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部门内部审查 检验项数符合 项不符合项不符合项内容高层管理990食品安全小组12120总务科151321 .无总务科管理制度，无消 防预案2 .无消防器材配置人事科4221 .人事绩效考核表没有记 录2 .人事内部管理规章制度 和会议记录不能提供业务科15141无顾客投诉记录采购科17161不能提供合格供方资质仓管科5321 .没有仓库管理制度2 .成品标示不清机修科4221 .所有的设备、仪表没有对 应编号和标识牌2 .书面通知（设备维修通知 单）无法提供生产科363241 .车间无消毒制度，不能提 供车间消毒记录表2 .无作业指导书和相关生 产控制点文件3 .特殊过程确认记录提供 不完善4 .厂区卫生制度不完善品保科413741 .没有提供第三方的检验 报告2 .没有提供召回演练记录3 .没有提供受控文件清单4 .没有提供消防演习应急 预案JL/XY-65填制：黄守琦日期：内部审核汇总一览表内部审核汇总一览表