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1、*工程周转材料管理方案编制：审核：审批：晒、防护围堤、报警等安全设施。严禁无关人员进入库区；严禁在库区吸烟和 用火；严禁把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库；严禁在库房内住宿和 进行其他活动。公司每季度对易燃、易爆及化学危险品进行一次检查，分公司 每月进行一次检查，项目经理部每天进行一次检查，贮存库管人员每天进行二 次检查，并做好记录。6、项目部与劳务作业队必须明确签订劳务分包合同（合同中包含的材料类 别数量等），合理使用材料的节超奖罚措施，现场施工员、材料员熟悉、掌握 劳务合同内容。九、发放、使用管理1、施工员必须在施工前2天按分部分项工程量签发消耗确认单、限额领料 单，如不能按时开出限额
2、领料单的，材料员有权拒绝发料。对有一次不按时开 限额领料单的施工员，视情节给予适当的扣罚奖金处罚。对二次不能按时开出 限额领料单的施工员报公司主管经理处理。2、在材料投入使用前，材料员要求确定单位工程量与定额工程量的一致性。 项目部与作业班组必须严格签订劳务合理使用材料的合同奖罚措施。3、材料员凭限额领料单及领料小票控制发料，并记载发料时间、数量，对 分批发料的，应分批逐日在限额领料单上填写每日实际发料数量，做到无单不 发料，坚决拒绝先用后补的现象。违者对材料员每次给与相应的经济处罚。4、材料员在发料时，根据规定的材料节约措施，减少材料限额量的25% 作为预留节约数，在出现材料不够使用的情况下
3、，材料员应立即同施工员、核 算员分析超耗原因，并及时采取措施，办理超耗领用手续，并交项目经理签字。5、对已发放的出库材料，现场材料员要进行相应的跟踪监督使用情况，对 不合理使用材料现象要及时纠正，分项工程完工后劳务作业队必须把剩余材料 退回，做到工完料尽场地清，同时办理退料手续。造成材料浪费者，要对相关 人员进行经济处罚。6、对调出各种材料必须办理出门证，四方共同签字（材料员、施工员、门 卫、项目经理）后方可出场。7、因其他原因提高材料标准，改变品种和代用而使费用提高的应首先与预 算员、项目经理联系弄清原因，该办理经济签证的，要求会同有关人员落实签 证后方可供料。8、在工程接近收尾阶段，严格控
4、制现场进料，尽量减少现场余料积压。9、月末现场材料员、项目部核算员、施工员进行三同步工料分析，按照劳 务分包合同中材料管理条款对作业班组奖罚。公司材料节超分析表，于每月度 后10天上报集团公司材料管理部。10、现场材料员每月20日对材料及库内存放材料进行盘点确定，核实报耗 数量，做出月库材料收、支、存报表及单位工程领用材料月报表，与当月28日 前提交项目会计。11、周转材料用量计划提前10天上报材料科，并注明钢架杆、碗扣等的需 用规格、数量及进场日期，以及相关配件，由材料科报公司主管经理审核审批。12、项目部根据施工形象进度及施工现场的大小，分期组织进场，要做到 时间紧凑，既满足施工需要，又不
5、形成积压。根据项目部总计划及实际现场情 况进行相应调整，调整系数控制在5%,确保不积压、不影响项目施工总需求量。13、进、退场验收。设备料进场、退场都必须按种类、规格点清数量，材料员应做好进、出场 材料登记台账，同时门卫值班人员应做好门卫登记记录。不点清数量、不登记 数量者，手续不全的，门卫人员不得放出或放入。设备料进场、退场和转场必 须派材料员、施工员押车护送。对进场的所有周转材料材料员应逐个按外观质量、尺寸、规格进行检验是 否有破裂变形，查验焊点、焊缝以及平整度，配件是否安全，必须做到逐一点 数，正确无误。周转材料进、退场，必须做到四方签字验收，进、退场料单必须有项目经 理、施工员、材料员
6、、现场门卫签字，退场时必须签发出门证手续，以备之后 查验，防止流失。现场维修保养。对使用后弯曲变形的钢管要及时进行校正调直或改造，对 沾结物要进行清除，其他小型周转材料也要及时清理沾结物，及时给配件上油 维护保养，提高完好率，加大周转次数。退库后的扣件、步步紧等要求逐个检 查维修，确保周转。执行设备料领用制度。要求对扣件、小型周转材料与班组建立健全班组专 人领料制度，并注明奖罚内容。现场负责施工人员根据工程用量，签发领料单, 班组专职人员签名领取，材料员随时办理领、退料手续。对超出正常损坏比例 和短缺部分，要追究处罚，材料员要及时办理扣款赔偿手续。这样做的目的就 是要求班组操作要规范，管理要严
7、明，防止过多的损坏和丢失，提高周转材料 的完好率，减少损失降低成本，提高经济效益。14、对于扭曲变形、丢失等情况，按周转材料损坏修理，丢失赔偿条款， 收取维修费和赔偿费，并按规定填报物资丢失、损坏、不适应记录。15、钢架杆、碗扣件回收率98. 5%；扣件回收率95%；山型卡回收率90%、 步步紧回收率95%；竹架板回收率65虬16、各项目部周转材料丢失、赔偿费用超过集团公司规定比率的不得进入 工程成本，在材料科的监督下项目部自制分配表由个人进行赔偿，项目经理承 担赔偿金额的40%,施工员承担20%,材料员承担20%,门卫承担10%,其他成 员承担10%o17、废旧材料处理(1)项目部废旧木胶板
8、、方木等处理通过市场询价，废旧钢筋单价执行集 团公司安全部招标中标确定单价。(2)在废旧处理前，项目部必须要写申请报告，由公司经理、书记、生产 经理、材料科、保卫科、项目经理、施工员、材料员、门卫签字齐全后方可处 理处理时材料科、保卫科签字齐全后方可处理，处理时材料科、保卫科监督项 目部。(3)项目在施工现场进行废旧物资的处理时，应配置电子吊钩秤(价格 300-5000元左右)，一方面有利于加强盘圆钢筋的验收把关，另一方面也可以 避免废旧钢材处理过程中磅差损失风险。(4)加强废旧材料的处理管理工作，必须由公司材料科、保卫科统一监管, 经公司经理、书记、生产经理审批后方可处理，各项目部在处理废旧
9、钢筋前严 格按集团公司安全生产部管理规定办理审批手续，并经相关人员签字确认方可 处理。18、废旧方木、木胶板等余料的调拨、退库及处理。(1)工程竣工后多余的原材料、半成品等由公司材料科进行协调到新开及 在建项目部并充分利用，调拨的材料开具拨料单，冲减原项目工程成本。(2)项目部之间衔接不了的，退回公司基地，费用进原项目部成本。(3)加强对工程项目竣工之后剩余物资的回收保养工作。对可回收剩余物 资原则上禁止项目部随意处理变卖。在特殊条件下，需处置剩余物资，应报材 料科，经请示主管领导审批后，公司相关人员参与下方可处置。(4)如发现有私自变卖的项目部或个人，将给予有关责任人相应的经济处 罚，罚款金
10、额按材料原值的两倍计算，从责任人的工资中扣回(主要责任人承 担处罚金的50%,其余责任人共同承担50%),并视情节重的交上级部门处理。十、摊销、回收、调拨管理为降低成本，加强我公司项目材料的调拨、回收管理，提高各个项目部对 剩余周转材料利用率，合理摊销周转材料价格，根据集团公司项目材料管理 办法结合我公司实际情况，公司及项目部材料回收工作程序化、精细化、规 范化，制定本管理制度。1、木胶板首次使用项目部全部摊销，在回收时由公司材料科现场验收，回 收时整张按原值的30%-40%进行回收，半张按原值的15%-20%,以后使用者按回 收价全部摊销。回收标准：整张或轻微污染、轻微破损。项目部采购时应按
11、照 材料技术标准要求进行采购，按质量标准进行验收。2、方木新料按原值进场，工地完工退料时3-4米按账面价值70%回收，项 目部承担30%,调至另一项目部。2-2. 99米的按账面价值的40%回收，项目部承 担 60%。3、彩钢活动房，第一个项目部承担50%,第二个使用项目部承担30%,第三 个项目部承担20%。4、电缆线：首次使用项目部全部摊销，回收时由材料科现场实测鉴定后， 根据新旧程度确定回收价值。50平方(含50平方)以上电缆线第一次按原值 50%回收，第二次根据使用项目部使用年限摊销；25平方以下50米内电缆线一 次性进入项目成本，不再摊销。残值不得自行处理(首次购买电缆时必须经公 司
12、同意，进场后电缆必须按规格型号及长度在公司备案，在摊销工程中不得私 自截断）。验收标准：表面必须完好无损，仪器检测达标并能继续使用。5、新型溜槽上料斗，第一个项目使用承担30%,以后每个项目部依次承担 20%费用，至到报废为止。6、周转设备料租费收取标准：钢架杆：每米每天为0.013元/米；步步紧: 每个每天为0.017元/个；竹架板：每块每天为0. 075元/块；水箱、方盘：每 个每天为2元/个；如果项目部在使用过程中出现损坏和丢失按原值赔偿。7、工字钢：有3米、4. 5米、6米、9米、四种规格长短不一根据市场行情 调查以后每米每天收费标准为0. 22元/米，各项目部在使用过程中如果损坏按
13、原价赔偿。8、卸料平台：以后不在收取租赁费，项目部自己使用完毕后转下一个项目。 第一个项目部承担总价的35%、第二个项目承担25姒 第三个项目承担20%、第 四个项目承担20%,各项目部在使用过程中如果损坏按原价赔偿。9、钢方木：由公司材料设备科统一加工制作，统一管理发放保管实行租赁 制度。租赁费单价每天0.032元/米，发放或退料时进行打捆，发放到项目部不 得随意切割和随意钉钉子，项目部缺失、损坏、报废、按16元/米进行赔偿。10、配电箱：配电箱不在收取租赁费,项目部自己使用完毕后转下一个项目o 第一个项目部承担总价的40%、第二个项目承担30%、第三个项目承担30%、各 项目部在使用的过程
14、中如果损坏按原价赔偿，严格按计划审批后进场，未经审 批私自进场的项目部将处罚（500T000元）注：（新开工地不收取电箱租赁费、 原来项目继续收取租赁费）。11、施工电梯防护门、现场围挡防护：施工现场使用的电梯井防护、施工 电梯门、现场围挡防护、原则上必须使用材料公司的定型化防护栏杆和施工电 梯门，如果在材料公司没有现货的情况下。项目部可以自己加工制作前提是必 须打申请报告进行审批，未经审批进行招标私自加工制作的项目公司将进行处 罚。加工完毕后建议项目部使用完毕后转下一个项目，第一个项目部承担总价 的40%、第二个项目承担30%、第三个项目承担30%、各项目部在使用的过程中 如果损坏按原价赔偿
15、。12、装饰材料：装饰材料的采购在与供货商签订合同时，应先与供货商约 定未使用完且保存完好的材料可给予退回；装饰材料在进行调拨时，可根据当 前市场价格进行调拨。13、其他材料五金、水暖、电料、油漆、化工、橡胶及低值易耗品等未使 用过的，可根据当前市场价格进行调拨14、变质和过期失效的易爆及化学危险物品，应及时清理出库，予以销毁。 销毁前应登记造册，提出销毁方案，报公司批准15、摊销的运输及装卸车，项目部材料退回公司的，装卸车费用及运费由 项目部承担，项目部材料调往其他项目部时，装车费由调出项目部承担，运费 调出项目和调入项目各自承担一半，卸车费由调入项目部承担。十一、其他要求1、盘点制度为如实
16、反映材料库存的准确性，真实反应材料成本，各项目部要坚持月、 季、年盘点制度和有账即查，见物即盘的原则。(1)每月、季20日为盘点基准日，凡是账内账外材料都要盘点。账外材 料应盘点成册，已领未用材料可用领料单红字办理退料。如供方的票据未到应 办理暂估入账手续。(2)材料出库后库管员应及时登账动卡，做到帐、卡、物三相符，账册单 据日清、月结、季盘点。(3)盘点要求达到“三清”即质量、数量、账卡清；“三有”即盘亏有原 因，事故损坏有报告，调整账卡有依据；“一保证”即保证账、卡、物、资金 四对口。(4)年末盘点时公司成立由生产经理为组长的盘点小组，项目部成立由项 目经理为组长的盘点小组，材料员、施工员
17、、安全员为组员，核算员、项目会 计、门卫为监点人。(5)所有现场材料按实点数，材料名称、型号、数量一一分开，并写清盘 点时间。(6)盘点时半成品材料与原材分开写明。(7)盘点完成后公司的盘点小组对其盘点结果进行抽查，确定无误后由项 目部填制物资盘点表”上报材料科汇总，经财务科、主管经理审核后上报集 团公司相关部门。2、项目材料消耗成本管理加强项目材料成本预测，过程控制、成本核算工作。做到事前有预测，事 中有控制，事后有分析，对大宗材料必须制定措施，控制材料的浪费，达到主 要材料降低率的控制，保证成本盈利最大化。（1）项目施工前，项目部根据分部分项工程量清单，估算材料费用目标成 本，确定三阶段材
18、料费降低目标。通过成本预测，优化选择材料使用和管理方 案。（2）项目材料消耗核算时以施工图预算为依据，进行预测用量与实际用量 对比，如实反映材料成本。每月末由项目经理组织施工员、预算员、材料员， 进行三同步工料分析，从价差、量差、收入、支出进行盈亏分析，制定相应的 改进措施。（4）项目部材料员必须月末与项目会计、材料供货商等有关人员对账一次, 核实材料费用，发现问题及时按规定办理。（5）项目部每月按时进行成本分析，分析盈亏原因，及时制定纠偏措施， 并严格使用集团公司的成本分析版本（单位工程领用材料月报表）。（6）项目部应该对工程的每个阶段进行分析核算（基础、主体、装饰）， 分析方法与月度相同。
19、（7）项目部材料员要建立健全以下各类帐表：台帐a现场收料日记b材料明细帐（二、三级明细帐）c周转材料进出场及租赁费台帐d周转材料消耗核算台帐报表a三阶段工料分析大表b材料总计划、材料月度计划c材料采购计划审批表d物资验证记录e顾客提供物资验证记录f物资供方调查表g物资供方评定表h合格物资供方名册i物资采购合同j入库单、出库单k限额领料单、领料小票1材料收、支、存报表（月报） m周转材料租赁台帐（月报） n单位工程领用材料月报表 。物资盘点表一、编制依据2二、工程概况2三、管理部署2四、计划管理3五、采购管理4六、合同管理6七、验收管理7八、材料保管8九、发放、使用管理9十、摊销、回收、调拨管理
20、12十一、其他要求14一、编制依据1、*项目施工图纸、设计变更及图纸会审纪要；2、本工程施工组织设计及相关的施工方案；3、现行的国家相关规范、行业标准；4、省政府国资委关于督促省属企业加快推进阳光采购供应链平台建设的 通知（甘国资发财监（2018） 167号）；5、*有限公司供应链管理办法（大宗物资类）（试行）；6、*4殳份有限公司关于集中管控管理的要求通知；7、本公司材料管理制度、办法及相关补充文件。二、工程概况本工程名称为*工程，位于*职教园区，纬八路（汉 水街）以南、*路以东，奥体中路以北，*路以西。我单位施工k! stz 7, k! sixsix k! ! stz vtx JkIx s
21、Jvtx JkLx sJ slz k! six kJsJ k! !xTsTxXT%Tv Zr%TvzTv #Tx zTS*建筑 设计使用年限 50 年，抗震设防烈度为7度，耐火等级为一级，屋面防水等级为一级，地下室防 水等级为二级。三、管理部署为全面落实材料管理规定，合理有效的平衡调度、分配周转材料，满足施 工生产需要，降耗生效，实现工程项目的经济效益最大化，确保项目材料计划、 采购、供应、消耗、核算等管理工作程序化，精细化，规范化，特制定本方案。1、职责分工公司主管领导负责对项目部周转材料控制监督、检查以及材料采购计划的 审批及相关报表的审核。材料科对周转材料的供货商进行调查评定，填写调查表
22、和供方评定记录，并编制合格物资供方名录。材料科及时落实项目部采购计划，汇总上报集团公司安全生产部（材料）， 监督执行材料采购阳光招标的全过程。监督检查项目部的实施情况，并负责对 相关报表的审核汇总，及时上报集团公司安全生产部（材料）。项目部材料员负责现场材料的进货验证、验收保管及发放使用管理工作。项目部施工员根据当月施工进度计划提前10天依据预算报量负责提报材料 计划，由材料员、技术负责、预算员、项目经理审核签字后，上报分公司，材 料科监督落实计划的及时性、准确性、落实材料按项目部要求按时进场，确保 施工进度。2、总体要求工程开工后，由项目经理组织项目核算员、施工员、材料员通过标价分离、 两算
23、对比编制工程工料分析大表，落实所需材料并按材料分类（A、B、C）编制 工程材料总计划（内控数量）以及三阶段控制目标、措施，根据形象进度填写 需用材料月份要料计划，经材料、预算员、技术负责、项目经理审核确认签字 后报材料科，经主管经理审批后方可采购。项目部对单项材料达到5万元以上的必须进行材料阳光招标。项目部对进场材料必须严格执行四方签字制度，对需复磅的材料必须进行 复磅，做好复磅记录并附影像资料。对确定的重点工程和特殊过程以及新技术示范工程等所需用的新型材料的 选择，应事先报技术质量部进行评定和核准后进行分类管理。工程决算结束后，项目部如有遗漏未挂账的材料，与供货商发生经济纠纷 的由项目经理和
24、材料员自行承担责任。四、计划管理材料计划是确保施工进度和资金统筹安排的重要依据，是材料采购、供应、 储备管理的重要环节，必须做到严肃认真、准确无误、及时、不得粗估冒算。1、材料计划要求在开工之前15天内由项目部核算员提供施工图预算工料分析汇总表。2、项目经理以预算员提供的工料分析汇总表为依据，组织技术负责人、施 工员、核算员、材料员对项目所用周转材料进行工料分析，并依据工料分析结 果提出详细、准确三阶段（基础部分、主体部分、装饰部分）材料总计划，同 时编制材料三阶段计划控制目标及措施。经项目部审核后上报公司材料科，由 公司材料科呈报主管经理审核及公司经理审批。在施工过程中发生设计变更， 项目预
25、算员应及时补报材料变更分析表。3、材料月要料计划以生产进度计划为主，以材料总计划为依据，施工员根 据当月生产工程形象进度在施工前10天，计算材料用量，并提出分部、分项工 程量用量明细表（应注明生产厂家或品牌及技术质量标准），于月末20日前交现 场材料员，现场材料员根据库存储备情况，按材料的品种、规格分类，一式两 份经项目经理审核后上报公司材料科，由公司材料科呈报主管经理审核、审批。4、建投资产经营公司采购平台提供的材料，要求施工员根据次月生产计划, 每月16日前上报次月材料要料计划。办理承兑的材料应随进随用，不应大量囤 积，在进场前7天将计划报送材料科，遇节假日必须提前上报（陆建商贸公司 供货
26、），以免影响生产。5、周转材料在施工前1个月，项目经理组织技术负责、施工员根据工程结 构、建筑面积等计算设备料用量，提出总要料计划，经项目经理审核后上报材 料科，由材料科上报公司主管经理审核、审批并上报六建材料公司。在施工过 程中，施工员根据当月生产形象进度前10天，按材料的品种、规格分类编制要 料计划，明确进场时间。6、外埠采购、加工、特殊要求的材料，项目部必须附设计要求样品和图样 提前1个月上报公司材料科，由公司材料科呈报主管经理审核、审批。7、所上报的材料要料计划均按表格形式认真填写，分清品种、名称、规格、 型号、单位、数量、质量技术要求，写明分批进场的时间、地点，签字齐全。五、采购管理
27、材料采购是增强材料采购的透明度，降低项目材料采购成本。根据集团公 司规定对项目部采购单项材料达到5万元以上的必须进行阳光招标。1、项目部所有材料采购必须经过六建集团网络视频进行公开招标，集团公 司实行公司和项目部二级单位共同采购、三级管理的模式，对所有材料实行网 上阳光采购招标制。（除建投资产经营公司供应材料外）2、公司成立材料采购公开招标管控小组，由书记、生产经理、经营经理、 技术总工、材料科、财务科、经营科、项目管理科、项目经理、项目技术负责、 材料员组成。3、招标前项目部相关人员会同材料科，要认真坚持“三比一算”的原则， 掌握市场动态，多渠道了解供货商的能力，信誉、服务，货比三家的询价，
28、填 写物资供方调查表作出初始评定，做到心中有数，建立材料采购信息库，为 材料采购招标工作提供依据。4、项目部核算员要计算准确的分部分项材料用量，施工员编制材料需求计 划。为招标工作提供第一手基础资料。5、需招标的材料，由材料科及项目部通过市场调查共同选取2-3家有相应 经营资质的合格供应商，在建投电商平台注册合格供应商中筛选不少于3家， 共同参与投标，选定的供货商由材料科发邀请函及招标文件，以防供货商串通 勾结进行围标。6、材料科配合项目部编制招标文件，确定标底价。报材料采购招标领导小 组审核后，将招标文件上传建投电商平台，通知注册合格的供应商报名参加。7、招标文件编制内容明确招标的具体时间、
29、地点、工程概况、材料名称、 规格、型号、数量、质量标准、运输方式、验收方式、结算方式、付款方式、 质保金、违约责任等条款，必要时需要注明品牌和材料样品。8、材料招标计划在开标前三天通知集团公司相关部门。9、根据开标时间、地点邀请集团公司安全生产部和招标管控小组进行开标 会议。招标管控小组要求本着公开、公正、公平的原则，由书记监督招标工作, 通过材料招标，选用信誉良好、保证材料质量、满足工程需求的前提，合理价 中标的单位。10、中标后，根据招标文件的有关规定，及时将相关招标资料上传建投电 商平台网上公示中标单价、单位。3天内将材料会签单及合同总价20万元以上 的备案表电子版上传新中大流程会签，项
30、目经理与中标材料供应单位签订材料 供应合同后上报公司材料科、主管经理审核。7日内将材料采购招标相关资料及 合同报送集团公司安全生产部（材料）及相关部门备案。项目部在采购材料前 必须认真办理采购审批手续，同时根据实际采购价格与指导价格进行对比，实 施成本核算。n、材料科加强市场采购价格的信息沟通和交流，协助项目部收集当月地 方材料、零星材料市场价格信息。项目部根据信息价及市场价控制好采购单价 的集中管控。材料科根据项目部提供的要料计划，核对计划量、实际采购量。 超计划量、超信息单价购买的材料，项目部必须查明原因，并写出书面分析报 告，交生产经理审批后方可挂账。人为因素造成的，追究当事人责任并行罚
31、款 或调离本岗位。12项目部办理入库挂账资料齐全、签字齐全，入库单位、单价与合同中的 单位、单价不相符的，材料科均不办理挂账手续。13材料采购单价5万元以上的，项目部有其他特殊情况，进行相应的原因 说明及书面申请报公司相关人员审核、审批，单价必须与当时当地市场价格相 同的。14集体责任领包、责任领包、经济责任承包项目的大宗材料，没有签订材 料采购合同，进入现场材料，均不的办理入库挂账手续。六、合同管理为避免企业经济纠纷，严格按照集团公司税务改制编制材料采购合同范 本执行，如有特殊原因可使用厂家专用合同。1、采购材料金额达到伍仟元以上的必须签订材料采购合同。2、项目部依照招标文件、中标通知书、市
32、场调查结果等，使用集团公司合 同范本草拟合同电子版，发至合同会签相关科室进行修改。3、经项目部汇总修改后的合同电子版发至相关科室进行审核，如有问题继 续修改。审核无异议后，以集团公司的合同会签单进行会签（注：会签单上只 能签同意两字，如有问题可以不签）4、经会签的合同，由项目经理、材料科科长、主管经理三方审核签字并加 盖公章及骑缝章后7个工作日内报集团公司相关部门备案。如材料采购合同价 格与招标资料中标单位确认单价格不相符，材料科不予报相关人员会签，不予 报集团公司相关部门备案。5、专票和普票中的右下角备注栏中必须填写工程名称和工程地址；发票中 的收款人、复核人、开票人必须填制齐全且不得重复；
33、必须附发票真伪查验单。6、凡经济责任承包项目采购合同签订时必须办理承诺书，承诺人须签字加 盖手印。七、验收管理1、对进场材料由现场材料员、施工员和门卫一同进行验收，对发票、运单、 装箱单、发货明细表、质量证书或产品合格证书，样品等内容与合同和实物进 行核对后，必须由四方共同签字方可生效（材料员、施工员、门卫、项目经理）。 并认真填写物资验证记录。2、数量检验，按合同约定要求进行检尺，如：检尺、称量、点包、点数、 求积的理论换算等方法。3、需要复磅验收的材料必须进行复磅，钢材验收购置葫芦吊秤复磅，并做 好复磅记录，保存复磅单，附影像资料。4、进场材料必须有材料员负责清点，不允许谁押谁清点。不得出
34、现抽查或 根本不清点，走过场的行为。项目部任何一个管理人员有义务和责任监督并配 合材料员清点任何材料。如发现材料员有一次不清点材料时，对该材料员进行 处罚（从工资或奖金中扣除），并停其材料员的工作，不安排其他工作。施工 员及门卫或项目经理应自觉地清点一切进场材料及设备料，本着认真负责的态 度，如发现推诿，扯皮等现象，处罚同材料员一样，必要时报主管经理及公司 严肃处理。5、地方料在保证质量的前提下，由现场材料员、施工员门卫进行验收，项 目经理监督抽查，必须做到车车量方，实行一车一单制，收料单必须反映出收 方换算明细并有材料员、门卫、施工员、项目经理签字，材料员必须认真填写 现场收料日记账。6、进
35、出场材料必须由门卫值班人员认真做好材料入场时间、材料名称、车 号、联系方式、出场时间的登记工作，并由供货方在登记表中签字。7、退场的所有材料，设备料必须由现场库管材料员、负责退料的材料员、 门卫、施工员清点后，项目经理在出门证上签字，由负责押运的材料员退至租 赁方或库房。任何单方面或个人的签字都不予认可，不允许材料员自己清点自 己退料的行为发生，要坚持先清点后退料的原则，若项目经理或材料员、施工 员、门卫等有违反此工作程序者，丢失的任何材料及设备由上述责任人赔偿8、严禁不合格的材料进入现场，凡因材料质量达不到施工要求，造成经济 损失等费用，由供货商承担，对验收合格的材料，项目材料员应及时按月办
36、理 入库挂账手续，发票后附入库单、收料单及发票真伪查验单，由项目经理、材 料科长，公司经理审核签字方可入账。八、材料保管1、材料入库前要求按材料进场物资验收技术标准规定进行验证，并做好 物资验证记录。材料堆放及标识严格按集团公司施工现场绿色文明施工安全 生产管理标准化手册执行。2、易燃、易爆及化学危险品要设独立专用库房，并做好相应的通风、防爆 等安全设施。3、现场周转材料按施工布置平面图要求存放，下垫上遮，场容要整洁，并 有相应的标识。存放期间保证排水良好、道路畅通、进出方便，尽量减少二次 搬运，材料应有防雨、防晒、防光覆盖的保护措施。方木按其品种等级、规格分堆存放并挂上标识牌。方木露天堆放时
37、，应平 整夯实地面，并适当离地面20-30CM。要注意通风、防雨、防潮，上盖下垫，同 时做好防火工作。竹、木胶板：木胶板贮存堆码，必须分品种、规格、等级分别堆放，并挂 上标识牌。堆放处应干燥通风，露天堆放需上盖下垫，堆垛距离在1.5米左右, 不宜过高，堆垛须离地面20-30CM,做好防潮防火工作。4、进入库内存放的材料按性能选择合理的保管、保养方法，减少材料库存 过程中的损耗。按不同品种，规格型号码放整齐并挂上库房物品标签，库内货 架上下间距10-20CM,做到防潮、防湿、防火，库房整洁，账、物、卡相符。5、易燃、易爆及化学危险品：贮存易燃、易爆的库房，应当符合有关安全 防火规定，并根据物品的种类、性质设置相应的通风、防爆、防火、防雷、防