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1、张掖市公安局森林分局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告一、部门概况（一）基本情况1 .单位基本情况根据市编委关于全市森林公安机关管理体制调整的通知 （张编委发2020 （77）号）精神，市森林公安局整建制划归市 公安局直接领导管理，机构规范名称为张掖市公安局森林分局, 原核定的机构规格和领导职数暂保持不变。现有人员编制18名. 实有人员18人，其中：三高警长1人，一级警长9人，二级警 长1人，三级警长2人，四级警长5人。2 .单位职能职责主要职责：1 .贯彻执行党和国家的方针政策及法律法规，研究和组织实 施全市森林公安各项工作，指导、检查、监督县（区）森林公安 机关工作。2 .组织、指导
2、全市森林公安机关开展森林资源保卫工作，依 法查处辖区内破坏森林和野生动植物资源的刑事案件和治安案 件。3 .依法管理林区治安秩序、管制刀具、易燃易爆、剧毒等危险品，调查分析全市林区治安动态，开展群众法制宣传教育；4 .负责全市森林公安机关队伍建设、法制建设、民警教育培 训、警籍警衔管理、警务督察、民警奖惩工作。5 .负责全市森林公安机关武器、弹药、警械、被装等业务装 备的计划、管理、配发工作。（二）年度重点工作1 .聚焦主责主业、狠抓执法办案。强化主业意识，以专项行 动为抓手，不断强化执法办案，组织开展“昆仑2020” “雷霆” “严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪”等一系列专项行动，侦 破各类
3、森林和野生动物刑事、行政案件。2 .全面完成禁毒工作。年初制定下发林区禁毒、禁毒铲毒、 宣传教育等工作方案、计划，收集整理各县区禁毒资料，及时审 定报送相关材料信息。认真开展禁毒联系点工作，多次深入禁毒 联系点龙渠乡联系协调禁毒工作，深入林区开展禁毒踏查行动， 各县（区）对所属各国有、集体林场进行巡查走访，消除种毒、 制毒隐患。3 .强化林区管理，提升林区防控水平。按照省厅“大防控” 总体部署，深入推进平安林区建设，突出重点，紧盯难点，强化 组织领导，细化工作措施，稳步推进各项工作，保持林区社会治 安持续平稳有序。4 .健全完善治安防控体系建设。深入开展“山情、林情、社情、毒情”四情基础调查，
4、建立健全了森林资源分布台账、野生 动植物分布台账，为信息分析研判，把控林区动态、“一标三实” 基础信息采集提供数据支持。加强与护林组织联防联控，加大巡 逻力度。二、整体支出管理及使用情况（一）基本支出（一）收入支出预算安排情况。本年总收入377. 08万元，同比减少10%。其中财政拨款收 入377.08万元，占总收入的100%。本年总支出382. 78万元，同比减少5%。其中基本支出355. 71 万元，占总支出的92%,项目支出27. 07万元，占总支出的8虬 按经济分类科目支出情况说明如下：（1）工资福利支出329. 77万元，包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老
5、保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、住房公积金。（2）商品和服务支出52. 61万元，包括办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。（3）对个人和家庭的补助支出0.4万元，包括抚恤金、生 活补助。（二）“三公”经费决算说明（1）本年度“三公”经费支出2. 42万元，上年度支出2. 74 万元，减少11%O（2）会议费支出情况：本年度支出会议费0.05万元。（3）培训费支出情况：本年度支出1.36万元，同比无变化, 原因是本年度有个别民警参加了省厅举办的司晋督培训。（三）支出管理情况本年度结余结转资金H.
6、46万元，结余基本支出资金为11. 46万元。（一）资产总体情况截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下 同）354.52万元，较上年增长-8. 02%。负债总额0万元，较上年 增长0. 00%。净资产354. 52万元，较上年增长-8. 02%o1 .资产分布情况。我单位行政单位国有资产354. 52万元， 占100. 00%；事业单位国有资产0万元，占0.00%,其中执行民 间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0. 00%O2 .资产构成情况。流动资产8. 48万元，较上年增长-66. 81%, 占资产总额2. 39%；固定资产344.83万元，较上年增长-3.
7、 81%, 占资产总额97. 27%；在建工程0万元，较上年增长沆 占资产总 额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产1.22 万元，较上年增长-12. 14%,占资产总额0.34%；公共基础设施0 万元，占资产总额0. 00%；政府储备物资0万元，占资产总额0. 00%；文物文化资产0万元，占资产总额0. 00%；保障性住房0 万元，占资产总额0.00%。3.固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物276.84万元， 占固定资产的80.28% （其中，房屋276.84万元，占固定资产的 80.28%）；通用设备22.03万元，占6. 39% （其中，车辆0万元, 占0. 00
8、%,单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占 0.00%）；专用设备34. 07万元，占9. 88% （单价100万（含） 以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%； 图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物11. 89 万元，占3. 45%O三、整体支出绩效情况（一）部门投入目标情况。1、资金投入。基本支出预算执行率年初设定目标值100%, 完成值100%；项目支出预算执行率年初设定目标值100沆 完成 值100%；认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例中 关于从严从紧控制公务开支要求，“三公经费”同比下n%；项 目支出均按计划组织实施，并加强了
9、监督，达到了节约、高效的 支出目标。2、财务管理。一是健全财务管理制度，建立健全了经费支 出管理制度等内部控制制度；二是资金使用合法合规，严格按照 国家财经法规和我局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，有计划地 安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支局长办公会集体 研究，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况规范账务处理；严 格控制三公经费支出，明确一般性支出的开支范围和标准，严格 报账审核程序。三是加强对政府采购业务控制，对政府采购方式 等事项加强内部审核，严格履行审批手续。3、人员管理。人员编制合规，人事管理制度健全。4、资产管理制度健全。资
10、产录入国有资产管理信息系统， 每项资产建立了资产卡片，实行动态管理。报废、毁损、处理固 定资产，根据张掖市行政事业单位国有资产处置管理暂行办法 办理相关报批手续，根据财政的批复，及时进行账务调整，保证 了账账相符，账实相符。（二）部门履职目标情况。2021年，我局始终坚持以办案为主业，共侦办各类案件48 起，其中：刑事案件47起，治安案件1起。（三）部门效果目标完成情况。我局始终坚定践行绿色理念筑牢生态安全屏障，切实履行 好职责使命，在保护全市森林及野生动植物资源方面发挥积极作 用，全市林区治安秩序持续稳定，群众满意度显著提高，较好的 完成了年度目标任务，在全省森林公安机关“昆仑2020”专项
11、 行动中，我局百名民警刑事案件立案数、破案数排名全省前列， 综合评分位列市州森林公安机关前三。（四）影响力目标实现情况。我局始终坚持严打不动摇，积极开展一系列打击涉林违法犯 罪的专项行动，严厉打击了破坏森林资源和野生动物违法犯罪行 为，林区治安状况明显好转，在构建和谐张掖、生态张掖和张掖 经济社会发展中发挥了积极的作用。（五）评价结论总体上看，本部门整体绩效目标明确、决策依据充分、资金 使用合理合规，根据年初预算设计的绩效目标，完成了所有年度 数量和质量指标，自评得分98分，结果为优。四、存在的问题1 .部分数量指标的指标值精确程度需进一步提高。2 .财务人员业务能力需进一步加强。五、下一步工作计划下一步将加强预算绩效管理，从数量、质量、成本和时效等 方面进行绩效目标细化，进一步提高预算绩效目标制定的科学 性、合理性；项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实 施动态绩效，不断提高财政资金使用效益，进一步加强专项预算 精细化管理。健全和完善内控制度，查找梳理项目管理的薄弱环 节和风险控制点，在完善手续、健全机制、防范风险上下功夫， 制定完善一系列管理制度，项目内部控制制度进行及时的更新、 健全内控制度，充分发挥单位内部自我监督、自我控制的内部监 督制约作用，保证项目资金安全。附件：2021年部门（单位）整体支出绩效目标自评表张掖市公安局森林分局2022年8月13日