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1、第二部分 商品经营管理一、 采购管理制度二、 商品购销协议管理制度三、 商品流转计划管理制度四、 商品流转统计管理制度五、 物价管理制度六、 计量管理制度七、 商品质量管理制度八、 商品编码使用管理制度九、 商品储存管理制度十、 商品盘点管理制度十一、 商品退换管理制度十二、 商品验收管理制度十三、 商品配置和陈列管理制度十四、 采购部和店铺业务步骤及手续制度十五、 收银管理制度十六、 商品结算管理制度十七、 残次商品管理制度十八、 商务谈判管理要求十九、 商品淘汰管理要求二十、 引厂进店管理要求二十一、滞销商品管理要求二十二、门店运行标准二十三、物价促销管理要求二十四、端架促销管理要求二十五
2、、商品价签管理制度二十六、卖场管理制度商品采购管理制度 总 则 组织货源、采购商品是零售商业经营活动中最初步骤。采购工作要严格实施国家相关政策法规，落实“勤进快销，以销定进，源头进货，择优选购，面对市场，加强计划，批量组货，合理贮备”基础标准。 采购计划1、采购中心依据商品流转计划制订年度、季度采购计划及关键商品购进计划，报营运部审批。2、各店铺按季度编制商品销售估计分析，作为营运部制订采购计划依据。采购中心依据采购计划区分外埠和本市进货，派专业采购员进行采购。外埠采购按月份补货，本市进货随时制订补货计划。3、营运部负责审核、汇总、检验、考评计划实施情况，对超计划盲目进货造成严重损失，要追究当
3、事人经济责任。4、季前贮备计划要取得营运部、财务部同意并通知采购部备库储存，报营运部立案方可进货。采购标准和权限1、采购工作要在商品流转计划指导下，依据市场需求、季节改变，遵照以下具体标准：（1）、对供求平衡商品，以销定进，勤进快销，坚持多品种、少数量进货标准。（2）、对供不应求商品，以进促销，勤进快销，做到发挥信息、渠道、信誉、服务综合优势，不失时机地主动争取货源。（3）、对季节性商品，采取“季前贮备，季中补充，季末售完”标准，预防应季脱销，过季积压。（4）、对新产品和大件耐用消费要常常分析市场拥有率，寿命周期，依据情况采取不一样策略，即试销期可批量进货，经过宣传打开销路；畅销期大购大销，主
4、动挖掘货源，采取灵活进销方法；平销期以销定进，随进随销不压库存；滞销期停止进货，大力推销库存，主动开拓新品种。（5）、对代销、联销商品，采取稳妥、慎重态度，小批量进货，要有退货主动权：2、严格实施进货审批制度，各级进货权限为：（1）、一次性进货金额一万元以下者，由采购经理负责审批。（2）、一次性进货金额一万以上者，由采购经理和总经理联合审批。、坚持源头进货标准，严格评审供货商资信情况和供货能力，形成较为稳定渠道，对同类商品多方供给，须取得采购经理同意，比较各方所能提供条件和供货能力，选择供货商，在未经许可情况下，任何人不得以任何借口从原有渠道之外进货。4、配送商品严格实施统一进货、统一结算基础
5、要求，配送品种确实定必需有可行性汇报，品种一经确定，各店铺不得再自行进货。5、严格遵守国家及相关部门制订和颁布相关商品生产质量标准等要求，按要求要求索取必需证件，不准购进假冒伪劣商品，全部商品必需坚持看样定货。 新商品采购1、由采购员负责对口业务谈判。采购员应在具体了解供货厂家资质、产品质量、价格、适销程度等各方面情况后，上报采购经理，由其决定是否引进。2、如所引进新商品为新供货商提供，采购员和供货商就商品购销协议各项条款达成一致后，共同填制购销协议（一式三份），附详尽商品价单（包含确定购销关系商品名称、规格、品牌、商标、结算价格、税率、生产厂家等必需项目），由供货方签字盖章。3、采购员审核供
6、货商三证（营业执照、税务登记证、卫生许可证或其复印件），商品代理销售委托书（或其复印件），经营许可证是否齐备、有效，对需要提供质检汇报商品，应附有效质检汇报或其复印件。采购员将协议及其所附件和详尽商品价目单报采购经理审核确定后送商务秘书盖章，协议生效。协议一份附所需证件，价目单报由商务秘书录入并归档，一份交财务留存，一份交供货方。4、如所引进新为已签署购销协议供货商提供，且协议条款对新增商品一样适用，由采购员审核新增商品是否手续齐备，将详尽价目单报经理审批后，将对应证件及价目单送商务秘书进行协议品种追加录入；若已签协议条款对新增商品不适用，则按新供货商方法办理，重新签署购销协议，程序同本条第3
7、款。5、采购员在新商品进货前，根据协议填制新增商品录入单，具体注明商品名称、品牌、商标、小类代码、规格、包装规格、生产厂家、进价、税率、协议号，商品所属课别报主管、经理审批签字，转商务秘书核定是否和所签署协议相符，并给出商品应有码，进行商品主档信息录入。6、首次进货，采购员可依据其适销程度及各店需求情况确定订货数量，填制采购单一式两份，报经理审批后，向厂家订货。 直配商品补货1、对正常库内商品补货，采购员依据商管员提供进货计划单（商管员在商品库存靠近最低库存限时）确定订货数量，并填制采购单。2、采购单须注明补货商品应用码、品名、规格、数量、供货商、订货日期，由采购员报经理审批签字，送商务秘书做
8、商品订单。3、商务秘书依据订货验收单通知供货厂家送货物种、数量、送达时间。4、商务秘书定时查看到货统计，如发觉订单发出三日内未到货，应立即和厂家联络催货。5、采购员接到录入传回商品到货价格和目前进价不符到货凭证，应立即查明原因，如属价格合理变动，由采购员填制商品变价单，注明变价原因、变价商品应用码、品名、规格、供货商、原进价、现进价、报经理审批后，送商务秘书做进价及售价变更，采购员将到货凭证传回办理商品入库；如为供给商私自违反协议要求而变更价格，则按协议价格办理到货录入，并按协议约定条款收取供货商违约金。协力配送商品补货1、采购员依据各门店要货单，确定由厂家直送至各店商品品种及数量，据此填制采
9、购单（一式两联）。如为新增商品，可依据其适销程度及各店需求确定订货数量，填制采购单（一式两联），采购单应注明商品应用码、品名、数量、供货商及送达地点，报采购经理审批，一联留存，一联转商务秘书做商品订货单。2、商务秘书依据采购单通知供货厂家送货物种、数量、送达地点、送达时间。3、商务秘书定时查询到货信息，如五日内未接到相关到货信息，商务秘书通知采购员应立即和供货厂家联络催货。4、采购员接到商务秘书传回到货价格和目前进价不符商品到货凭证，应立即查明原因。如属合理变价，采购员应填制商品变价单，经采购经理审批，由商务秘书变更价格后，办理直送商品票据。如为供货商私自违反协议要求作出变更，处理措施同“直配
10、商品补货”中第5条。 进货纪律1、各级采购人员应严格遵守企业各项制度，坚持标准，抵制不正之风，不准以任何方法向供货方索取财物。2、对于供给厂商所给奖销商品、折让、折扣、回扣，实施经理负责制，奖售折让要表现在进货价格上，现金回扣应如实上交财务部，不准私留私分。3、在对外业务活动中要坚守信誉和商业道德、不说、不做有损企业声誉事。外埠采购要遵守当地政策和法令要求。4、进货人员要常常参予销售活动，了解市场动态，掌握供求关系。5、商品到货时发觉问题应立即交涉，货到后立即办理各项手续，使商品立即进入销售，避免进销脱节。 签署购销协议管理措施 为适应市场经济发展需要，搞好购销协议管理工作，特制订本制度。一、
11、协议管理工作机构及职责企业购销协议管理工作，实施总经理负责制。企业营运部统一负责，营运部指定专员进行管理。各经营单位设兼职协议员进行管理。 协议管理工作职责：（一）认真落实实施协议法。（二）审查本企业业务活动中签署购销协议，并按级上报审批。（三）向上级部门反应业务活动中问题及提议，主动提供进、销、存情况，为经营决议、服务。（四）主动开展“重协议、守信誉”活动。（五）开展遵纪遵法教育，依法经商。二、签署购销协议，实施法人委托制（一）签署购销协议，必需持有法定代表人授权委托书。（二）法人委托书发放范围企业除法定代表人外，总经理、采购经理、采购员和有权签署购销协议人员。被委托人必需掌握相关经济协议法
12、律、法规，参与培训及考评，由法定代表人授权业务部门办理委托手续后确定。（三）对确有必需签署协议，但不持法人委托书或超出授权范围签署协议，由营运部办理经法定代表人认可法人委托证实信。（法人委托证实信只限本人在使用期内一次性使用）。（四）法人委托书依据不一样商品，授予权限。（五）法人委托书使用期为壹年。到期后，统一更换。凡超出法人委托书或委托证实信期限，自行作废。凡持证者，因工作调动或离开企业，应办注销手续。三、签署购销协议要求（一）签约权限各级采购人员依法人委托书授权范围订协议。对于签定大额购销协议，即通常商品每笔（一个品种）金额在十万元以上；高级珍贵商品每笔金额在伍拾万元以上；和先汇款后付货，
13、携带巨额汇票、现金外出者，必需报财务部审定，经总经理、董事长审批后，方可实施。（二）协议文本全部购销协议，一律采取书面形式。协议文本使用统一“购销协议”一式肆份，双方各持两份。供货方是全国性大企业（站）必需使用其统一文本，双方必需签署购销总协议。（三）条款填写1、标及规格 标即商品。填写要正确、具体、具体、不准使用简称或能够多个解释名称。规格要求不能模棱两可，如规格花色过多，可附表或附小样。2、单位和数量 按国家要求法定计量单位数量分大小包装、数量、总数量、和按季、分月到货数量。3、价款及酬金 除国家要求必需实施国家定价以外，双方协商价格。实施国家定价且在协议要求交付期限内遇国家价格调整，需按
14、交付时价格计价，逾期交货按原价格实施。价格下降时，按新价格实施。逾期提货或逾期付款，遇价格上涨时按新价格实施。价格下降时，按原价格实施。酬金应在协议中注明，如折扣、宣传费和支付劳务费等。4、质量标准有国家强制性标准或行业强制性标准，不得低于国家或行业强制性标准。无国家或行业强制性标准，由双方协商签定。对成套产品，应要求附件质量要求和配件数。对必需安装调试才能发觉质量缺点产品，应提出质量异议条件和时间，对常有易损件商品，应注明易损件名称、数量，有些产品还要要求保修期限。5、交货地点及运杂费负担交货地点要具体写明货物运交何处（如仓库、车站、门店等）。写清采取何种运输方法，运杂费由谁负担，当供方将产
15、品错发到货地或接货单位（人）时，还要负担所以而多支付运杂费。需方错填或临时变更到货地点时需方要负担所以而多支出费用。6、结算方法及期限结算方法要填清“汇款”、“托收承付”、“货到验收后付款”、“帐期”、“售完付款”，期限应依据商品经营情况，按经销、代销形式写清承付货款具体时间。严格坚持外埠商品无协议，协议员不传票，物价员不定价，会计不付款。本市商品无进货计划审批表，协议员不传票，物价员不定价，会计不付款。 交货期限，可按日、按旬、按月或按季度交货，交货方法可一次交清，也可分期分批。7、协议签约地点要求正确写清协议签约地名、地址。8、协议使用期要求正确写清协议使用期年、月、日不准用含糊时限。 协
16、议文本应含有违约责任或对违约责任具体解释条款。 协议备注栏中应注明：货票同行等；注意信函往来不得以个人名义，残品开红票，厂方税务登记号。 协议文本必需备有协议双方当事人签字，开户银行账号，单位地址，邮编及双方单位协议专用章。协议文本后面右下角按要求粘贴印花税票。（四）、“购销协议电报、电话统计”使用 电报（话）统计是作为购销协议一个补充，和临时要（发）货文字统计。使用时，必需具体统计供货单位名称。收电人姓名、电报（话）内容，统计人、领导指示及处理情况。使用电报（话）统计后，应立即依据其内容补充对应购销协议，条款以协议文本为准。四、购销协议变更和解除（一）凡发生下列情况之一者，许可变更或解除协议
17、 1、当事人双方经协商同意，且不损害国家利益和社会公共利益。 2、因为不可抗力致使购销协议全部义务不能推行。3、对方在协议约定期限没有推行协议。（二）程序1、填写“原签购销协议协商单”在推行协议期间，对需要变更和解除协议，由采购员提出意见，经理审批后，填制“原签购销协议协商单”。 填写“协商单”时，原签协议编写必需在协商单中正确反应出来，便于查找。变更终止数量应和原签协议数量相对应。不得大于或小于原签数量。备注栏应注明变更，解除理由。理由要充足合情合理。协商单由各由各课商务秘书在协议注销前十五天以挂号信形式发往供货单位，并将挂号信存根和商单一联一并保留，收据贴在协商单正面右下角边。 2、违约责
18、任及约金负担因为当事人一方过失，造成协议不能推行或不能完全推行，由过失方负担违约责任。如属双方过失，依据实际情况，由双方分别负担各自应负违约责任。当事人一方不可抗力原因不能推行经济协议，应立即向对方通报不能推行或延期推行及部分推行协议理由，在取得相关证实后，许可延期推行、部分推行或不推行。并可依据情况，部分或全部免予负担违约责任。当事人一方违反购销协议时，应向对方支付违约金。假如因为违约已给对方造成损失超出违约金，还应进行赔偿，赔偿违约金不足部分。对方要求继续推行协议，应继续推行。五、经济纠纷一经发生，当事人必需立即以书面形式向主管经理汇报。发生协议纠纷，双方可协商处理，将处理结果书面报营运部
19、、采购部存查。双方协商不能处理，要经过综合办公室和法律顾问，向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。送交仲裁机构及人民法院起诉书、答辩状、申请书等材料，必需报营运部并呈总经理审批同意。最终将裁决结果通知相关负责部门。对因为渎职、渎职或其它违法行为，造成重大事故或严重损失直接责任者个人应追究经济、行政责任，直至追究刑事责任。六、协议推行监督和检验由企业总经理牵头，营运部经理负责，综合办公室、采购部、各门店协议管理员参与，组成协议推行监督和检验小组，定时对协议推行相关部门协议推行情况进行检验，考查协议履约情况，对不正常履约部门，要进行认真调查，查明原因，并作出对应处理。商品流转计划管理制度一、品流转计
20、划管理形式企业商品流转计划，实施二级管理即：“企业营运部负责全企业商品流转计划管理工作，负责编制、检验商品流转计划；各门店业务经理和专职审核统计员负责编制、检验本店商品流转计划。二、编制商品流转计划依据（一）国家相关方针、政策、法规及各级政府相关指示。（二）市场商品供需情况及未来发展改变趋势。（三）多种经济成份及其经营情况和竞争对手销售情况。（四）整个国民经济发展速度和居民购置力增加幅度。（五）企业下达各项经济指示。（六）历史资料及前期计划实施情况 应关键参考历史资料以下： 1、历年关键业务活动资料（购进、销售、调拨、库存等）。 2、历年基础情况资料（机构、网点、营业面积、人员、工资）。 3、
21、历年基础综合财务资料（资金、费用、利税）。 4、历年关键商品人均消费水平资料。 5、历年多种经济成份和商业营活动发展改变资料。 6、历年关键定额资料（商品库存定额、流动资金定额、流通费用定额、劳动效率定额等）。 7、商品经营布局情况。 8、企业财务计划、工资计划衔接平衡情况。三、计划管理权限（一）年度商品流转计划由营运部负责编制，由企业领导班子审议同意。 （二）各门店依据企业年度计划对内进行分解、展开。 （三）计划确定以后，标准上不作调整：如确需调整，须按管理权限报批。 四、商品流转计划关键分类 （一）按计划层次分为：企业计划，门店计划。 （二）按计划时间长短分为：年度计划、季度计划、月份计划
22、、旬计划。 （三）按商品进销存分为：销售计划，购进计划，贮存计划。五、商品流转计划编制程序和方法（一）计划编制程序、对企业历年销售资料进行整理分析，总结历年销售规律，为编制计划奠定基础。、进行市场调研估计内容为：(1)、研究市场现实需要。(2)、估计计划期间购置水平,消费心理,当地域用户流动情况,未来市场需求改变,商品销售趋势。(3)、深入实际对计划编制依据进行调研。、企业商品流转计划制订和下达1）企业营运部在对上述多种资料进行整理、分析、汇总基础上和总经理研究后编制商品流转计划草案，于本年度十二月初交综合办公室。总经理召集专题会议对流转计划进行研讨，提交经理办公会经过后，并于本年度十二月底以
23、前由营运部下发到采购部、各门店。2）季度、月计划调整，由各门店在季前十五日内上报，营运部负责汇总调整，报主管经理审批后，于季前五日报经理办公会经过，下发采购部、各门店实施。（一）、计划编制方法、综合平衡法依据市场经济发展规律要求，综合平衡多种百分比关系，使商品流转计划和企业其它经营计划，上级相关部门计划和企业部各计划指标之间保持平衡关系。2、其它辅助法(1)、定额法依据相关可靠经济技术指标确定计划指标.如:在销售计划中,按确定人均销售额确定销售总量.(2)、百分比法以过去已形成比较稳定百分比关系为基础。结累计划期情况,推算确定计划指标。如：以过去各类商品销售总额百分比为基础,依据计划销售总额来
24、推算计划期各类商品销售额.(3)、速度法依据某一指标历史发展改变趋势来确定计划期发展速度。如：依据某种商品历年销售量增或降低趋势和计划期改变情况,确定一个合适增加幅度,计算出计划期销售量.(4)、比较法把初步安排某计划指标同前期、上年同期、或历史上某一时期同类指标进行比较、判别、借以分析研究计划指标。 另外，还能够采取平均数法，分组法，指数法。3、计划落实和检验 商品流转计划审批下达后，要立即检验了解计划实施情况，发觉问题，采取方法，妥善处理；尤其要注意立即了解原定计划是否符合客观实际，以进行必需调整。 具体检验方法为： （一）填写计划实施情况表。 （二）分析研究影响完成计划超差原因。 （三）
25、形成文字材料，关键内容包含： 1、计划期市场形势和特点。 2、计划完成情况和实施国家相关方针政策情况。 3、计划完成超差主客观原因，和实施过程中经验问题和采取哪些方法。 4、以后工作意见。 （四）计划检验时间为每个月一次。 各门店业务经理和统计员共同分析、研究后于月末终了三日内将计划实施情况表和文字分析材料报营运部。营运部于月末终了十日内写出本月流转计划实施情况汇报，报业务经理。 （五）每个月25日组织相关人员参与经济活动分析会总结计划实施情况，提出实施计划提议和方法。 商品流转统计管理制度为确保企业流转统计数字正确、立即、完整，全方面反应市场运行情况和商品流通规模、结构、速度变动情况，充足发
26、挥统计既为宏观调控服务，又为微观管理服务职能作用，特制订本制度。一、统计工作机构设置（一）企业财务部会同营运部负责全企业流转统计工作。采购部、各经营门店为基层汇报单位，设专职统计人员。 （二）加强统计工作领导和对统计人员管理。企业统计工作按统一领导，分级管理标准，由业务主管经理分工管理统计工作，并配置相当统计师以上人员主管企业全方面统计工作。 （三）保持统计队伍稳定，不得随意撤换统计人员如要调换，必需先取得主管部门同意，并做到先配置后调换。 二、统计工作范围 （一）统计数字起源和统计台账建立。 （二）原始材料整理和登记。 （三）填报统计表，进行统计分析和估计。 三、商品流转统计登统规程（一）商
27、品购进统计1、商品购进统计统计员依据本日进货情况及购进凭证，统计市内购进和市外购进，逐日逐项逐笔分别登统总值及关键商品数量。审核购进凭证，依据购进起源不一样，注意划分对象购进额累计和当日购进总值相符；关键商品（包含范围符合统计制度要求），累计数和原始凭证相符；计量单位（折累计量单位）正确。2、商品购进时间记载，以取得商品全部权为依据，货款先付，商品后到，在支付货款时做购进；商品先到，货款后付，要在接到商品时做购进处理，但购进总值和购进商品数量应同时处理。 加工成品收回统计，按加工成品收回凭证分对象登统总值及关键商品数量。、代销商品统计，代销商品进货统计，应在代销商品入库时做购进。在柜组提货时，
28、使用代销商品出库单，登记代销商品库存降低，经销商品库存增加。（二）商品销售部分 1、销售额统计：统计员凭当日各门店销售日报，汇制商品销售统计凭证，登统总值台账。 2、总值销售对象统计按“销售总额”纯销售“售给居民和社会集团消费”，“市外销售”等销售对象划分，由各部门依据发票存根和销售凭证进行审核无误后，汇制销售凭证，按制度要求指标进行销售对象划分，逐日逐项登统总值台账。调拨商品依据调拨单据分类汇总，审核无误后，登统总值台账。 3、依据代销商品销售，确定代销商品销售数量、金额、登统总值及关键商品销售台账。4、关键商品销售量统计以金额核实部门，关键商品销售量不能日清日结采取以平衡法挤销计算；实施日
29、清日结按实际销售量统计销售，数量核实部门，统计员凭部门销售日报，关键商品进销存数量，审核无误后登记关键商品台账。 （三）商品调拨统计 1、内部调拨属于内部商品流转，总值及关键商品均不做购销登统。统计员依据内部调拨凭证做“内部拨入”或“内部拨出”总值登记和商品流转登统. 2、对外调拨，统计员依据调拨凭证，按统计制度要求，经审核无误后进行分类汇总，编制销售凭证，登统总值台账及商品台账。（四）商品库存统计1、商品库存总值统计采取成本核实，库存总值包含：商品库存、在途商品。此项指标和会计报表查对无误后登统总值台账。2、金额核实部门，月末各部门应按统计商品目录要求，对柜台商品（包含货场存放、陈列借出商品
30、）进行实际盘点，分库存货可按库存商品明细账结存数计算，在途商品应按月末转账，供货发票汇总。库存商品=柜台商品+库房存货+在途商品（售出在途商品）3、关键商品库存量核查 （1）、直接按登统进、销推算库存量商品，应在盘点时将账面库存和实际盘点核实，按库存商品明细账结存数计算。如有差错，立即查清原因，调整相关数字。 （2）、月末盘存推算销售量商品，按已登过进货和销货推算出库存，并和实际库存核实，统计员应关键参与并检验月末统计盘点工作，发觉问题立即纠正，确保库存数字真实正确。四、统计报表编制要求：统计报表制度是国家一项关键汇报制度，各级统计人员要据实填报，实施填报纪律，不得私自更改，确保报表质量，不错
31、报、漏报，不得拒报、迟报、瞒报，在编制汇总报表前要对原始资料进行审核平衡，做到正确无误。统计月报表报出两天内发觉差错，立即报营运部更正，以后发觉差错者，在下月报表中调整并附说明。如发觉重大差错，立即向上级汇报，请示怎样处理，不得隐瞒。五、统计资料整理和积累工作统计员要系统积累、整理和妥善保管各统计历史资料，保持统计资料全方面、系统、完整。统计资料保管期限，统计报表，历史资料，永久保留，统计账卡，凭证装订成册，保管最少五年，保留期满销毁时须开列清单，经主管部门审核同意。六、统计分析统计分析是统计工作一个关键组成部分。各级统计工作部门全部要坚持按月、季开展统计分析。营运部于每个月下旬组织各商品统计
32、人员参与市场调查，立即分析本月企业商品销售情况改变趋势。商品统计要在次月五日前（下季十日前）写出流转统计分析。统计分析关键内容有：按计划工作检验进、销、存各项指标完成情况；增减幅度；同期对比；市场动态分析；市场趋势分析；竞争对手情况及提议和方法。 物价管理制度 为了维护国家、企业及消费者利益，正确落实实施国家相关价格标准要求，依据中国价格管理条例沈阳市价格监督检验条例要求，结合企业实际情况，特制订物价管理制度。一、物价管理权限企业物价管理工作，由企业营运部经理主管，配送商品价格管理工作，由企业采购部、营运部负责；非配送商品价格管理工作，由各门店根据企业整体要求自行负责。二、物价管理关键内容 1
33、、商品定价（1）定价标准 商品定价要按相关要求实施，商品定价标准，依据市场行情，价格信息，企业经营情况，合理制订商品价格。 凡属特殊商品定价（化妆品、家用电器、食品、黄金、皮鞋等）需要持有质量检测证件，物价员必需验证定价、证件不全，不予定价。（2）定价程序 配送商品由采购部依据商品进价，市场价及企业整体定价策略，确定商品售价，统一定价下发各门店实施，非配送商品定价，由采购部、营运部共同制订各类商品加价率，各门店依据要求加价率自行定价。2、商品变价（1）对于进价变更，各经营门店需做特卖，供货商让利并要求特卖，周围市场价格改变显著及有特殊情况商品，各门店统配商品由总部采购部统一变更，其它商品店内灵
34、活掌握，但需把促销目录传至总部营运部。（2）凡核准调价商品，各经营单位如实对该商品进行盘点，并填写增减值表，报财务部门作帐务调整。（3）凡属供货方或由企业统一安排特价、特卖商品、采购部在调价前必需备好货源。3、商品削价 对于残损、滞销、过季商品，由营运部提出削价处理意见，按削价处理商品金额大小，逐层上报审批，方可作出商品削价处理，商品削价处理，还需和财务部门作好衔接，处理好帐务。4、监督和检验（1）营运部负责掌握和价格相关政策、法规，并负责落实监督和检验，对越权定价私自更变售价、随便削价问题，有权作出处理。（2）营运部和采购部共同对经营单位商品售价进行监督检验，多种检验统计由营运部负责整理，并
35、立即将检验情况向领导汇报。三、物价纪律（一）企业职员全部必需遵守物价纪律，不准泄露物价机密，不准越权私自定价，调价，不准早调、迟调、漏调商品价格，由物价员根据分工管理权限定价，其它人员无权定价。（二）切实实施明码标价制度杜绝以次顶好，掺杂使假，少斤短尺等变相涨价做法。（三）削价处理商品，一律公开出售，不准私留私分。（四）违反物价纪律要严厉查处。计量管理制度 为加强商品经营所使用计量器具管理，确保计量正确，买卖公平，维护国家、消费者利益和社会主义商业信誉，特制订本制度。一、计量管理体系企业计量工作实施二级管理，即：企业营运部负责全企业计量管理工作，各门店设计量员负责具体商品计量工作二、计量管理范
36、围1、认真落实实施商用计量器具管理措施及本管理制度计量工作。、检验、维护计量标准器，计量器具按时送检或报检。、计量器具造册、登记、建立计量器具档案。、设置公平秤、公平尺、实施用户监督。、实施计量器具维护和保养制度。、负责计量人员培训工作。三、计量工作基础要求（一）做好电子秤零位复位，电子秤贴“检验合格证”，米尺贴“合格证”和电子秤调试工作。（二）做好计量器具新增、报废、调转等登帐工作，做到帐实相符。（三）常常保持电子秤各部件清洁，避免接触腐蚀性物品，作好防锈工作。（四）使用电子秤需放置平整处，降低推进，移动时要轻拿轻放，关闭制动器，预防零件撞击损坏，确保其灵敏度和正确读处于最好状态。（五）米尺
37、“四不用”，即：无“检验合格证”不用；弯曲不用；磨角不用；刻度不清不用。四、计量工作检验 计量工作检验，要落实日常检验和关键抽查相结合标准。（一）各门店在每日营业前要对所使用电子秤、米尺进行检验，并做检验统计。对不符合要求计量器具要停止使用，营业部门要对设计计量单位名称进行检验，正确使用国家颁布法定计量单位。（二）营运部每个月进行一次检验，对不合格器具要提出修理，新增、报废意见，确保各门店有足够量周转器具。（三）复秤、复尺工作，各门店每日由计量员抽查10笔，并做检验统计。（四）营运部经理定时组织相关人员对计量工作进行检验，接收政府计量管理部门管理和监督，负责协调和上机主管部门关系，组织开展“双
38、信”工作。商品质量管理制度为加强对产品质量监督管理，保护消费者正当权益，提升企业信誉，特制订本制度。一、商品质量检验监督工作管理体系（一）企业成立以主管经理为首商品质量检验监督领导小组，组员包含：采购部经理、营运部经理、各门店店长。领导小组全方面负责商品质量检验监督管理工作。（二）各门店由商检工作主管负责，设专（兼）职质检员，成立由会计、质检员、采购员、营业课长、协议员、物价员、商管员等组成商品质量检验监督小组，负责本商品部商品质量管理工作（三）商品质量监督检察员要做到：认真学习掌握国家相关商品质量政策法规，落实实施上级质量监督检验部门要求：负责商品质量管理工作，制订工作程序和要求，保管多种证
39、件及原始资料，严格实施本制度各项条款：发觉问题，立即上报主管经理，并负责帮助处理二、严把质量关，杜绝假冒伪劣商品进入市场。（一）经理、采购员在和生产厂方业务洽谈中要实施进货检验制度，层层把关，不得出售以下商品：、无产品质量检验合格证实。、未用汉字表明产品名称、生产厂名，厂址和出厂日期。、限期使用产品，未注明生产日期，安全使用期或失效日期。、依据产品特点和使用要求，未标明产品规格，等级所含成份名称和含量、因使用不妥，轻易造成产品本身损坏或可能危及人身财产安全产品，未有警示标志或是汉字警示说明。、伪造或冒用认证标志，名优标志等质量标志，盗用其它厂家注册商标。伪造产品产地，伪造或冒用她人厂名、厂址。
40、、在产品中掺杂、掺假、以假充真，以次顶好。（二）向生产单位或经营部门索取证件 1、对已经实施生产许可证制度商品，要索取国家相关部门颁发生产许可证。审查商品包装及说明书是否有许可证标志。 2、对食品进货要审查、索取食品卫生部门检验证实，并按国家食品标签通用标准实施。 3、经营计量器具、仪器、仪表、进货时要严格审查制造计量器具许可证，并检验商品上有没有（mc、cmc）计量器具许可证、标志、出厂合格证、厂名、厂址。 4、对化妆品、须审查卫生许可证化妆品卫生质量评价汇报外埠化妆品须出示沈阳市防疫站开局化妆品检测证实。 5、进口商品和合资企业产品须索要商品准运证和调运证。 6、对珍贵商品、黄金、天然宝石
41、、高级手表、字画等商品（价值在300元以上）必需有国家指定检测部门开据检测汇报或检测卡。业务人员签定经济协议要符合中国协议法、标准化法、商标法相关要求，并明确商品质量标准，坚持看样定货制度，不搞印象定货和口头协议，对商品要进行功效外观检验，并封存样器，做到没有质量确保产品果断不进。（三）商管员要严把入库关，商品质量验收合格后方可入库。（四）物价员进行商品定价时，按物价政策要求，要坚持看样定价，无样不定价，对假冒伪劣，无协议号商品，无证商品，国家明令严禁销售商品，有权拒绝定价。（五）商品上货架（柜台），各课课长、兼职商检员要按质量要求，对商品进行全方面检验，合格后方可出售。如发觉外观问题，不能正
42、常使用，商检员有权阻止出售，对出售家电产品，每件全部要进行安全检验和通电试机，避免出现质量问题造成伤亡和危害人身健康事故，对必需安装调试，才能发觉质量缺点商品，应给用户提出异议时间。三、加强商品质量监督检验三级管理（一）经营由质检工作经理主管对所经营商品进行关键检验，发觉问题要立即妥善处理不可拖延，并作好自查统计，次月10日前将本月自查情况书面上报营运部。（二）企业商品依据经营情况，定时不定时对全部商品进行关键检验和抽查。四、依法取信于消费者、作好售后服务工作。（一）提供使用说明、咨询、维修等服务，对质量有缺点商品进行退换，维护消费者权益。（二）进行质量跟踪，使厂方不停提升商品质量。（三）售后
43、服务中出现质量问题，商检员要立即反馈给生产企业，方便改善产品设计和制造。五、增强商品质量法规意识，严厉质检工作纪律（一）通常国家法定检测单位公布不合格产品，要立即停止销售，并清理出库，立即和厂方协商退货事宜，终止（协议）协议，并对已售出商品，各店处理善后工作。（二）以经销、代销、联营展销、招商等形式进行业务经营活动，因为我方职员工作失误或为个人谋取私利，致使伪劣商品混入，并造成影响除扣发当事人、责任人（领导责任）奖金外，还要依据情节轻重给行政处分，造成人身身亡，企业巨大财产损失，要依据国家和沈阳市相关要求，追究其法律责任。六、商品质量检验监督处罚有以下情况之一者，视情节轻重，给不一样程度处罚：
44、 （一）未严格实施国家相关商品（产品）质量方面法规、政策及企业商品质量管理制度。 （二）政府相关部门来企业进行质量检验，发觉质量问题，并给处罚决定。 （三）消费者对我企业商品进行投诉，经查证属实。（四）在所属单位内因出售商品有质量问题引发纠纷，又不能妥善处理带来一定影响。 （五）经销掺杂使假冒牌产品和处理品冒充合格品。 （六）经销国家实施许可证制度而到期未取得生产许可证产品。 （七）经销没有检验合格证产品。 （八）经销国家已明令淘汰产品。 （九）经销过期失效产品及违反食品标签通用标准食品。 （十）企业进行质量抽查时，发觉违反本制度除按要求处罚外，并对所属门店给罚款，被罚款门店必需在一周内将罚款交到财务部，逾期不交，加倍处罚。商品编码使用管理制度为确保商品经营管理活动中商品结算，商品核实正确性，加强商品编码使用管理，特制订本制度。一、商品编码管理工作体系（一）企业成立以营运部经理为首商品编码使用管理工作小组，组员包含营运部、采购部、信息中心责任人和各门店店长。工作小组负责全方面企业商品编码使用管理工作。（二）各商品经营门店由营运部主管人员负责、设专（兼）职商品编码管理员，成立由营运部责任人，财务人员、采购员、协议管理员、物价员、商管员、微机管理人员组成商品编码使用管理小组，定时检验商品编码使用情况。（三）商品编码