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1、产品质量控制措施l目的对导线、电缆生产(关键生产工序)过程管理进行有效的管理和控制，以确保满足顾客的需求和期望。2适用范围 适用于对导线、电缆产品的形成、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、产品标识和可追溯性、顾客财产的控制。3职责3.1导线电缆厂生产安全部负责对实现产品符合性所需的工作环境、人员、设施等进行管理和控制，进行生产和过程的控制、生产设施的日常维护保养、产品标识及产品的防护的控制,并对整个生产过程进行监督、协调。3.2 车间负责产品的生产和基本质量的控制。生产安全部及各车间等相关部门负责实施各类产品状态的标识。3.2导线电缆厂技术质量部门负责提供导线电缆的产品标准、编制
2、设备操作规程作业指导书等文件，对生产过程的作业指导书执行情况进行监督检查和纠正。技术质量部负责过程的识别、编制相应的工艺规程及监视和测量装置的管理。3.3导线电缆厂技术质量部门负责产品的检验和产品标识和可追溯性的控制。3.4销售部负责产品的防护和顾客需求的信息的传递。4工作程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1销售部与顾客沟通和对合同评审，确认顾客提供的样品和合同所规定的需求，传递给导线电缆厂技术质量部。4.1.2导线电缆厂技术质量部根据顾客的需求和样品，编制导线电缆生产工艺规程，包括人员技能要求、设施要求、使用材料标准、工艺方法的选用、工艺参数设定、工序标准和加工环境标准等内容，对
3、挤出、绞合工序编制作业指导书及相应的检验指导书。4.1.3生产计划管理 a）导线电缆厂根据销售部与顾客签订的合同或接到的订单，生产安全部编制生产通知单并下达给有关部门： b）生产车间根据生产通知单，填报采购申请单，生产班组根据生产通知单开具 领料单并向仓库领取材料，根据生产通知单要求安排生产；c）生产班组每日将生产情况统计数据记录在生产记录本上，并交生产安全部审阅； d）生产车间每月填写生产质量报表，汇报本周生产及人力、产品质量、设备情况，便于监控生产进度；并将生产质量报表报厂长和总经理办公室；e）生产部门发现不能满足合同或订单的要求时，及时向厂长和营销中心报告，营销中心及时与顾客沟通。4.2
4、过程确认4.2.1生产流程图见附录14.2.2.关键过程和特殊过程4.2.2.1关键过程确定原则： a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的过程（工序）； b）产品关键、重要特性形成的过程（工序）； c）原材料昂贵，采购和加工周期长，过程质量不稳定，对人员素质要求高和问题多发的过程（工序）。D) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序4.2.2.2特殊过程确定原则： a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的过程；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只有进行间接监控的过程： c）产品质量特性在产品使用或交付之后才能体现出的
5、过程。4.2.2.3本公司生产的关键生产工序是“挤出、绞合”；，对些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：a) 关键生产工序必须编制相应的工艺文件和作业指导书；由技术质量部确定最佳的工艺参数，经技术质量部经理审批并实施，以保证产品质量；对这些过程应进行有效的监控并适当进行记录。b) 相关的生产操作人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；c) 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行资源控制程序的有关规定。d) 当环境的变化易对产品质量产生不利影响时，应对产品的生产环境进行适当的控制。4.3生产准备与控制4
6、.3.1采购中心根据采购申请单，按采购控制程序的规定实施相应的物资准备，仓库依据领料单发出生产所用物料。4.3.2导线电缆厂生产部门组织进行设备、人员、作业环境等方面进行检查与验证，具体按设施和工作环境控制程序、人力资源控制程序的有关规定执行。4.3.3导线电缆厂技术质量部门组织进行检测设备和相应的操作人员的验证，具体按测量和监控装置的控制程序的有关规定执行；在影响产品质量的过程均有作业指导书，并配置到工作现场，对产品生产过程的员工操作进行监督指导，确保其按作业指导书规定的方法和步骤进行作业操作。4.3.4操作者必须严格按照各类设备操作规程、工艺规程等要求进行作业，对挤出的工艺参数予以监视和测
7、量并进行记录和控制，按拉丝、绞合和挤出检验指导书和导线电缆包装标准进行自检，合格产品交检验人员检查；不合格的产品按不合格品控制程序有关规定执行。4.3.5导线电缆厂技术质量部门检验人员按产品的监视和测量控制程序的有关规定和铜材、铝材、聚氯乙烯原材料等物资的检验指导书进行入厂检验；按拉丝、绞合和挤出等工序检验指导书对制造过程的产品质量进行抽检；对导线电缆包装按规定标准进行检验，并做好相应记录。4.4标识和可追溯性控制4.4.l导线电缆厂技术质量部门根据本单位的实际情况规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大问题时可进行追溯。4.4.2导线电缆厂生产安全部负责本单位生产现场的标识、
8、不同状态的产品分区摆放及对所有标识的维护。4.4.3产品标识及可追溯性a）本组织对所有产品（包括采购的产品、顾客提供的产品、过程产品、最终产品）必要时，必须以适当方式加以标识，由各相关部门实施产品的标识工作，在规定有可溯性要求的场合，由办公室确认各类有效标识的唯一性，并对此标识应加以记录。b）在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；不标识不会引起混淆或无追溯要求时，可不对产品进行标识；c）产品的追溯路径：成品合格证出库单生产记录本领料单送货单供方；导线电缆厂技术质量部门负责产品追溯的组织工作。4.4.4：产品的检验状态的标识 a）检验状态类别：合格、不合格、待检； b）检验状态标识的方式：
9、划分区域为待检区域、合格区域、不合格区域；各种状态的产品摆放应放置在相应的区域； c）紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在生产过程中做“紧急放行”标识。4.5顾客财产的控制4.5.l顾客的财产一般包括：来料加工所提供的材料，顾客的知识产权，包括：图纸和样品等。4.5.2顾客财产的检验 a）导线电缆厂技术质量部门按照过程、产品的监控和测量程序的要求对顾客提供材料进行检验，出具相应的检验报告；在进货、使用、贮存、搬运中发现不合格，应填写不合格品处理单，连同检验报告及时反馈给顾客，协商处理； b）本公司的检验不能免除顾客提供合格产品的责任。4.5.3检验合格的顾客财产入库时，应将其放置于专
10、门指定的区域并做好标识和在其物料台帐上注明顾客财产。4.5.4对于顾客财产的贮存和防护，应根据顾客财产的特点或按照顾客的要求进行控制，定期检查其状况，防止由于贮存、防护不当造成变质、损坏或丢失。4.5.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.5.6顾客知识产权的控制 对于顾客的知识产权，如版权、专利技术、设计图样、样品、商业机密等财产应进行保密控制。4.6产品防护4.6.1对于产品从物资接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有过程，应防止变质、损坏和错用。4.6.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应有标识（包括运输标识）、搬运、包装、贮存和
11、保护等方面要求。4.7产品的包装、储存、运输、交付的控制。4.7.I产品搬运的控制 产品所在现场负责人根据产品特点，配置适宜的搬运工具，规定搬运方法，应考虑：a）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b）应按照产品要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。4.7.2包装控制 a）导线电缆厂技术质量部负责确定包装材料、包装方式和包装要求，编制包装规范； b）包装岗位责任人、仓库保管员在包装过程中应注意核对产品规格、合格证；保持产品外观清洁、完整；按要求的数量、规格包装；并正确的在包装上做好标识。4.7.3贮存控制 a）导线电缆厂根据仓库管理制度，规范仓库的管理，明确
12、规定对贮存物品的贮存环境及安全的要求，按规定要求进行码放，对有贮存期限要求的物品，必须有物品有效期的标识，并实施先进先出的原则；b）仓库应配置适宜的设备、设施（货架、货柜、消防设备等），以保持安全、适宜的贮存环境； c）所有贮存物品应建立物料台帐，仓库定期盘点，做好帐务清理，使帐、物一致：仓管员应对库存物品进行检查，发现异常及时报告与处理。4.7.4交付控制 a）销售部负责对提供运输服务的供方进行评价，并与提供运输服务的供方达成协议，对产品购买保险，以确保运输过程中的产品安全与质量。 b）合同要求时，金具厂协助营销中心对产品的防护要延续至交付目的地。4.8产品交付后的活动4.8.1销售部负责产
13、品的售后服务： a）负责组织、协调产品的售后服务工作； b）负责与顾客沟通、顾客的需求和潜在需求、顾客投诉处理和顾客所提问题的解答，并过程予以记录； c）定期对顾客满意程度进行测量，具体按顾客满意程度测量程序实施； d）建立主要顾客档案，记录中应包括：顾客名称、地址、电话、联系人、规模及订购产品的型号、规格和数量。5、相关文件5.1聚氯已烯绝缘电缆技术文件5.2钢芯铝绞线、钢绞线技术文件5.3设施和工作环境控制程序5.4过程、产品的监控和测量程序5.5顾客满意程度测量程序5.6采购控制程序5.7仓库管理制度6、相关记录6.1生产通知单6.2采购申请单6.3领料单6.4生产纪录本6.5物料台帐6.6检验记录6.7不合格品处理单6.8挤出的工艺参数记录表6.9顾客满意程度调查表6.10产品流程卡