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1、文件制订日期： 8月1日文件修订变更履历表版本修订理由及内容摘要修订页次修订日期A新制订-8-1B增加危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-）要求、江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准-11-15文件分发单位（单位：份）发行管制章总经理室总务部购置部企画财务部工程部生产管理部物流课技术部技术服务部制造部安全环境课制造1课制造2课制造3课制造4课安委会事务局1211121111132111核准审查制订 1目标72范围73引用规范、标准74术语、定义74.1危险化学品从业单位74.2安全标准化74.3关键装置74.4关键部位74.5资源74.6相关方74.7供给商74.8承包商
2、74.9事件74.10事故84.11危险、有害原因84.12危险、有害原因识别84.13风险84.14风险评价84.15安全绩效84.16变更84.17隐患84.18重大事故隐患85要求85.1概述85.2标准85.2.1企业结合本身特点，依据本规范要求，开展安全标准化。85.2.2安全标准化建设85.2.3安全标准化实施95.2.4安全标准化采取企业自主管理、安全标准化考评机构考评、政府安全生产监督管理部门监督管理模式，连续改善企业安全绩效，实现安全生产长久有效机制。95.3实施95.3.1安全标准化建立过程95.3.2初始评审95.3.3策划95.3.4培训95.3.5实施95.3.6自评
3、95.3.7改善和提升96管理要素96.1责任人和职责96.1.1责任人96.1.2安全文化建设96.1.3方针、目标106.1.4机构设置106.1.5职责106.1.6安全生产投入及工伤保险136.2风险管理146.2.1人员组织及培训146.2.2风险评价146.2.3风险控制156.2.4隐患治理166.2.5重大危险源166.2.6风险信息更新166.3法律法规和管理制度176.3.1法律法规176.3.2符合性评价186.3.3安全生产规章制度196.3.4操作规程206.3.5修订216.4培训教育216.4.1培训教育管理216.4.2管理人员培训教育216.4.3从业人员培训
4、教育216.4.4新从业人员培训教育226.4.5其它人员培训教育226.4.6日常安全教育236.5生产设施236.5.1生产设施建设236.5.2安全设施管理236.5.3特种设备246.5.4工艺安全246.5.5关键装置及关键部位246.5.6检维修256.5.7拆除和报废256.6作业安全256.6.1作业许可256.6.2警示标志266.6.3作业步骤266.6.4承包商和供给商266.6.5变更266.7产品安全和危害通知266.7.1化学品档案276.7.2化学品分类276.7.3化学品安全技术说明书和安全标签276.7.4化学事故应急咨询服务电话276.7.5危险化学品登记2
5、76.7.6危害通知276.7.7储存和运输276.8职业危害286.8.1职业危害申报286.8.2作业现场职业危害管理286.8.3劳动防护用具286.9事故和应急286.9.1事故汇报296.9.2抢险和救护296.9.3事故调查和处理296.9.4应急指挥系统296.9.5应抢救援器材296.9.6应抢救援预案和演练306.10检验和自评306.10.1安全检验306.10.2安全检验形式和内容306.10.3整改316.10.4自评31序言1. 大金氟化工（中国）由日本大金工业株式会社投资，于4月8日正式成立。2. 大金氟化工（中国）致力于多种氟化工产品生产、加工、销售、售后服务和技
6、术服务，和多种氟化工产品、氟化工产品成形加工产品、氟化工产品原材料、溶剂回收、除臭、除湿关联设备、和上述产品关联产品进出口、批发、零售、技术服务及其相关附带业务。3. 大金氟化工（中国）下设一个生产制造基地和三个从事销售分企业，组织机构详见附件1；l 三个分企业分别是：1) 大金氟化工（中国） 北京分企业北京市东城区东长安街东方广场西二办公楼11层1105-07室； 2) 大金氟化工（中国） 上海分企业上海市黄浦区中华路1600号704-708室；3) 大金氟化工（中国） 广州分企业广州市天河区体育西路123号新创举大厦1303室。l 生产制造基地在江苏省常熟市海虞镇中国氟化学工业园区（以下简
7、称DCC常熟工场）；1) DCC常熟工场占地总面积49平方米，北侧紧邻长江，东侧为望虞河，南侧、西侧为化学工业园区计划预留地；2) DCC常熟工场建设有新型混合冷媒、四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、氟橡胶等生产装置，并配套建设了公用工程装置、原辅材料及产品贮存装置及仓库；3) DCC常熟工场，实施四班两运转；4) DCC常熟工场内设总经理室、内部监查室、总务部、购置部、企画财务部、制造部、生产管理部、工程部、技术部、技术服务部和安全环境课。4. 联络方法DCC常熟工场 邮编：215522TEL： FAX： -52320868上海分企业邮编：01 TEL：021-5351-4920 FAX：02
8、1-5386-6177北京分企业邮编：100738 TEL：010-8518-2874 FAX：010-8518-6755广州分企业邮编：510620 TEL：020-3821-9798 FAX：020-3821-97791 目标为落实落实中国安全生产法及国务院相关深入加强企业安全生产工作通知国发23号，规范我企业安全生产活动，提升我企业整体安全水平，采取系统化思想，实现安全管理长久有效机制，切实保护广大职员生命安全和根本利益。2 范围本手册适适用于我企业常熟工厂生产、经营和储存过程全部活动。3 引用规范、标准危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013) 江苏省危险化学品企业安全生产标
9、准化评审标准4 术语、定义 4.1 危险化学品从业单位依法设置，生产、经营、使用和储存危险化学品企业或其所属 生产、经营、使用和储存危险化学品独立核实成本单位。4.2 安全标准化是指为安全生产活动取得最好秩序，确保安全管理及生产条件达成法律、行 政法规、部门规章和标准等要求制订规则。4.3 关键装置是指在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作生产装置。4.4 关键部位是指生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，和可能形成爆炸、火灾场所罐区、装卸台（站）、码头、油库、仓库等，及对关键装置安全生产起关键作用公用工程系统等；4.5 资源是指实
10、施安全标准化所需人力、财力、设施、技术和方法等。4.6 相关方关注企业职业安全健康绩效或受其影响个人或团体。4.7 供给商为企业提供原材料、设备设施及其服务外部个人和团体。4.8 承包商在企业作业现场，根据双方协定要求、期限及条件向企业提供服务个人或 团体。4.9 事件造成或可能造成事故情况。4.10 事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失意外事件。4.11 危险、有害原因可能造成伤害、疾病、财产损失、环境破坏根源或状态。4.12 危险、有害原因识别识别危险有害原因存在并确定其性质过程。4.13 风险发生特定危险事件可能性和后果结合4.14 风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受范围
11、过程。 4.15 安全绩效基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得可测量结果。4.16 变更人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或临时性改变。4.17 隐患作业场所、设备或设施不安全状态，人不安全行为和管理上缺点。4.18 重大事故隐患可能造成重大人身伤亡或重大经济损失事故隐患。5 要求5.1 概述本企业依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ-3013( )和江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准5.1.1 要求，建立起覆盖本企业常熟工场全部经营活动、产品和服务全过程安全管理体系；5.1.2 为确保本企业对适使用方法律法规符合，并连续提升本企业安全管理绩效，本企业采取计划（P）、实
12、施（D）、检验（C）、改善（A）动态循环、连续改善管理模式，以本手册为指导，落实实施本企业安全管理体系并加以维持和改善。5.2 标准5.2.1 企业结合本身特点，依据本规范要求，开展安全标准化。5.2.2 安全标准化建设应该以危险、有害原因辨识和风险评价为基础，树立任何事故全部是能够预防理念，和企业其它方面管理有机地结合起来，重视科学性、规范性和系统性。 5.2.3 安全标准化实施应表现全员、全过程、全方位、全天候安全监督管理标准，经过有效方法实现信息交流和沟通，不停提升安全意识和安全管理水平。5.2.4 安全标准化采取企业自主管理、安全标准化考评机构考评、政府安全生产监督管理部门监督管理模式
13、，连续改善企业安全绩效，实现安全生产长久有效机制。5.3 实施5.3.1 安全标准化建立过程包含初始评审、策划、培训、实施、自评、改善和提升等6个阶段。5.3.2 初始评审依据法律法规及本规范要求，对企业安全管理现实状况进行初始评定，了解企业安全管理现实状况、业务步骤、组织机构等基础管理信息，发觉差距。5.3.3 策划依据相关法律法规及本规范要求，针对初始评审结果，确定建立安全标准化方案，包含资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、统计等；确定企业安全生产方针和目标。5.3.4 培训对全体从业人员进行
14、安全标准化相关内容培训。5.3.5 实施依据策划结果，落实安全标准化各项要求。5.3.6 自评对安全标准化实施情况进行检验和评价，发觉问题，找出差距，提出完善方法。5.3.7 改善和提升依据自评结果，改善安全标准化管理，不停提升安全标准化实施水平和安全绩效。6 管理要素6.1 责任人和职责6.1.1 责任人企业副总经理是本企业安全生产第一责任人,全方面负责安全生产工作,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，作出明确、公开、文件化安全承诺（详见企业关键责任人安全承诺），确保安全承诺转变为必需资源支持；必需实施安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候安全管理和监督标准，形成良好安全文化
15、；树立正确行为楷模。各级管理人员带头做好安全生产工作。从业人员负有推行正确安全生产义务。6.1.2 安全文化建设为改变职员群体和个体自觉行为，建立企业特有安全气氛，实现连续改善安全绩效，公司制订（安全文化建设管理程序EHS-3-AH-062）6.1.3 方针、目标1) 为规范本企业职业健康安全方针制订、修订、公布、实施及公开程序，明确各相关部门职能职责，企业制订（安全环境EHS方针管理程序EHS-2-AH-001）企业安全生产方针：落实三现主义，把握一线实情；相互督促提醒，遵守规章制度；搞好“3S”活动，巩固安全基础。2) 为设置、审议、确定健全职业健康安全目标、指标，并为实现确定职业健康安全
16、目标、指标制订及落实对应管理方案，企业制订（安全环境目标、指标管理程序EHS-2-AH-005）安全生产目标：重伤灾难为零，轻伤灾难为零，厂内交通事故为零。根据方针、目标要求，企业和各部门签署安全目标责任书；各部门制订具体安全工作计划，以确保安全方针目标有效完成，并定时根据企业安全奖惩管理程序EHS-3-AH-043对目标完成情况进行考评。6.1.4 机构设置企业建立安全标准化推进委员会，由企业副总经理担任企业安全标准化推进委员会委员长，工场长担任企业安全标准化推进委员会副委员长，各部门部长作为本部门安全标准化推进第一责任人，各课室课长作为本职场安全标准化推进第一责任人，在各职场下设安全标准化
17、推进员，作为职场内安全标准化推进骨干，组成安全生产管理网络，日常具体工作由安全环境课（安全标准化推进事务局）负责实施。（详见企业安全标准化推进委员会网络）企业设置有安全环境课，具体负责企业安全环境保护工作，课内有专职安全员十四名，均经过常熟市安监局培训并考评合格，持证上岗。企业关键责任人和安全生产管理人员，经过多个形式和渠道进行学习，掌握和提升和本单位所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力；企业关键责任人和安全生产管理人员要利用一切机会参与市安全知识培训，并考评合格，取得安全资格证书。6.1.5 职责为明确企业各类人员、各部门安全生产、职业病防治责任，企业制订文件(安全生产责任制（本T
18、-02)、协商和沟通管理程序EHS-2-AH-007)、安全奖惩管理程序EHS-3-AH-043)6.1.5.1 董事长、总经理、副总经理、总经理助理安全职责6.1.5.2 副总经理职责6.1.5.3 工场长（副）安全职责6.1.5.4 企画财务部长、购置部长（副部长）、总务部长（副部长）安全职责6.1.5.5 制造部长（副部长）安全职责6.1.5.6 技术部长（副部长）安全职责6.1.5.7 技术服务部长（副部长）安全职责6.1.5.8 工程部长（副部长）安全职责6.1.5.9 生产管理部长（副部长）安全职责6.1.5.10 安全环境课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.11 设备保全课长
19、（副课长、係长）安全职责6.1.5.12 电气仪表课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.13 计划课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.14 设计课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.15 品质确保课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.16 技术服务课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.17 生产管理课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.18 制造课长（副课长、职场长）安全职责6.1.5.19 总务课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.20 总经理办公室室长、人事课长、内部监察室课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.21 企画财务课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.22 购
20、置课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.23 物流课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.24 业务课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.25 生产技术课长（副课长、係长）安全职责6.1.5.26 组长安全职责6.1.5.27 班长安全职责6.1.5.28 兼职安全（点检）人员职责6.1.5.29 作业人员安全职责6.1.5.30 医师安全职责6.1.5.31 环境担当安全职责6.1.5.32 安全担当安全职责6.1.5.33 设备管理担当安全职责6.1.5.34 设备保全担当安全职责6.1.5.35 仪表保全担当安全职责6.1.5.36 电气担当安全职责6.1.5.37 仪表设计担当安全
21、职责6.1.5.38 计划管理担当安全职责6.1.5.39 备品仓库管理担当安全职责6.1.5.40 设计担当安全职责6.1.5.41 土建工事担当安全职责6.1.5.42 工事项目担当安全职责6.1.5.43 品质管理担当安全职责6.1.5.44 树脂/橡胶检验担当安全担当6.1.5.45 气体检验担当安全职责6.1.5.46 测试作业担当安全职责6.1.5.47 设备作业担当安全职责6.1.5.48 生产管理担当安全职责6.1.5.49 设备组长安全职责6.1.5.50 设备员安全职责6.1.5.51 事务员安全职责6.1.5.52 单体操作工安全职责6.1.5.53 冷媒操作工安全职责6
22、.1.5.54 公用工程操作工安全职责6.1.5.55 值班电工安全职责6.1.5.56 司磅工安全职责6.1.5.57 M聚合操作工安全职责6.1.5.58 M后处理操作工安全职责6.1.5.59 氟橡胶予混操作工安全职责6.1.5.60 氟橡胶全混操作工安全职责6.1.5.61 F/D聚合操作工安全职责6.1.5.62 F后处理操作工安全职责6.1.5.63 D后处理操作工安全职责6.1.5.64 总务担当安全职责6.1.5.65 汽车驾驶员安全职责6.1.5.66 秘书安全职责6.1.5.67 监查担当安全职责6.1.5.68 人事担当安全职责6.1.5.69 资金管理担当安全职责6.1
23、.5.70 成本核实担当6.1.5.71 固定资产核定担当安全职责6.1.5.72 总账担当安全职责6.1.5.73 税务担当安全职责6.1.5.74 IT担当安全职责6.1.5.75 购置担当安全职责6.1.5.76 保税担当安全职责6.1.5.77 进出口担当安全职责6.1.5.78 订单处理担当安全职责6.1.5.79 运输管理担当安全职责6.1.5.80 仓库管理担当安全职责6.1.5.81 叉车操作工安全职责6.1.5.82 文员安全职责各部门安全职责6.1.5.83 安委会职责6.1.5.84 安委会事务局安全职责6.1.5.85 部门委员会职责6.1.5.86 职场委员会职责6.
24、1.5.87 安全小G职责6.1.5.88 专门部会职责企业定时根据安全奖惩管理程序EHS-3-AH-043对安全职责推行情况和安全责任制落实情况进行考评。6.1.6 安全生产投入及工伤保险企业建立安全生产费用管理程序（EHS-2-AH-035），确保每十二个月日常安全投入达成法规要求，安全生产费用关键包含以下使用范围：6.1.6.1 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；6.1.6.2 配置必需应抢救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；6.1.6.3 安全生产检验和评价支出；6.1.6.4 重大危险源、重大事故隐患评定、整改、监控支出；6.1.6.5 安全技能培训及进行应抢救援演练
25、支出；6.1.6.6 其它和安全生产直接相关支出；企业每十二个月年初依据法规要求制订本年安全生产费用提取计划，并每个月对使用安全生产费用进行确定。依法参与工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费和安全责任保险费用（雇主责任险、公众责任险）。6.2 风险管理企业建立危险源识别、风险评价和控制策划程序（EHS-2-AH-002），对全企业风险源进行识别、评价、控制管理。6.2.1 人员组织及培训在安全标准化推进事务局组织下，各部门成立和危险源识别风险评价对象相适应评价小组。评价小组长由各部门长或自评员担任，评价小组组员应包含部门内管理、技术、职员代表或合适操作人员，尽可能做到全员参与危险源识别和风险
26、评价工作；安委会事务局组织各评价小组组长组成企业评价组。企业评价组负责指导、参与各课评价活动，审查各部门评价结果；企业建立安全环境教育培训管理程序（EHS-2-AH-006），根据此管理程序，全部评价小组长需经过专门培训，并有能力开展危险源识别和风险评价工作；6.2.2 风险评价经过提供危险源识别和风险评价方法，识别和本企业活动、产品或服务相关、可控制或可望施加影响危险源，并给予评价，确定企业重大风险，方便制订对应方法来消除和降低危害，降低和控制风险。风险源识别：6.2.2.1 风险源识别一、确定工作中危险源a、 应尽可能地确定和选择活动或过程相关风险源。识别时应考虑：b、 识别风险源时应考虑
27、正常、异常、紧急三种状态。二、确定可能事故或危险a、应结合每一项被确定风险源，尽可能多地确定实际和潜在影响。b、风险源包含以下类型，但不仅限于以下类型： 化学性危害：易燃易爆品；自燃性物质；腐蚀性物质；有毒物质等 物理性危害：设备设施缺点；防护缺点；电能；噪声；振动；电磁辐射；运动物危害；明火；高温；低温；粉尘；工作环境不良；信号和标志缺点等。 生物性危害：致病微生物；传染微生物；致害动物；致害植物； 心理、生理性危害：负荷超限；健康情况异常；从事禁忌作业；心理异常；辨识功效缺点。 行为性危害：指挥失误；操作失误；监护失误等； 其它危害。6.2.2.2 风险评价方法风险评价准则： 根据定量计算
28、方法： R = S*L 打分法进行评价，从中确定重大风险。其中：R风险值RS评价危险源及影响后果严重性L危险源事件发生可能性6.2.2.3 风险评价范围应包含：1）建设项目标计划、设计、建设、投产、运行、维护（修）、报废等阶段；2）定型和非定型作业；3)事故、未遂事故及事故隐患；4)全部进入作业场所、区域人员（包含相关方）活动；5)原材料、产品、设施、设备运输、使用等过程；6)作业场所设施、设备、车辆、安全防护设施（用具）；7)设施、设备、化学品等全部物品废弃、拆除、清理、处理；8)企业周围环境；9)气候，地震、及其它自然灾难等。6.2.3 风险控制6.2.3.1 重大风险将经过目标、指标、管
29、理方案、培训、信息交流、运行控制、监测测量等加以管理和控制；6.2.3.2 对因经济情况、技术条件等原因临时无法实施，要制订具体控制计划， 具体实施参见安全环境目标、指标管理程序（EHS-2-AH-005）；6.2.3.3 经确定控制方法，一一对应填写在重大风险清单中，经各部门长审核后，报安委会事务局。由安委会事务局汇总，形成企业重大风险清单,并提交安委会委员长审核，确保企业重大风险一直处于受控状态。6.2.3.4 风险控制方法内容a、风险控制技术方法： 消除风险方法； 降低风险方法； 控制风险方法；b、风险控制管理方法： 制订、完善管理程序和操作规程； 制订、落实风险监控管理方法； 制订、落
30、实应急预案； 加强职员环境、职业健康安全教育培训； 建立检验监督和奖惩机制；6.2.3.5 ：风险控制方法确实定：各课应依据以下条件，选择适用风险控制方法：a、可行性、可靠性；b、优异性、安全性；c、经济合理性；d、技术确保和服务；6.2.4 隐患治理企业制订不合格纠正和预防方法管理程序EHS-2-AH-024、事故管理程序EHS-2-AH-025文件，对现场生产现场发觉隐患进行管理6.2.5 重大危险源建立重大危险源安全管理程序（EHS-3-AH-061），企业根据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-）要求，请含有资质单位进行重大危险源确实定，并登记建档。对重大危险源进行定时检测、评定
31、、监控，制订应急预案，通知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取应急方法。将本单位重大危险源及相关安全方法、应急方法报地方安全生产监督管理部门和相关部门立案。对组成重大危险源储存设施，采取切实可行防范方法。6.2.6 风险信息更新1）风险评价每十二个月最少一次。当有以下情况时可随时进行评价。a、适使用方法律、法规有变更时；b、出现新、扩、改建项目时；c、企业人员或机构有重大变更时；d、监测或测量中发觉有严重问题时；e、企业产品、活动或服务发生了较大改变；f、操作技术或作业规模发生了较大改变；g、有爆炸、火灾等无法估计关键事件发生时；h、有因事故、事件或其它起源新认识、新了解；i、组织机构发生大调
32、整时。2）如没有以上情况，则每十二个月1次由安委会事务局应组织各部门对危险源进行重新回顾和识别，更新危险源辩识和风险评价控制统计表及重大风险清单，同时报送安委会委员长审核同意。6.3 法律法规和管理制度企业建立了法律法规和其它要求识别程序（EHS-2-AH-004），立即识别和获取适用安全卫生法律法规、标准，进行宣传、培训，增强企业遵法意识，并依据要求，建立、健全安全生产管理制度和安全操作规程，以使安全生产规范化、标准化。6.3.1 法律法规建立法律法规和其它要求识别程序（EHS-2-AH-004），识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求制度。由企业安委会事务局负责搜集相关安全方面法律
33、法规、标准等信息。a）获取渠道： 国家、江苏省、苏州、常熟安全、消防、卫生及环境保护主管部门 国家、江苏省、苏州、常熟环境监测中心/站、疾控中心 中国化工报、中国环境报、中国安全生产报 国家、江苏省、苏州、常熟安全生产网及环境保护网站 其它政府、协会等专业网站 杂志、期刊、行业会议等 其它路径b)获取方法： 安委会事务局担当每个月登录相关网站查询相关EHS法律法规； 安委会事务局担当定时查阅相关杂志、期刊； 其它路径取得相关方要求；c)整理、登记企业安委会事务局搜集、整理本企业安全职业健康法律法规和其它要求，统计于 年月度新增、更新法律法规和其它要求一览表；依据新、修改职业健康安全、环境相关法
34、律法规和其它要求，安委会事务局进行整理，摘录和本企业相关款项，填写法律法规和其它要求审核表，报企业安委会评审签发；安委会事务局将经安委会审核新、修改职业健康安全、环境相关法律法规和其它要求搜集成册，归档保留；见表单法律法规和其它要求辨识汇总表；d)安委会每个月在例会上对法律法规和其它要求审核表进行审核，确定是否给予公布，发布哪些部门，委员长签字后交安委会事务局发放；e)关键职业健康安全、环境相关法律法规安委会应立即审查、公布；法律法规和其它要求审核表由安委会事务局保留管理；f)发放和传达安委会事务局根据安委会核查意见立即将相关职业健康安全、法律法规及其它要求发放给相关部门及相关方，需回收旧版则
35、按对应要求处理；每十二个月安排2次相关方教育，教育内容包含企业职业健康安全相关程序文件6.3.2 符合性评价a、安委会事务局每十二个月依据实际情况，适时制订下达合规性评价工作计划，组织各部门、各职场对遵守职业健康安全相关法律法规和其它要求合规性进行全方面评价；b、各部门、各职场对照适用法律法规和其它要求，审查本部门、本职场职业健康安全合规性情况，统计于合规性评价表经部门长确定后报事务局；c、评价内容合规性评价应包含但不限于以下内容:EHS相关法律法规;相关方要求；其它要求；d、评价实施时机合规性评价每十二个月不得少于一次，当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次： 组织机构、产品范围、资源配
36、置发生重大改变时；发生生产安全事故、职业病、重大质量环境事故及相关安全、职业病、环境问题投诉；当法律法规、标准及其它要求发生改变时；职业健康安全/环境审核中发觉严重不合格时；e、评价实施统计合规性评价统计格式见合规性评价表。f、评价结果汇总整理安委会事务局对各部门、各职场上报合规性评价表核实后汇总形成企业合规性评价汇报，统计其中不符合项；企业安委会审议合规性评价汇报，企业安委会委员长签发合规性评价汇报，对于发觉不符合，由事务局根据不合格纠正和预防方法程序（EHS-2-AH-024）要求，组织制订和实施纠正和预防方法，跟踪验证方法有效性；统计见纠正和预防方法统计表；6.3.3 安全生产规章制度企
37、业安委会事务局组织相关部门制订以下内容安全生产管理制度，并将其发放到相关工作岗位。（1）安全生产责任制度(本T-02)；（2）法律法规和其它要求识别程序（EHS-2-AH-004）；（3）安全会议制度（EHS-3-AH-065）；（4）安全生产费用管理程序（EHS-2-AH-035）；（5）安全奖惩管理程序（EHS-3-AH-043）；（6）安全环境文件管理程序（EHS-2-AH-008）；（7）安全环境教育管理程序（EHS-2-AH-006）；（8）危险源识别、风险评价和控制策划程序（EHS-2-AH-002）；（9）劳动防护用具管理程序EHS-2-AH-017（10）不符合纠正和预防方法管
38、理程序（EHS-2-AH-024）；（11）重大危险源管理程序（EHS-3-AH-061）；（12）变更管理程序（EHS-2-AH-036）；（13）工程变更管理程序P-SJ-0001（14）事故管理程序（EHS-2-AH-025）；（15）电气安全管理程序（EHS-2-AH-031）；（16）防火管理程序（EHS-2-AH-032）；（17）消防器材设施管理程序EHS-3-AH-037；（18）仓储安全管理程序（EHS-2-AH-030）；（19）关键装置关键部位管理程序（EHS-3-AH-063）；（20）安全设施管理程序（EHS-3-AH-058）；（21）建设项目管理程序（EHS-2-
39、AH-028）；（22）工艺操作安全管理程序（EHS-3-AH-049）；（23）监测和测量管理程序（EHS-2-AH-023）；（24）施工和检修安全管理程序（EHS-2-AH-021）；（25）动火作业安全管理要求（EHS-3-AH-022）；（26）动土作业安全管理程序（EHS-3-AH-023）；（27）断路作业安全管理程序（EHS-3-AH-024）；（28）高处作业安全管理程序（EHS-3-AH-025）（29）临时用电安全管理程序（EHS-3-AH-026）；（30）起重作业安全管理程序（EHS-3-AH-027）；（31）受限空间作业管理程序（EHS-3-AH-028）；（32
40、）盲板抽堵作业安全管理程序（EHS-3-AH-029）；（33）危险化学品管理程序（EHS-2-AH-020）；（34）易制毒化学品安全管理程序（EHS-3-AH-036）；（35）监控化学品管理程序（EHS-3-AH-032）；（36）SDS管理程序（EHS-3-AH-033）；（37）气瓶充装安全管理程序（EHS-3-AH-034）；（38）化学事故应抢救援咨询电话管理程序(EHS-3-AH-044);（39）相关方管理程序(EHS-2-AH-022)；（40）女职员劳动保护管理程序(EHS-2-AH-018)；（41）职业病防治管理程序(EHS-2-AH-019)；（42）个人劳动防护用
41、具使用程序(EHS-3-AH-040)；（43）个人劳动防护用具更换程序（EHS-3-AH-039）；（44）生产事故应抢救援预案（EHS-2-AH-034）；（45）自然灾难应对方案（EHS-3-AH-046）；（46）安全检验管理程序（EHS-3-AH-048）；（47）安全环境内部审核管理程序（EHS-2-AH-026）；（48）管理评审程序（EHS-2-AH-027）；（49）安全文化建设管理程序（EHS-3-AH-062）；（50）安全标签管理程序（EHS-2-AH-016）；（51）特种设备管理程序（EHS-3-SB-011）；（52）职员上下班安全管理程序EHS-3-AH-038
42、（53）相关方相互交叉作业安全管理程序EHS-3-AH-066（54）危险化学品装卸管理制度W-WY-W011（55）修缮作业管理措施W-SB-0001（56）工事作业管理措施W-SB-0002（57）运转前安全卫生点检程序EHS-3-AH-047（58）领导带班制度EHS-3-AH-067（59）卫生药箱管理要求EHS-3-AH-067（60）静电安全管理程序EHS-3-AH-042（61）变电所安全管理程序EHS-3-AH-0416.3.4 操作规程企业建立安全环境文件管理程序（EHS-2-AH-008）和安全环境统计管理程序（EHS-2-AH-009），要求各部门依据企业程序文件及本部门
43、生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品危险性，编制岗位安全操作手顺,并经部门领导确定后，将其发放到相关工作岗位，以规范从业人员操作行为，控制风险，避免事故发生。6.3.5 修订在企业安全环境文件管理程序（EHS-2-AH-008）和安全环境统计管理程序（EHS-2-AH-009）中，明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程时机和频次，定时进行评审和修订，确保其有效性和适用性，并确保岗位所使用为最有效版本。6.4 培训教育6.4.1 培训教育管理为了规范企业职员职业健康安全及环境教育工作，明确企业各部门及职员职业健康安全及环境责任、职责，提升全员职业健康及环境意识，确保企业职员及相关方含有要求资格、能力，预防事故发生，降低职业危害，企业建立安全环境教育培训管理程序（EHS-2-AH-006）、教育训练管理程序（P-RS-0001）、岗位工作说明书（W-RS-0001）。（1）安全标准化推进事务局负责安全环境管理体系相关要求基础教育培训实施、年度安全环境保护培训需求及计划调查、培训资料整理及修订、并帮助各部门实施岗位培训和特殊要求培训、新入厂员三级安全教育、环境保护知识教育；（2）人事课负责制订企业教育培训制度和包含安全环境管