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1、企业安全风险管理工作制度1 .目的持续对车站范围所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策 划，为消除事故隐患，依据安全风险分级管控体系建设指南制定 本制度。2 .术语与定义2.1 危险有害因数：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾 病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来 自作业环境的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理 上的缺陷。2.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并 确定每个危害因素特性的过程。2. 3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险 有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的 概率。严重性，是
2、指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济 损失的大小和程度。2. 4工作危害分析法：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其 有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风 险进行分析。2. 5安全检查表分析法(SCL)：依据相关的标准、规范、对工程、 系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理 有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的 风险进行分析。2. 6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.职责3.1 车站主要负责人组织本车站危险源的辨识、风险评价和风险 控制的工作。3. 2安全办是本车站危险源辨识、风险评价和风险控
3、制的工作的 归口管理部门。3. 3各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价 和风险控制工作。4.工作程序4.1 危险源辨识和分析按评价过程为：确定生产作业过程一识别危险源一安全风险评价一登记安全 风险。4. 2危险源的辨识4.1.1 各部首先摸底排查部门的岗位和各岗位作业活动内容，工 段填写作业岗位清单和岗位作业内容清单。根据清单所涉及 内容进行危险源辨识，危险源的辨识应考虑以下方面：4. 所有活动中存在的危险源。包括车站管理和作业过程中 所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、 异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如开停车、抢修等）。4.2. L 2车站所
4、有采购、使用、储存、报废的物资（包括车站外部提供的）中存在危险源，如燃料、设备设施等。4. 2. 1.3车站所有工作场所的设备设施中存在危险源，如建筑物、 车辆等。4.1. . 1.4各种工作环境因素带来的影响，如高温、噪声、粉尘、 有毒有害物、低温、照明等。4.2. L 5识别危险源时要考虑五中典型危害、三种时态和四种状 态五种典型危害a有毒有害化学品危害：化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、 火灾等；b物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；c机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、 擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；d电气危害：设备设施安全装置缺乏和损坏造成的火灾、人员
5、触 电、设备损害等；e管理不良危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引 起的人体过度疲劳危害。三种时态a过去：过去发生其伤害遗留至今的危险源。危险源的过去时 态是指以往遗留的职业健康安全问题和过去发生的职业健康安全事 故等。如过去化学品使用常发生伤人事件。b现在：现在正在发生的危险源。危险源的现在时态是指组织现在产生的职业健康安全问题。C将来：将来可能发生的危险源。将来时态是指组织将来产生的 职业健康安全问题。如，将来潜在的法律、法规的变化使计划中的活 动可能带来的职业健康安全问题，新项目引入、新产品、工艺设计时 可能带来的职业健康安全问题等。三种状态a正常：指正常的施工、活动使用的产品
6、或服务过程中的危险源。危险源的正常状态是指在日常的生产条件下可能产生的职业健 康安全问题。b异常：指非正常但可预见的施工、活动使用的产品或服务过程 中的危险源。危险源的异常状态是指在开/关机、停机、检修等可以预见到的 情况下产生的与正常状态有较大差异的问题。例如，危险化学品储存 罐检修时，面临的危险比正常状态下要大得多。c紧急：指施工、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生 的危险源。危险源的紧急状态，如，火灾、爆炸、大规模泄漏、设施和仪器 故障、台风、洪水等突发情况。4. 2. 2识别的方法收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线 索。道路运输安全风险辨识分级管控指南。收集本
7、单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。通过收集其他要求（如：客户的要求等）和专家咨询获得的信 息。通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：现场观察：对作业活动、经营场所进行现场观测，分析人员、作 业过程、经营环境中存在的危害；座谈：召开安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨 论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出 的危害进行补充和确认；预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、 危害产生的条件、事故后果等概略的进行模拟分析和评价。5. 3风险评价方法6. 3. 1矩阵法作业风险分析方法一风险矩阵，就是识别出每个作业活动可能存 在的危害，并
8、判定这种危害可能产生的后果即产生这种后果的可能性, 二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级 别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R = LXS。其中：”一代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S-代表发生伤害后果的严重程度。L和S取值参照秦皇岛中轻啤酒原料有限车站风险辨识分级管控体系建设方案确定。4. 4危险源辨识和风险评价的实施4. 4.1各部门按照上述规定，对危险源进行识别，填写危险安 源辨识统计表中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、 “可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。各部门根据“矩阵法”，对已识别危险源进行评价，填写 危险
9、源辨识评价表“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评 价结果，将重大安全风险汇总填写重大安全风险清单。4. 4. 3各部门将风险评价信息表和重大安全风险清单上 交安全办。安全办对各部的风险评价信息表和重大安全风险清 单进行审核和确认，汇总编制车站的危险源辨识结果统计表和 重大安全风险清单以及风险等级分布信息。4. 5风险控制4. 5.1风险控制应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措 施降低风险，最后考虑个体保护。4. 5. 2重大安全风险控制在一段时期内需要采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计 划（即职业健康安全管理方案）。紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。建立和完善制度，编制相
10、关安全操作规程或作业指导书。监控各项安全制度和措施的落实。对有关人员进行安全教育和培训。加强有关设备、设施的检查和维护。4. 5. 3 一般风险控制对一般风险源，对职工进行安全风险教育，车间及相关部门完善 现有制度和措施，加强运行监控。4. 6危险源的更新各部门根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对 新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制 措施；相关法律法规变化时。在工作程序将发生变化时。开展新的活动前（如新建车站等）；采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；采用新的物质。发现新的危险源时。各部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增风险评价信息表 和重大安全风险清单，报安全办备案。4. 7管理体系培训考核4. 7. 1安全办负责车站管控体系培训考核工作，对各部门的安全 风险负责人培训，各部门负责人对其内部人员培训讲解。4. 7. 2安全风险辨识工作的奖惩按照车站安全奖证制度执行， 安全办对各部的风险辨识工作完成及辨识管控记录进行检查考核。