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2、27 审 核：陈 洪 岩 日 期：-05-27 批 准：陈 洪 岩 日 期： 受控编号：制订日期-05-27实施日期会签页及修改控制页文 件 会 签 表会签部门会签人日期会签部门会签人日期文 件 修 改 记 录修改单号修改页码修改状态修改人审核人同意人生效日期 1. 目标特定服务、项目或协议要求专门质量方法、资源和活动次序，以确保要求要求。2. 适用范围适适用于和特定服务、项目及协议相关质量策划控制及对应质量计划编制、实施和控制。3. 定义：特定服务、项目或协议：指和企业常规服务有不一样要求或对用户特殊服务项目或协议。4. 职责41 总经理助理负责同意各部门编制质量计划。42 人事行政部对各部
3、门质量策划各项内容实施情况进行监督检验。43 各部门负责本部门相关质量策划及编制、实施对应质量计划。、工作程序51 对特定服务、项目和协议进行质量策划结果应以适于企业运作方法形成文件，如质量计划。52 进行质量策划时机企业在下列情况下应进行质量策划：a. 新服务项目；b. 服务协议中用户对服务有特定要求；c. 现有体系文件未能涵盖特殊事项。53 质量策划内容a. 针对新项目/特定服务、项目或协议，确定质量目标；b. 针对新项目/特定服务、项目或协议所建立过程和子过程，应识别关键过程和活动，对过程或包含活动要求路径，并对这些路径形成文件；c. 识别并提供上述过程所需资源配置，运作阶段划分、人员职
4、责权限和相互关系；d. 对过程关键和关键特征，应安排测量和监控活动；e. 确定为过程符合性提供证据质量统计。54 质量计划表述质量管理体系过程及怎样应用于具体服务项目和协议文件为质量计划。质量计划编制标准为：a. 质量计划内容要依据质量策划内容和结果来确定；b. 应符合质量方针、目标，并和质量体系文件中内容协调一致；c. 可引用已经有质量文件中相关内容，并依据特殊要求编制新内容；d依据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写相关单项计划，如采购质量计划等；d. 质量计划也可作为独立文件，也能够依据需要作为其它文件一部分。55 质量计划编制、审批和发放551 质量计划由相关部门责任人组织编制，总
5、经理助理同意后，由各部门以受控文件形式发放到使用和相关部门。5.5.2质量计划封面必需写明项目名称及质量计划编号、编制人、同意人、公布日期。5.6 质量计划实施、监督和修改5.6.1各部门在实施中应根据质量计划要求要求进行控制并随时检验计划实施情况， 5.6.2人事行政部负责监督各部门质量计划各项内容实施，依据要求协调对应部门之间接口和资源配置，填写质量计划实施情况检验表。以进行总体控制。5.6.3质量计划修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件变更申请单（JL-CX02-03），经总经理助理同意后进行修改，按文件控制程序（LBN-CX-02）实施。5.7 质量计划完成后，计划相关文件由各部门负责存档保留。6 质量统计质量计划实施情况检验表 JL-CX07-01质量计划 JL-CX07-02文件变更申请单 JL-CX02-037相关文件文件管理程序 LBN-CX-02质量统计控制程序 LBN-CX-038附表质量计划实施情况检验表 附表一附表一质量计划实施情况检验表编号：JL-CX07-01 日期：质量计划项目名称：实施部门：实施情况检验结论（结果及改善要求、提议、方法）检验人： 日期： 确定人： 日期：对改善要求、提议、方法落实验证情况： 验证人： 日期：