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1、为了全面细致地做好项目部服务工作，保证项目部办公 用品及时发放，遵照厉行节约的原则，特制订项目部办公用 品的采购、管理、发放制度。用品的采购项目部所有的办公用品统一由综合办公室负责采购， 确定专人保管、发放。各单位及部门每月10日前将当月的 办公用品需求计划报综合办公室，20日前综合办把汇总后的 办公室用品采购到位，经验收入入库后，各单位及部门可在 25日前将所需的办公用品出票领用。对于日常使用的低值易耗品，采购人员须根据项目部 使用量和库存情况在每月初制定详细采购计划，报主管领导 批准后采购。对于非经常性使用的办公用品，须由各办公室提出申 请报综合办，经领导审批后，采购人员采购。采购人员必须
2、严格按照采购审批计划进行采买，不得 随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审 批的物品，任何人不得擅自购买。采购人员须尽职尽责，本着厉行节约原则，力求货比 三家，购得质优价廉的办公用品。办公用品的管理 公用品的领取、发放。管理人员对所采购的办公用品必须建立入库、出库、 库存物品明细账。建立专人专卡制度。固定办公用品执行谁 领用谁负责的制度，领用的办公用品按购买价格经财务记入 个人账，直到办公用品退库或移交至他人，个人帐也随之销 账或转至他人账。管理人员每月月底将本月的办公用品消耗、库存情况 以报表形式上报财务办公室。管理人员须每月将入库、库存、出库物品进行对账， 做到帐物对口、帐实相符。管理人员须采取有效措施，确保物品的安全。办公用品的发放低值易耗办公用品须凭各办公室填写的（材料领料单 一式三联）经办公室负责人签字后，统一到综合办公室申领 发放。个人不得随便领取办公用品。办公用品须严格按照（材料领料单）上的品名和数量 发放，不得随意改变品名，增加数量。已发放的办公用品，必须节约使用，严禁浪费。