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1、淮北市科学技术馆2022年度单位决算2023年9月第一部分淮北市科学技术馆概况评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分98分。（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在2022年度单位决算中反映“科技馆工作经费”项 目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。“科技馆工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执 行数为5. 81万元，完成预算的96. 83%。项目绩效目标完成情况: 一是全年参观人数超10000人；二是开展科普志愿服务活动超10 次。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度较慢；二是资金 分配不合理，造成小量资金剩余。下一
2、步改进措施：一是加快资 金支出进度，年初做好资金使用计划；二是合理分配资金，提高 资金使用效率。“科技馆工作经费”项目的项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称科技馆工作经费主管部门实施单位项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行 数分值执行率得分年度资金总额665.811096. 83%9其中：当年财政拨款665.8196. 83%上年结转资金其他资金年度 总体 目标预期目标实际完成情况目标1:大力开展学术交流活动，服务科技人才成长目标2：关怀激励广大科技工作者，举荐优秀科技工作者目标3：开展丰富的学会活动目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况
3、：完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出指标数量指标指标1：参观人员212000人次1912655指标2：开展科技志愿服 务活动12次1154因疫情原因，暂 定于12月份的 活动未开展指标3:开展馆校合作 活动4次455质量指标指标1：经费支出合规性严格执行严格执行1010时效指标指标1：预算资金下达时 间预算批复后1 个月内下达预算批复后1个月55指标2：资金拨付时间1月份拨付1月份拨 付55成本指标指标L项目总成本W60000 元60000 元1010效益指标经济效益 指标指标1：以科技促经济发 展稳步发展稳步发展88社会效益 指标
4、指标1：提升公民科学素 质效果明显效果明显77生态效益 指标指标1：对公民环保理念 提升的影响程度影响明显影响明显77可持续影响 指标指标1：对青少年未来成 长产生影响影响明显影响明显88满意度 指标服务对象满 意度指标指标1：参观群众满意度295%295%1515总分10098所有项目绩效自评表详见“附件九：2022年度项目支出绩效 自评表。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核
5、算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
6、年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单
7、位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
8、七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、2022年度项目支出绩效自评表一、主要职责二、单位决算构成第二部分淮北市科学技术馆2022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明第三部分名词解释一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公
9、共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、2022年度项目支出绩效自评表第一部分淮北市科学技术馆概况一、主要职责（一）、负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；（二）、组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；（三）、组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活 动；（四）、收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、 制作；（五）、布置展览，组织并辅导公众参观展览；（六）、组织面向公众的各种类型的科技培训；（七）、组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；（A）、负责上级或其他单位委托的
10、各种工作任务。二、单位决算构成淮北市科学技术馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算。纳入淮北市科学技术馆2022年度单位决算编制范围的下属 单位共1个，具体情况见下表：序号单位名称1淮北市科学技术馆第二部分淮北市科学技术馆2022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计94. 83万元（含使用非财政拨款结转结余 和年初结转结余）、支出总计94. 83万元（含结余分配和年末结 转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加了 33. 72万元，增 长55.2%,主要原因：2022年度本单位人员经费的增加及项目支 出的增加。二、收入决算情况说明20
11、22年度收入合计94. 83万元，其中：财政拨款收入94. 83 万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2022年度支出合计94. 83万元，其中：基本支出60. 43万元, 占63. 7%；项目支出34.4万元，占36.3%；经营支出0万元，占 0%o四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计94. 83万元（含年初财政拨款结 转结余），支出总计94. 83万元（含年末财政拨款结转结余）。 与2021年相比，收、支总计各增加了 33. 72万元，增长55. 2%, 主要原因：2022年度本单位
12、人员经费的增加及项目支出的增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出94. 83万元，占本年支 出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计 增加了 33. 72万元，增长55.2%,主要原因：2022年度本单位人 员经费的增加及项目支出的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出94. 83万元，主要用于 以下方面：科学技术（类）支出78. 6万元，占82. 9%；社会保障 和就业（类）支出8. 02万元，占8. 4%；卫生健康（类）支出2. 4
13、4 万元，占2. 6%；住房保障（类）支出5.77万元，占6.1%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47. 66万 元，支出决算为94. 83万元，完成年初预算的199.0%。决算数大 于预算数的主要原因：2022年度本单位人员经费及项目支出增 加。其中：基本支出60. 43万元，占63. 7%；项目支出34.4万元, 占36.3%。具体情况如下:（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。 年初预算为34. 62万元，支出决算为78. 6万元，完成年初预算的 227. 0%,决算数大于预算数的主要原因是省财政年中下达项目
14、支 出及人员变动影响。（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3. 47 万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的152. 7%,决算数大 于预算数的主要原因2022年度调整养老保险基数及人员变动的 影响。（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.74万元， 支出决算为2. 57万元，完成年初预算的147.7%,决算数大于预 算数的主要原因2022年度调整职业年金基数及退休人员坐实职 业年金支出。（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其
15、他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.15万元, 支出决算为0.15万元，完成年初预算的100. 0%。（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.79万元， 完成年初预算的98.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员变 动影响。（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员E疗补助（项）。年初预算为0. 65万元，支出决算为0. 65万元,完成年初预算的100. 0%o（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为3. 67万元，支出决算为4. 24万元，完成年 初预算的115.5%,决算
16、数大于预算数的主要原因是人员变动影 响。（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100. 0%o六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度财政拨款基本支出60. 43万元，其中：人员经费 56. 43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4万元，主要 包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。七、政府性基金预算财政
17、拨款收入支出决算情况说明2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具 体情况说明如下：淮北市科学技术馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万 元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 具体情况说明如下：淮北市科学技术馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也 没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。2022年度，淮北市科学技术馆机关运行经费支出0万元
18、，比 2021年减少2. 13万元，减少100.0%,主要原因是本单位不属于 参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2022年度，淮北市科学技术馆政府采购支出总额0. 52万元,其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0. 52万元，占 政府采购支出总额的100. 0%,其中：授予小微企业合同金额0. 52 万元，占授予中小企业合同金额的100. 0%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的100.0%,工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占 服
19、务支出金额的0%。（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，淮北市科学技术馆共有车辆0辆; 单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以 上设备（不含车辆）0台（套）。（四）关于2022年度绩效评价情况的说明（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算 的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金34.4 万元。从评价情况看，项目绩效自评为优，均已达到预期绩效目 标。组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，科技馆以展览为基础，拓展了青少年科学视野，提升了学生洞 察力，锻炼了青少年科学实践的参与能力，扩大了科普教育的覆盖面 和受众率，进一步提高了青少年科学文化素质。在预算执行发面，严 格按照相关规定执行，支出进度符合财政局相关规定。评价小组根据