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1、管理手册 文献编号：./SC-01- 编 制： 审 核： 批 准： .7月1日发布 7月1日实行. 目录0.1公司简介40.2管理手册发布令50.3管理者代表及员工代表任命书60.4管理方针、目的、指标7 1 范畴81.1 总则81.2 应用82 引用原则83 术语和定义84 质量、职业健康安全和环境管理体系94.1 总规定94.2 文献规定94.2.1管理体系文献 94.2.2 管理手册104.2.3 文献控制104.2.4 记录控制114.2.5 法律、法规和其他规定115 管理职责125.1管理承诺 125.2 以顾客和有关方为关注焦点125.3 管理方针125.4 策划135.4.1
2、管理目的、指标135.4.2 管理体系策划135.4.3 环境因素辨认与评价145.4.4 危险源辨识、风险评价及控制155.4.5 管理方案165.5 职责权限与沟通165.5.1 职责和权限165.5.2 管理者代表185.5.3 信息沟通与交流185.6 管理评审195.6.1管理评审规定195.6.2 评审输入 195.6.3 评审输出206 资源管理206.1 资源提供206.2 人力资源206.2.1人力资源管理规定206.2.2能力、培训和意识206.3 基本设施216.4 工作环境227 工程施工237.1 工程施工策划237.2 与顾客关于过程237.2.1 与施工项目关于规
3、定拟定237.2.2 与施工项目关于规定评审247.2.3 与顾客沟通247.2.4 合同履行257.3 设计和开发257.4 采购257.4.1 采购过程257.4.2 采购信息257.4.3 采购产品验证267.5 工程施工/服务提供过程控制 277.5.2 工程施工和服务提供过程确认287.5.3 标记和可追溯性297.5.4 顾客财产297.5.5 产品防护307.5.6 工程分包控制307.6 监视和测量设备控制317.7 环境及职业健康安全运营控制327.8 应急准备和响应328 测量、分析和改进338.1 总则338.2 监视和测量338.2.1 顾客满意338.2.2 内部审核
4、338.2.3 过程监视和测量348.2.4 施工工程质量监视与测量358.2.5 环境、职业健康与安全绩效监视与测量368.2.6 合规性评价368.3 不合格品、事故、事件、不符合控制368.3.1 不合格品控制378.3.2 环境不符合和控制378.3.3 职业健康安全符合控制388.4 数据分析398.5 改进398.5.1 持续改进创新398.5.2 纠正办法398.5.3 防止办法40附录1 公司管理体系机构图 41附录2 程序文献清单 42附录3 管理制度清单 43附录4 管理手册与GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001原则条款相应表 45
5、附录5 管理体系职能分派表 47附录6 修改页 490.1 公司简介.0.2 管理手册发布令公司管理体系手册，根据GB/T19001质量管理体系规定、GB/T50430-工程建设施工公司质量管理规范、GB/T24001 环境管理体系规定及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系规范，对三个管理体系规定进行整合，结合公司施工特点，制定了一体化管理手册。管理手册阐述了公司管理方针，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系作了详细描述，是公司工程施工及服务全过程中实行质量、环境和职业健康安全控制大纲性文献和行为准则，现予以发布，望全体员工遵循执行。 0.3管理者代表及员工代表任命书0.3.1公
6、司研究决定，任命XXX同志为质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实行、运营与保持工作，详细职责权限为： a、协助总经理建立、实行、保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性；b、负责组织公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核工作，并就公司管理体系符合性、有效性对公司总经理负责；c、向公司总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运营状况、管理方针和管理目的实行状况及任何改进需求；d、对公司员工进行质量、职业健康安全和环境管理体系有关知识培训，提高公司员工质量、职业健康安全、环境意识；e、协助总经理召开质量、环境、职业
7、健康安全管理体系评审会议，负责就公司质量、环境、职业健康安全管理体系过程及运营有效在各层次、部门之间沟通工作；f、负责对公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核外部联系工作。0.3.2公司研究决定，任命XXXX同志为公司员工代表，负责组织员工参加公司职业健康安全管理事物，详细职责权限为：a)负责在公司内部对员工贯彻公司职业健康安全方针、目的、指标； b)负责向员工传达关于劳动者权益保障关于法律法规和其她规定，并维护员工合法权益；c)组织员工参加职业健康安全管理活动；d)负责收集员工合理化建议及提案工作；e)向公司最高管理者报告员工关于职业健康安全规定；f）为员工努力创造良好工作环境，保证员工身
8、心健康。此任命自签发之日起正式生效。0.4 公司管理方针及目的、指标0.4.1管理方针公司经营方针:以人才为主线，以市场为导向，以质量为保证，以服务为宗旨。质量方针：过程控制、锻造精品、诚信服务、业主满意。职业健康安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，防止为主。环境方针：减少污染、节能降耗、建造美丽家园。0.4.2管理目的、指标0.4.2.1工程质量目的：0.4.2.1.1同履约率和竣工一次交验合格率100%。0.4.2.1.2杜绝重大质量事故，减少普通质量事故，克服质量通病。0.4.2.1.3争创优质工程，保证具备创优条件工程实现创优目的。0.4.2.2环境目的：0.4.2.2.1全面控制
9、粉尘、污水、废气、噪声、污染物、废弃物排放率；杜绝重大环境污染、生态破坏事故控制为0。0.4.2.2.2节能降耗，最大限度地减少工程成本。0.4.2.3职业健康安全目的0.4.2.3.1杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少普通事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5、2下， 0.4.2.3.2优化作业环境，改进作业条件，满足职业健康有关法规，0.4.2.3.3注重卫生防疫，关怀员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1如下。1范畴1.1总则1.1.1本手册对公司管理方针做了阐述，并对质量、环境、职业健康安全管理体系构造运作进行了描述，是公司质量环境职业健康安全管理大
10、纲性文献，充分证明我公司有能力满足顾客及有关方规定，房屋建筑工程施工质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规规定。1.1.2本手册合用于公司各过程，通过质量、环境、职业健康安全管理体系有效实行，涉及持续改进体系实行有效性，以达到顾客及有关方满意，保持环境和职业健康安全，并符合法律、法规规定。1.2应用1.2.1我司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖部门是：公司办公室、安全环保部、工程管理部、财务部、项目部。 1.2.2我司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖产品是：房屋建筑工程施工。1.2.3对于GB/T50430-工程建设施工公司质量管理规范 10.3条款，不适应我司。由公司不具备工程设
11、计开发资质，故将 GB/T19001质量管理体系规定中7.3条款进行删减，公司设计与开发删减不影响公司提供满足顾客和合用法律法规规定房屋建筑工程施工能力或责任。1.2.4对于GB/T24001环境管理体系规定及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系规范规定不作删减。2引用原则2.1 GB/T19000 质量管理体系基本和术语2.2 GB/T19001 质量管理体系规定2.3 GB/T50430- 工程建设施工公司质量管理规范2.4 GB/T24001 环境管理体系规定及使用指南2.5 GB/T28001 职业健康安全管理体系规范2.6 有关法律、法规3术语和定义本手册使用GB/T19
12、001-质量管理体系原则规定、GB/T50430-工程建设施工公司质量管理规范、GB/T24001-环境管理体系规定及使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系规范原则给出术语和定义。4质量、环境和职业健康安全管理体系4.1总规定4.1.1公司产品为房屋建筑工程施工，其特点为产品固定性、单样性等。公司环绕上述产品特点通过辨认过程和因素，建立质量管理制度、环保管理制度和职业健康安全管理制度，不断改进质量、环境、职业健康安全绩效。4.1.2公司为了稳定提供顾客规定产品，一方面运用各种办法对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需要全过程加以辨认，涉及管理过程和施工过程，以辨认这些过程所需输
13、入、输出及所需开展活动和应投入资源。辨认时应考虑不同施工过程产生相应环境因素和职业健康安全风险因素，有些施工过程存在重要环境因素和职业健康安全风险。4.1.3公司通过辨认这些过程，拟定过程之间互相作用，同步对施工过程中环境因素和风险因素进行辨认、评价，拟定其重要环境因素和重大危险源，并进行控制，以达到过程策划成果，使过程能达到预期目或规定。4.1.4公司通过对过程输入、输出及开展活动和投入资源做出明确规定，给出控制质量、环境、职业健康安全管理准则和办法，涉及程序规定、工程施工工艺、环境和职业健康安全管理方案及作业指引书等。4.1.5公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息鉴定而实现对各施工过程
14、监控。4.1.6公司通过对施工过程监视与测量（涉及对输入活动和输出成果监视与测量）成果分析，针对分析成果对施工过程实行必要办法，最后实现施工过程、策划成果和施工过程持续改进。4.1.7公司各个部门、项目部应按照质量、环境、职业健康安全管理体系规定严格管理这些过程，以达到所盼望成果。4.1.8外包过程我司房屋建筑工程施工外包过程有专业分包、劳务分包。4.1.9公司各个部门、项目部应对工程施工管理、操作、验证过程中关于质量、环境、职业健康安全管理体系运营记录。4.2文献规定4.2.1管理体系文献4.2.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系文献是管理体系运营根据，可以起到沟通意图和统一行动作用。公
15、司质量、环境、职业健康安全管理体系文献涉及：a、管理手册（含质量、环境和职业健康安全管理方针、目的和指标）；b、质量、环境和职业健康安全管理体系程序文献； c、质量、环境和职业健康安全管理体系支持性文献；d、外来文献，涉及国家法律、法规、原则等；行业颁布管理文献等；e、质量、环境、职业健康安全管理体系原则所规定记录。4.2.2管理手册公司管理手册内容涉及：a、表述公司质量、环境、职业健康安全管理体系合用覆盖范畴，涉及删减阐明；b、公司质量、环境、职业健康安全管理方针及目的、指标；c、对实行质量、环境、职业健康安全管理体系编制程序文献引用；d、对质量、环境、职业健康安全管理体系要素之间互相作用描
16、述；e、提供查询有关文献途径。4.2.3文献控制4.2.3.1公司办是公司管理体系文献主管部门，负责组织编制文献控制程序，并监督其执行状况。4.2.3.2批准和发放a、管理手册由公司办组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。b、程序文献由公司工程管理部组织各部门分别编制所应形成程序文献，并经各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实行。 c、其她与质量、环境、职业健康安全管理关于文献由关于职能部门组织编写，经部门负责人审核后报管理者代表批准签发。4.2.3.3公司各个部门对文献发放、回收应指定专人登记手续，保证做到如下几点：a、文献主控部门应建立管理体系文献有法记录。b、公司各个部门项目部应
17、建立有效文献清单。c、对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营起重要作用各个场合，都要使用相应文献有效版本。作废文献应及时标记、回收存档、销毁。4.2.3.4文献评审与更改a、当公司内外环境发生变化时，由管理者代表组织对公司管理体系文献进评审，文献通过评审后，如进行修改必要按照文献控制程序关于规定执行，未经授权不容许做任何更改，并辨认现行修改状态，保证版本有效性、适当性。b、所有文献更改审批由该文献原审批人员或由授权人员进行审批。c、对于修改管理体系文献均应在修改记录上记录文献修改日期、内容等事宜。d、当文献经多次更改后（版面更改超过30%），要重新换版印发。e、编制文献应条理通顺、清晰，易
18、于辨认和检索。f、为防止使用作废文献，所有质量、环境、职业健康安全管理关于文献修改和发布（回收）应予以登记，保证关于场合持有相应有效版本。4.2.4记录控制4.2.4.1公司办是公司管理体系记录主管部门，负责组织编制记录控制程序，明确记录标记、贮存、保护、检索、保存和处置所需控制规定。4.2.4.2记录涉及质量、环境、职业健康安全管理体系关于所有记录。对记录应加以控制和保持，证明施工过程、环境和职业健康安全行为符合规定及质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营，为采用纠正和防止办法以及为保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供信息。4.2.4.3所有记录应进行如下几种方面控制：a、记录应
19、清晰、明确、具备可追溯性。b、记录整顿应及时，应与施工质量、环境、职业健康安全活动同步进行，不得补造。c、所有记录应明保证留期限。d、应对质量、环境及职业健康安全管理体系运营记录进行分类标记，要有良好贮存环境，贮存环境应做到防火、防盗、防虫蛀、防潮等，并能便于检索。保护质量、环境及职业健康安全管理体系运营中形成记录，做到便于检索。e、所有超过保存期限记录处置要有分管文献管理人员进行处置，并保存证据。f、管理体系运营记录由公司办公室统管，各职责部门分别负责保存、管理各自部门形成记录。4.2.4.4施工记录由施工现场技术人员负责收集，施工技术负责人负责审核归档。4.2.4.5办公室通过集中内部审核
20、时机对各个部门、项目部记录填写、整顿和保存进行监督检查，及时发现并解决问题，保证记录可觉得公司质量、环境及职业健康安全管理体系有限运营提供证据。4.2.5法律、法规和其她规定4.2.5.1安全环保部是公司法律法规和其她规定管理主管部门，应组织制定并贯彻实行法律、法规及其他规定辨认获取控制程序，拟定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运营活动、施工服务所合用、必要遵循法律、法规和其她规定，对公司辨认出环境因素和危险源，拟定法律、法规和其她规定与公司环境因素和危险源辩相应关系，建立公司法律、法规和其她规定清单，管理者代表审核后由公司办发放给公司领导及各个部门/项目部。4.2.5.2建立相应跟踪、获
21、取渠道，依照有关法律、法规和其她规定变更状况，公司办文献管理人员要及时进行更新，调节法律、法规和其她规定清单，并再次审核。4.2.5.3在建立、实行、保持、改进公司质量、环境及职业健康安全管理体系时，应关注有关法律法规和其她规定。4.2.5.4要保证将法律、法规和其她规定传达给员工和有关方，公司领导应认真组织履行质量、环境、职业健康安全管理承诺。5管理职责5.1管理承诺公司最高管理者，应通过如下活动对质量、环境、职业健康安全管理体系建立、实行和改进作出承诺，并提供证据。a、通过召开会议、下发文献、开辟宣传栏（窗）编发公司内部信息、组织普法教诲等各种方式，向公司全体员工传达满足顾客、有关方、国家
22、及行业和上级主管部门法律、法规及其她规定重要性，以提高公司员工质量意识、法律意识、环保意识和安全生产意识。b、组织制定公司质量、环境、职业健康安全管理方针和质量、环境、职业健康安全目的、指标，适应公司发展和顾客规定，使全体员工认同和理解公司管理方针和目的、指标，并为之努力实行。c、定期或不定期组织开展管理评审活动，评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，使其持续适当、充分、有效。d、为房屋建筑工程施工提供必备人员、技术、资金、设备等资源。5.2以顾客和有关方为关注焦点 最高管理者应以实现顾客和有关方满意为目的，运用管理手段，使公司全体员工保证顾客及有关方盼望得到拟定，转化为规定并予以满足。
23、a、完整辨认顾客和有关方规定或盼望，明确其潜在需求和但愿，并及时传递到公司各有关层次，对其规定进行评审，采用办法予以满足。b、对于有关方采用走访或集中召开会议方式调查理解有关方感受，公司各职能人员认证听取其意见或建议，以持续改进公司质量、环境、职业健康安全管理体系。c、对于顾客采用回访、座谈等方式定期或不定期进行调查、理解顾客及有关方对公司房屋建筑工程施工满意限度，涉及施工质量、施工进度、环保限度、服务及时性等，以不断完善公司质量、环境、职业健康安全管理体系。5.3管理方针5.3.1公司质量、环境和职业健康安全管理方针（如下简称管理方针）由公司最高管理者组织制定、修改和批准，并保证满足如下规定
24、：a、管理方针应与公司总质量、环境、职业健康安全管理宗旨、活动、产品、性质和规模相适应，具备房屋建筑工程施工及管理特点，体现对提高施工项目质量、减少和控制环境负面影响和职业健康安全风险追求。b、包括遵守国家法律、法规，满足合同商定质量、环境、职业健康安全规定。c、涉及工程交付后服务及树立公司良好形象理念。d、管理方针应为制定和评审目的、指标提供框架和根据。e、管理方针应形成文献传达到全体员工，使全体员工对的理解并贯彻到行动上。f、管理方针应通过媒体、与顾客和有关方接触、公开和公示等途径向顾客和有关方进行传递，以便使社会理解、监督公司质量、环境和职业健康安全行为。g、追求质量、环境、职业健康安全
25、改进,提高综合管理水平。h、管理方针需要公司总经理批准，并得到有效控制，公司应定期对其适当性进行评审。5.3.2公司质量、环境、职业健康安全方针，是公司在质量、环境、职业健康安全面发展宗旨和方向，但愿公司各个部门、项目部认真宣传、贯彻、执行，通过提高所有人员质量、环境、职业健康安全意识，争取获得较好经济效益和社会效益。5.4策划5.4.1管理目的和指标5.4.1.1总经理组织制定公司质量、环境、职业健康安全管理目的、指标，明确质量、环境、职业健康安全管理应达到水平，体现持续改进，并在各个部门、项目部得到贯彻。5.4.1.2公司及各个部门、项目部在建立其目的、指标时应考虑如下内容: a、产品规定
26、； b、法律法规和其她规定及自身重要环境因素和重大危险源；c、可选技术方案；d、财务运营和经营规定；e、对污染防止及持续改进承诺。f、对有关方承诺等。5.4.1.3公司及各个部门和项目部目的、指标应是可测量，以便于考核。5.4.1.4为实现其目的、指标，应明确其保证办法及考核时机，公司及各个部门目的、指标实现状况，每年进行一次考核，各个项目部在每个项目结束后进行施工质量、环境、职业健康安全目的、指标考核。5.4.1.5公司及各个部门、项目部目的、指标已经实现时，应考虑制定新或更高目的、指标，如果没有实现其目的、指标，应进行因素分析，制定并实行保证办法，以实现其目的、指标。5.4.1.6对于目的
27、、指标考核信息，由公司办负责将其进行汇总，并通报给管理者代表，由管理者代表提交管理评审。5.4.2 管理体系策划公司最高管理者应保证：a、对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需组织机构、资源、职责、过程、活动进行策划；b、对制定、实行、评审和保持质量、环境和健康安全管理体系管理方针和目的、指标进行策划；c、对满足质量、环境、职业健康安全体系规定程序文献、支持性文献进行策划；d、对特定产品、项目或合同、作业活动满足质量、环境、职业健康安全体系规定进行策划；e、对环境、职业健康安全初始评审和环境因素、职业健康安全危害因素辨认、评价和控制进行策划；f、对各种因素导致质量、环境、职业健康安全管理体
28、系发生变化进行策划，以保持体系完整性。5.4.3环境因素辨认与评价5.4.3.1安全环保部为本过程主控部门。5.4.3.2安全环保部负责制定并组织贯彻实行环境因素辨认与评价控制程序，以辨认公司在生产经营活动、产品及其服务过程中可以控制及可以施加影响环境因素，评价以拟定对环境具备重大影响或也许具备重大影响重要环境因素，作为建立环境目的、指标根据。5.4.3.3由工程管理部在组织环境因素辨认应考虑：a、覆盖公司房屋建筑工程施工所有活动和过程。b、三种时态（过去、当前、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）。c、向大气排放、向水体排放、固体废物污染物、噪声对周边环境影响、水、电、及原材料和自然资源、能
29、源损耗、土地污染等。d、环境因素辨承认以采用询问交谈、查阅记录、现场观测法。5.4.3.2环境因素评价a、环境因素评价范畴应考虑法律、法规及其她规定、重要环境因素拟定、对公司现行环境管理活动办法审查、对以往曾浮现环境污染事件调查和评价，依照评价成果编制重要环境因素清单，由总经理或管理者代表审批后发放给各个部门。b、重要环境因素根据其影响规模、严重限度、发生频率、持续时间、对环境破坏可恢复性、关于法律、法规规定、社会及有关方关注度、公司公众形象以及变化其环境影响技术难度和经济成本，予以综合评价并拟定；b、重要环境因素评价可以采用是非判断法和打分法。5.4.3.3环境因素更新a、公司各个部门、项目
30、部随着房屋建筑工程施工地点、工艺、设备更新或变化状况及时进行环境因素再辨认、评价，并更新重要环境因素清单；b、由安全环保部对更新后重要环境因素清单及时发放到关于部门及人员。5.4.4危险源辨识、风险评价及控制5.4.4.1安全环保部为本过程主控部门。组织制定并贯彻实行危险源辨识、风险评价及控制程序，辨认所有人员、作业活动、管理活动、工作场合和施工机械设备、设施存在危险源，采用适当风险评价办法，并将风险评价成果作为建立和保持职业健康安全管理体系基本，为衡量持续改进职业健康安全管理绩效提供基准，保证重大风险得到控制，保护员工职业健康安全。5.4.4.1危险源辨识危险源辨识应满足如下规定，以保证其充
31、分性：a、应考虑所有人员，涉及进入施工现场合有人员；b、应考虑所施工作业活动，涉及常规和非常规管理活动；c、应考虑所有施工设施设备，涉及有关设备；d、应考虑所有场合；e、应考虑三种时态（过去、当前和将来）、三个状态（正常、异常和紧急）；f、辨认风险因素要考虑下列类型：物体打击；车辆伤害；机械伤害；触电；烫伤；火灾；高处坠落；化学爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；其她。g、可采用直观经验法、系统安全分析法。5.4.4.2风险因素评价风险评价应满足如下规定，以保证其科学合理性：a、在危险源充分辨识基本上，对其危害程序即风险进行评价；b、风险评价采用“作业条件危险性评价法”（LEC法）；c、依照评价成果拟
32、定重大风险（不可接受风险）因素；d、风险评价应为拟定设施规定、培训需求和进行运营控制提供信息，为目的、指标和管理方案提供根据；e、风险评价成果应形成文献，作为持续改进公司职业健康安全管理绩效提供衡量基准。5.4.4.3风险控制风险控制应遵循“防止、消除、减小、隔离、个体防护”为原则，有助于保护员工安全和健康，法律、法规强制性规定必要控制。重大风险控制应满足如下规定：a、公司安全环保部编制并下发重大危险源清单；b、公司通过控制程序、制度、应急准备与响应办法，控制重大危险源。c、各个部门针对重大风险实行控制办法；d、最高管理者应保证明行重大风险控制办法资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源；e、
33、通过目的、指标、管理方案实行、运营控制、应急与响应、绩效监测，贯彻和改进控制办法。5.4.4.4危险源辨识、风险评价和控制管理a、有关法律、法规规定发生变化时，房屋建筑工程施工工艺和有关设备发生重大变化时，施工安全、技术浮现重大变更时，危险源辨识与风险评价知识和办法有了新发展时，公司资源有良好保证时，应重新考虑危险源辨识和风险评价工作；更新、补充危险源和风险评价信息；b、每年管理评审时，应依照目的和方案实现对危害因素、重大危险因素辨识、风险评价和控制状况进行评价，必要时予以更新、补充、改进。c、项目部随着施工项目及地点变化，在项目实行迈进行危险源辨识、评价，拟定所要施工项目全过程重大危险源，在
34、此基本上编制施工组织设计，明确控制办法。5.4.5管理方案5.4.5.1为保证环境及职业健康安全目的和指标实现，安全环保部、项目部应制定并实行环境及职业健康安全管理方案，管理方案内容至少涉及：a）、控制重要环境因素和重大危险源办法和规定；b）、实行负责人；c）、需投入资金或开展活动；d）、管理方案实行进度时间表。5.4.5.2公司环境及职业健康安全管理方案应经分管领导审核，报总经理批准后实行。5.4.5.3财务管理人员负责筹办管理方案实行所需资金。5.4.5.4安全环保部负责对管理方案实行状况进行监控，建立并保持监控记录。5.5职权权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1最高管理者应对各部
35、门分管职能和各个岗位职权明确规定，形成文献，并予以沟通，以保证为质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营奠定基本。5.5.1.2最高管理者职责和权限a）、组织制定公司质量、环境和职业健康安全管理方针、目的及指标；b）、建立质量、环境、职业健康安全管理组织机构； c）、培养和提高员工质量、环境、职业健康安全意识；d）、建立质量、环境、职业健康安全管理体系并保证其有效实行；e）、拟定和配备质量、环境、职业健康安全管理所需资源；f）、评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系。5.5.1.3公司办职责和权限a）、负责组织质量、环境和职业健康安全体系文献和记录控制与管理；b）、负责公司内、外沟通； c
36、）、负责公司人力资源管理，涉及员工培训及考核；d）、负责公司合同管理工作；e）、负责公司办公区生活污水和生活垃圾控制与管理；f）、负责公司各种经营资质办理及年检工作；g）、负责办公区消防设施控制与管理；h）、负责公司节能降耗工作控制与管理；i）、负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核工作等。5.5.1.4工程管理部职责和权限a）、负责公司施工基本设施控制与管理；b）、负责公司施工质量管理工作；c）、负责公司技术原则管理工作；d）、负责公司物资采购、分包管理；e）、负责公司质量回访工作；f）、负责组织对施工全过程监督检查工作；g）、负责公司监视测量设备管理工作；h）、负责公质量事故调查与解决工作；i）、负责公司有关法律法规和其她规定辨认、获取、贯彻及合规性评价工作；j）、负责公司改进办法制定与实行等工作。5.5.1.5安全环保部职责和权限a）、负责公司环境及职业健康安全管理体系建立、实行及改进工作；b）、负责法律、法规和其她规定辨认、获取、贯彻实行工作；c）、负责组织制定并实行环境及职业健康安全管理方案；d）、负责公司环境及职业健康安全运营控制工作；e）、负责公司应急准备与响应控制工作；f）、负责公司环境及职业健康安全绩效监测工作；g）、负责公司合规性评价工作；h）