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（普通干部岗位风险）所在部门或子公司姓 名负责工作业务工作职责党风廉政职责风险类别风险点风险等级自我防控措施思想道德风险内容及形式岗位职 责风险内容 及形式外部环境风险内容及形式其它风险责任人签字：主管领导签字：填表日期：年 月日（集团公司中层副职以上岗位风险）姓名职务分管 部门或工 作LLJ 冈双责ULj /_5_ 冈位职责党风廉政建设职责风险类别风险点风险等级自我防控措施思想道德风险内容及形式岗位职责风险内容及形式外部环境风险内容及形式其它风险填表日期:责任人签字：主管领导签字：（集团公司各部门、各子公司下属单位及重要岗位风险）单位或部门单位或部门领导业务及流程风险类别风 险 点风险等级防控措施业务流程风险内容及形式制度机制风险内容及形式外部环境风险内容及形式其它风险单位或部门领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月日（集团公司及各部门、各子公司单位风险）单位名称单位职能党风廉 政建设职 责风险类别风险点风险等级防控措施重大事 项决策风险 内容形式重要人 事任免风险 内容形式重大项 目安排风险 内容形式大额资 金使用风险 内容形式其它风险主要领导签字：填表日期：年 月 日