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1、2022年度预算支出绩效自评表项目支 出名称专项工作经费主管部门衡山县教育局实施单位衡山县第二中学项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额499.52603.23603.23101010其中：当年财政拨款499.52603.23603.23上年结转资金其他资金年度总 体目标预期目标实际完成情况确保教育教学所需的日常公用支出以及改善学校办 学条件、排除安全隐患、美化校内环境全部完成绩效目标并全部达标绩 效 指 标一级 指 标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产 出 指 标（60 分）数量指标教职工人数17517533学生人
2、数2000200033高考、学考2233教师培训161633党建活动121132受新冠疫情影响工会活动10832受新冠疫情影响各项维修101077质量指标购置设备质量良好良好33培训合格率100%100%33校舍维修工程 验收合格率100%100%33材料检测合格 率100%100%33赛事、考试举办 成功率100%100%33时效指标高考、学考举办 时间根据上级部门 规定时间举办根据上级部 门规定时间 举办22设备配置时间学校开学前学校开学前33维修改造开工 完工及时率100%100%33工会活动举行 时间根据上级工会 规定时间根据上级工 会规定时间21受新冠疫情影响成本指标维修项目成本按实
3、际成本按实际成本33设备购置成本通过招标符合通过招标符33市场价成本合市场价成 本举办赛事成本按低于市场劳 务价格聘请工 作人员按低于市场 劳务价格聘 请工作人员22举办考试成本按低于市场劳 务价格聘请工 作人员按低于市场 劳务价格聘 请工作人员22效益指标301分经济效益指标改善学校办学 条件情况良好良好53教学楼、食堂有 待改善保障校舍安全长期长期55社会 效益 指标良好良好107生态 效益 指标绿色校园绿色校园55可持续 影响指 标良好良好55满意 度 指 标（10 分）服务对 象满意 度指 标家长满意度100%100%43学生满意度100%100%33群众满意度100%100%32总分10090填表人：彭丽娟 填报日期：2023. 8. 8联系电话： 单位负责人签字：陈淑贤