商接受招标文献6应标供应商供应商依照标书内容，进行应标输入：供应商填写投标书输出：应标标书7成立招投标委员会采购部负责构成跨部门招投标小组输入：需求部门,采购有关人员构成招标委员会输出：采购招标委员会8进行评标招投标小组相应标供应
7、商进行评审输入：各应标供应商标书输出：评分最高合格供应商9拟定参加议标环节供应商招投标小组依照评审成果拟定参加议标环节供应商输入：经评审成果符合投标商输出：参加议标环节供应商10议标招投标小组组织议标，同供应商就价格做出进一步商讨输入：组织符合供应商输出：议标合格供应商11拟定供应商招投标小组依照议标成果拟定供应商输入：议标评分表输出：中标供应商12审批总裁确认最后供应商输入：初选中标供应商名单输出：经审批中标供应商13组织商务谈判和合同订立采购部评审后对先进供应商就价格、品质、交期等内容进行商务谈判并订立合同输入：中标供应商输出：采购招标合同14采购执行各部门、分子公司 执行采购合同输入：采
8、购合同输出：执行采购合同总体注意事项5.4 采购招投标流程阐明:5.5招标申请阐明5.5.1凡采用公开招标采购项目，必要发布招标信息，不得以任何理由限制任何条件单位或者个人报名竞标；凡采用邀请招标采购项目，应发招标邀请书。5.5.2招标采购由发标、投标、开标、评标、定标（废标）等流程构成。5.5.3由需求采购招标部门提出招标采购申请，并向供应采购中心职能部门提交下列文献和资料：采购物品清单；采购物品型号、规格、技术参数；采购物品工艺流程与规定；采购物品质量规定、服务，交期等；需求部门提供有关资质建议；招标申请书。5.6发标5.6.1招标文书制作：招标文书由采购职能部门或供应采购中心职能部门一同
9、编制，招标文书应涉及如下内容：投标邀请函；投标单位应当提交资格、资信证明文献；招标项目技术规格、品质规定、数量、附件、图纸；投标报价格式规定，投标文献编制规定；投标须知（涉及密封、订立、盖章规定等）；合同重要条款及合同订立方式；交付及提供售后服务时间；投标截止时间、开标时间及地点；评标细则。5.6.2发送招标文书：招标文献必要经总裁审批，并要加盖公司公章；招标文献由各采购或者供应中心职能部门发送。5.7 投标5.7.1投标文献编制投标人应当按招标文献规定编制投标文献。投标文献由商务某些、技术某些、价格某些、服务承诺等其她某些构成，并应当对招标文献提出规定和条件作出实质性响应。5.7.2投标文献
10、送达撤回投标人应当在招标文献规定截止时间前，将投标文献密封送达到投标指定地点，之后送达为无效投标文献，招标单位可以拒收。招标单位收到投标文献后，应当签收保存，任何人不得在开标前启动。投标单位在投标截止时间前，可以对所递交投标文献进行补充、修改或是撤回，并书面告知招标单位。补充、修改内容应当按照招标文献规定进行订立、盖章，并作为投标文献构成某些。5.7.3投标规定投标人之间不得互相串通投标报价，不得妨碍其她投标人公平竞争，不得损害招标单位或者其她投标人合法权益。投标人不得以向招标单位、评标委员会成员行贿或者采用其她不合法手段来谋取中标。5.8 开标5.8.1开标时间和地点开标应当在招标文献拟定提
11、交投标文献截止时间同一时间进行，开标地点应为招标文献中预先拟定地点。5.8.2开标参加人开标由招标人主持，采购职能部门各级领导、需求部门人员、财务成本核算人员，总裁（或授权代表）、投标单位和关于方面代表参加。5.8.3开标前各投标方二次竞价开标前评标小组向投标人询问价格与否可降，承诺可降幅度，并将各投标人代表回答记录在案，并规定其签名；不在现场以电话方式进行本环节，承诺函格式如附件。（见附表10.5）5.9 唱标5.9.1开标时，由投标单位或者其履行代表检查投标文献密封状况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人单位 、投标价格、价格折扣、招标文献容许提供备选投标方案和投标文献其她重
12、要内容。未宣读投标价格、价格折扣和招标文献容许提供备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。开标过程应当由招标单位指定专人负责记录，并存档备查。5.9.2开标时，投标文献中开标一览表（报价单）内容与投标文献中明确表内容不一致，以开标一览表（报价单）为准。投标文献大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致，以单价金额计算成果为准；单价金额小数点有明显错位，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文献解释发生异议，以中文文本为准。5.10 评标5.10.1评标委员会组建评标工作由招标人负责组织，详细评标事务由招标人根据公司组织架构由各需求部门、采购部、财务中心、审计督察部
13、门有关人员组建评标委员会，并独立履行下列职责：（1）审查投标文献与否符合招标文献规定，并作出评价；（2）规定投标单位对投标文献关于事项作出解释或者澄清；（3）推荐中标候选供应商名单。招标金额500万到1000万以内，评标委员会由招标采购部门总监（如出差在外委托授权人参加），采购成员、有关技术人员、审计稽查人员、财务成本核算部长、总裁办指派人员参加；招标金额万元以上，评标委员会由招标采购部门总监级别以上、有关技术人员、审计稽查人员、财务总监或指派成本核算部长、总裁或总裁办副总裁、总裁特别指派人员参加。评标委员会成员单原则应在开标前拟定，并在招标成果拟定前保密。5.10.2评标办法评标采用综合评法
14、，是指在最大限度地满足招标文献实质规定前提下按照招标文献中规定各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高（总累加分/实际参加评分人数）投标人作为中标单位。综合评分重要因素：价格、交期、技术、财力状况、信誉、业绩、服务承诺，对招标文献响应限度，以及相应比重或者权值等。上述因素应当在招标文献中事先明确规定。综合评标法评分计分表由招标人结合评标委员会意见制定，以此作为评标根据，格式如附件（见附表评分计分表）。评标时，评标委员会各成员应当根据评分计分表独立对每个有效投标人标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素得分。评标后勤人员收集各评标委员对各有效投标人标书评分计分表，并进行计分汇总，计算出
15、各投标方总得分平均值。5.10.3评标投标文献初审，初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查，是指根据招标文献规定，对投标文献中资格证明、投标保证金等进行审查，以拟定投标供应商与否具备投标资格。符合性检查，是指根据招标文献规定，从投标文献有效性、完整性和对招标文献响应限度进行审查，以拟定与否对招标文献实质性规定作出响应。澄清关于问题。对投标文献中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容，评标委员会可以书面形式规定投标人作出必要澄清、阐明或者纠正。投标人澄清、阐明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超过投标文献范畴或者变化投标文献实质性内容。比较与评价。评标委员
16、会各成员应当按照评分计分表提评标依法和原则，对资格必检查和符合性检查合格投标文献进行商务谈判和技术评估，综合比较与评价。5.11 定标5.11.1评标委员会根据评标总得分平均高低拟定中标单位，中标单位因不可抗力或者自身因素不能履行采购合同，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位中标候选供应商订立采购合同，以此类推。5.11.2中标供应商拟定后，有投标方参加现场开标，由招标方评标组最高领导宣布中标单位及中标总价格，并现场签发中标告知书，没有投标参加开标由招标人通过网上、传真、电话等形式进行公示，发布中标公示期后，招标人应当向中标单位发出中标告知书。中标告知书内容应当涉及招：中标项目名称、中标单位
17、名单、招标人名称和电话。中标告知书对招标人和中标单位具备同行法律效力。中标告知书发出后，招标人变化中标成果，或者中标单位放弃中标，应当承担相应法律责任。5.12 招标申请阐明5.12.1凡采用公开招标采购项目，必要发布招标信息，不得以任何理由限制任何条件单位或者个人报名竞标；凡采用邀请招标采购项目，应发招标邀请书。5.12.2招标采购由发标、投标、开标、评标、定标（废标）等流程构成。5.12.3由需求采购招标部门提出招标采购申请，并向供应采购中心职能部门提交下列文献和资料：采购物品清单；采购物品型号、规格、技术参数；采购物品工艺流程与规定；采购物品质量规定、服务，交期等； 需求部门提供有关资质
18、建议；招标申请书。5.13 废标5.13.1应予废标情形。在招标采购中，浮现下列情形之一，应予废标：投标截止时间结束后参加投标单位不中2家或者在评标期间浮现符合专业条件单位或者对招标文献作出实质响应单位不中2家，并且招标文献存在不合理条款或者招标公示时间及程序不符合规定；浮现影响采购公正违法、违规行为；投标人报价均超过了采购预算，采购人不能支付；因重大变故，采购任务取消；5.13.2废标后解决废标后，招标人应当将废标理由告知所有投标人，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。对招标文献没有不合理条款、招标公示时间及程序符合规定，并且的确需要采购招标以外其她采购方式，经招标人申请，由总裁批准批准
19、采用招标以外其她采购方式。5.14 附则：5.14.1有关大宗商品采购如未能按上述招采购标管理流程执行采购，则按集团管控制度对有关部门负责人进行惩罚。5.14.2本管理流程由供应采购中心负责修改、解释、监督检查各部门、分/子公司执行。5.14.3本管理程序自集团总裁审批之日起开始生效，修改亦同。6.0 参照资料与记录：6.1参照资料6.1.1 采购管理程序6.2记录6.2.1 采购招标申请单6.2.2评标计分表6.2.3中标告知书6.2.4承诺函6.2.5招标邀请函7.0 附件：7.1开标流程开标流程一、 会议地点：二、 会议时间：年月日三、 会议主持：四、发放会议资料(工作人员)【资料、稿纸、评分表】五、宣布招投标方案（主持人）六、宣读招投标方案（主持人）七、招标二次询价（评标小组向投标人询问价格与否可降，承诺可降幅度，并将各投标人代表回答记录在案并规定其签名；不在现场以电话方式进行本环节）八、现场开标（主持人）标书编号、开标书、唱标九、评分环节(工作人员负责分数汇总、复核、计算)十、议标讨论坏节（评标小组综合评估）(评分和讨标环节，工作人员引投标人在会议室外等待)十一、发布得分（主持人）十二、宣布中标单位（招标单位最高负责人）第一中标单位、第二中标单位十三、宣布开标评标。