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1、差旅及培训补助管理规定为提高办事效率，明确差旅、培训及外出参观补助标准，特制定本制 度，本制度适用于集团总部及精铸公司，其它各子公司可参照执行。第一局部差旅费报销、补助方法一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天 数、所需资金，经部门经理、主管副总、总经理审批后方可出差。2、出差人员如需借款，按资金使用管理规定走审批程序。二、国内费用标准（XX范围外出差）职务地区住宿（间/天）餐补 （人/天）交通彳由助通讯费交通工具市内交通一般 人员特区350100预申请 实报实销3010兀/天（享受公司话 补人员除外）直辖市3008030省会城市2508020省辖市200602
2、0县级市级以下1505020经理级 人员特区40010040直辖市3508040省会城市3008030省辖市2506030县级市级以下2005030副总级以 上高管 （含）、 子公司总 经理特区600100实报实销直辖市50080省会城市45080省辖市38060县级市级以下30050集团副总 裁级以上 （含）实报实销住宿费（间/天）：按上述标准执行，超支自理，实际金额低于标准的,节约局部的50%作为奖励。餐补（人/天）：包干制，按上述标准补助，节约归己，超支自负。XX市辖区及正定县周边公出餐补方法另行规定。交通补助：市内交通包干制，节约归己，超支自负；乘坐其它交通工 具需要在出差申请单上注明
3、行程计划，经总经理批准后凭票实报。（享受 油补人员在XX地区公出的不享受交通补助）三、国外出差报销、补助方法以下事项需出差前填写出差行程及预算申请表报领导审核批准， 出差结束后报销时将出差行程及预算申请表附后，以供复核。1、时间允许的情况下选择最经济的交通工具，据票报销。2、住宿标准：120欧元/天/间，超出标准需提前请示领导，据票报销。3、宴请客户的需经主管领导同意或经过主管批准的可予以报销。4、跟团出国参展及会议等不享受餐补。5、国外出差的其它费用，按计划申请经费，回公司后据实报销。以下事项按规定报销1、通讯费补助10欧元/天/人，市内交通、餐补50欧元/天/人，节约 归己，超支自负（出境
4、至入境之日，汇率以入境日为准）。四、出差费用审核细那么1、住宿标准：高管人员出差可单独住宿，高管以下人员同性的可两人 住一间，住宿标准以两人中级别高人员为准，节约奖励两人平分。2、餐补标准：中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。3、宴请客户需征得主管领导同意经过主管批准的可予以报销；4、享受配车、油补人员本市范围内自带车辆出差不享受交通补助。5、在本市辖区内公出，当天可往返的不享受差旅补助政策。6、在外产生出租车费用的，说明情况后经主管批准后可予以报销。（A、携带重物B、与客人随行）第二局部外出培训补助标
5、准由公司安排外出参加培训动时参照以下标准执行：1、XX地区参加培训只发放餐补：市区范围内餐补30元/人/天，周边 县区餐补20元/人/天；先进员工外出培训、旅游、拓展时参照此标准执行。2、XX地区以外按第一局部出差补助标准执行。3、参加培训时如主办方有餐饮接待或整体费用中包含餐费时，公司不 再另行补助餐费。第三局部先进、劳模活动费用标准由公司评出的季度先进（精铸公司）、年度先进、年度劳模等优秀员 工，行政人力资源部组织开展参观、拓展、旅游活动时，按以下标准执行:序号类别活动类型范围标准备注1先进参观学习XX辖区30元/人2XX周边县区20元/人3旅游、拓展200元/人含餐费4劳模旅游3000元
6、/人超费用预算需经公司领导逐级审批后执行。第四局部餐补其它规定一、凡出差、培训人员，己享受餐补补助或参加活动时主办方含餐饮接待的，不再享受公司的5元出勤餐补；二、自本制度下发之日起，上述活动均以餐补形式进行补助，不再报 销餐费。三、参加上述活动的人员，填写公出餐补申请表报行政人力资源 部，行政人力资源部审核后统一报批，审批后报财务部随工资一同发放。四、本规定每年修订一次，自下发之日起执行，解释权归集团行政人 力资源部。五、附件出差行程及预算申请表XXXX企业集团2018年11月15日出差行程及预算申请表部 门出差人员出差时间目的地出差事由行程及预算：日 期工程费用预算（元）备注合计申请人:审核:审批: