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1、质量治理体系文件编写规则1 .范E本文件规定了公司质量治理体系文件的层次、格式、结构、内容、编号 等编写要求。本文件适用于公司和公司各部门的质量体系文件的编写。2 .引用标准GB/T19000-2008 idt IS09000： 2005质量治理体系 基础和术语GJB1405A-2006装备质量治理体系术语GB/T19001-2008 idt IS09001： 2008 质量治理体系 要求GJB9001B-2009质量治理体系要求3 .术语和定义本文采纳 GB/T19000-2008 idt IS09000： 2005. GJB1405A-2006 中的术语 和定义。4 .职责4. 1综合部a
2、.负责公司及公司各部门质量治理体系文件编制的组织和指导工作；b.负责编制质量手册；c.负责编制本部门的第三层次文件。4.2其它部门a.负责编制公司有关的程序文件和通用作业指导书;文件名称文件编号含 义治理标准GLBZ/WRC X X-X X X X-X X治理标准治理制度GLZD/WRC X X-X X X X-X X治理制度技术标准JSBZ/WRC X X-X X X X-X X技术标准工艺文件GY-T (Z) /WRC X X-X X X X-X X工艺-通（专）作业指导书ZDS/WRC X X-X X X X-X X指导书证明书ZM/WRC X X-X X X X-X X证明技术规格书J
3、G/WRC X X-X X X X-X X技规试验大纲SYDG/WRC X X-X X X X-X X试验大纲XX报告X XBG/WRC X X-X X X X-X XX X报告X X清单X XQD/WRC X X-X X X X-X XX义清单XX打算X X JH/WRC X X-X X X X-X XXX打算表格BG/WRC X X-X X X X-X X表格部门的代号由部门名称汉语拼音的第一个字母组成，具体如下：综合部-ZH生产部-SC财务部-CW技质部-JZ6 . 2. 3. 5 审批第三层次文件审批程序包括审核、批准。第三层次文件的批准由治理者代表签署。7 .附表附表A附表B 附表C
4、附表D附表E附表F附表G附表Hb.负责编制本部门的第三层次文件。5.总则5.1 公司质量治理体系文件分为三个层次（如图1所示）：第一层次为质量手册, 第二层次为程序文件，第三层次为作业指导书、质量打算（质量保证大纲）、报 告、质量记录、表格等。第三层次的作业指导书又分为公司通用作业指导书和 各部门专用指导书两类。5.2 编写原则a.符合 GB/T19001-2008 idt IS09001： 2008 和 GJB9001B-2009 标准的要 求；b.符合公司实际，便于操作；c.文字简练有用，易于理解。5. 3 质量手册应覆盖 GB/T19001-2008 idt IS09001 ： 2008
5、 和 GJB9001B-2009 的 所有要求。5.4 质量手册应引用程序文件，程序文件可引用作业指导书和公司现行有效的标准、规章制度。5.5 质量治理体系文件应严格履行审批手续方可发放实施。6.质量治理体系文件编写流程文件编写流程如图2所示图2质量治理体系文件编写流程图6.1 文件编写策划进行质量治理体系文件编写前应进行策划，确定编写责任部门、编写负 责人、编写人员培训活动、编写进度安排等。6.2 文件编写6. 2. 1质量手册6.2. 1. 1结构与内容质量手册由封面、颁布令、目次、前言、公司简介、正文和附录构成。质量手册的章、条与GB/T1900I-2008和GJB 9001B-2009
6、的章、条相对应, 以便于内、外部审核使用。质量手册中引用程序文件的部分可简述，反之应详述。6.3. 1.2 格式质量手册的封面采纳附录A的格式，正文第1页采纳附录B的格式，其它页 采纳附录C的格式。质量手册章节标题字体为小四号黑体字，正文为小四号宋体字，军品专用部 分为小四号加粗楷体字。6. 2. 1. 3 编号质量手册编号为：WRC AXXXXXX年份号版本号第一层次文件 公司代号6.2. 1.4 审批质量手册审批程序包括校对、审核和批准。其中审核由治理者代表签署, 批准由总经理签署。质量手册由总经理签署颁布令。6. 2.2程序文件程序文件由封面、正文和附录构成。正文的内容如下：a）目的和范
7、围应明确规定编制该文件的目的、文件主题及其适用范围，如：“本操纵程序的目的是”“本文件规定了”“本文件适用于”b）引用文件应明确引用的标准文件、包括标准文件编号和名称。C）术语和定义其表达方法为：”本文件采纳中的术语和定义以及下列定义：”d）职责本要素应规定实施该项程序的部门或人员及其责任权限，还应规定与实施 该程序相关的部门或人员及其责任权限。e）工作程序这一部分是文件的核心内容，应以过程为导向，描述该过程的输入、输出 和要紧活动，并尽量用流程图来表达。f）相关文件编写程序文件时可引用其它第二、第三层次文件以及现行有效的标准、规 章制度等，在此章节应列出所有引用的文件。g）附录各种记录表格的
8、空白式样应作为附录纳入文件，并在此章节列出所附表格 的名称及编号。上述c、d、f、g可酌情取舍。6. 2. 2. 2 格式程序文件的封面见附录D,正文第一页见附录E,正文其它页见附录F。程序文件章节标题字体为小四号黑字体，正文为小四号宋体字，军标部分 为小四号加粗楷体字。6. 2. 2. 3编号规则程序文件的编号由符号和数字组成：vrc g Nxxvxxxx年份号过程内文件序号GJB 9001B-2009 过程编号第二层次文件公司代号军品专用的程序文件在版本号后加“（J）”，如WRC B 7-3-2011 （J）o6. 2. 2.4 审批程序文件的审批程序包括校对、审核、批准。校对由编制单位主
9、管领导签署。审核由治理者代表签署。批准由由总经理签署。6. 2.3第三层次文件第三层次文件包括治理标准、治理制度、技术标准、工艺、作业指导书、 部门文件、记录等。治理标准：对企业标准化领域中需要协调统一的治理事项所制定的标准。要紧包括：经营治理、设计开发和创新治理、质量治理、设备与基础设施治理、 人力资源治理、职业健康安全治理、环境治理、信息治理等与技术标准相关联 的重复性事物和概念。治理制度：在企业标准化领域中要求大伙儿共同遵守的办事规程。要紧指 在企业治理活动中，相互关联或相互作用的工作程序、步骤。这种规程旨在保 证企业治理工作有条不紊地进行。技术标准：对标准化领域中需要协调统一的技术事项
10、所制定的标准。工艺：为指导生产或安装过程而制定的技术文件，通常包括过程原理、流 程、工艺参数及施工与检验的方法等。作业指导书：是对工艺的一种细化和补充文件，通常结合生产实际情况， 从人、机、料、法、环等方面做出详细规定，可操作性通常比工艺要强。部门文件：部门内部为进行某项活动或过程所形成的文件。第三层次文件由封面、正文构成，需要时增加附录（如表格等）。第三层次文件的封面见附录G,正文第一页见附录H,其他格式与程序文件相同。6. 2. 3. 3编号规则X X X X第三层次文件编号由下列四部分组成：部门代号年份号顺序号公司代号文件类不号注：工艺文件在文件类不号后面用（T）或（Z）来区不通用工艺或专用工艺。6. 2. 3. 4各种文件类不编号按表6. 1执行。