《临泽县平川镇政府部门整体支出绩效评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《临泽县平川镇政府部门整体支出绩效评价报告.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、全，的重要要求，全面落实省市县党代会精神，紧盯全县“一 核四廊多点”空间布局及“一城五县”建设目标，着力打造全 镇“一廊两翼五园多点”乡村振兴空间布局。面对疫情、汛情、 灾情等多重风险挑战，我们科学应对、沉着应战、负重拼搏， 较好地完成了各项目标任务。2022年全镇经济总收入达到83419 万元，增长12%；农村居民可支配收入达21444元，增长12%。 全镇呈现出经济总量稳中有进、产业结构转型优化、生态环境 持续改善、农村改革稳步推进、民生福祉不断增进、社会大局 和谐稳定的良好局面。（四）效益情况分析根据本单位干部人事管理相关制度，及办公室领导干部分 工管理职责，对部门管理进行如下梳理：一是
2、干部职工管理。为了加强干部职工管理，确保各项工 作高效、有序开展，我单位注重人员管理、学习制度、业务能 力提高，每月制定学习计划按时组织学习，提交学习笔记。二是财务管理。我单位按照国家规定政府会计制度执 行，并制定财务管理内控制度，主要从以下方面进行分析: 经费管理方面，年初单位财务人员负责做好年度内所需经费预 算，呈分管领导和主管领导审核后，按财政要求上报财政审核, 并按预算程序和计划执行；各项费用报销，应按财务管理制度 执行，做到支有凭，付有据；办公室所有经费开支，不论金额 大小，均由分管财务领导审签后付款；每月终，财务人员向分 管领导和主管领导汇报本月资金收支情况，以确保财政预算资金用到
3、实处。、存在的问题我单位经费的执行，取得了较好的成效，圆满完成了各项 工作任务，但在预算编制与申报，以及相应的预算与绩效管理 方面还存在一些问题与改善空间，主要表现为：部门年度工作计划仅对工作内容与时间节点进行计划与股 室责任分工，但整体与相关明细的绩效目标不够具体和量化， 明细预算不详尽。整改措施或建议：一是加强部门预算的细化编制。在对部 门预算总额与总体目标进行科学测算的基础上，进一步细化基 本支出的细化预算。基本支出的人员、公用经费支出的预算进 一步细化。二是强化预算执行管理力度。严格执行相关支出预 算，及时保障本年度支出预算的执行率。平川镇人民政府2022 年 12 月 30 控和农畜
4、产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制， 维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事 件预警和管理，做好防灾减灾工作。4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织 建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。 重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事 务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健 康发展，增强农村社会自治功能。（二）组织机构设置及人员构成情况临泽县平川镇人民政府内设“五办四中心一大队”即：党 政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务 办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、 公共事务服务中
5、心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治 理中心、综合行政执法队。根据中共临泽县委办公室临泽县人民政府办公室关于印 发临泽县乡镇机构设置方案的通知，平川镇人员编制共61名， 其中行政编制24名，事业编制35名，机关后勤事业编制2名。 我部门2022年12月实有行政人员23人,事业人员37人。（三）部门整体预算批复及支出安排情况（1）本级财政资金预算批复情况本单位整体预算包括人员经费、公用经费、项目支出。部 门预算按照预算流程进行编制、审批和下达预算。2022年本单 位年初预算为1591. 44万元，包括人员经费为1099. 76万元，公用经费为122. 17万元，项目支出369.51万元，预算
6、资金全 部由临泽县财政直接拨款，详见表1-3：表1-3 2022年度本单位预算批复情况（单位：万元）项目小计预算数合计1591.441591.44一般公共服务支出832. 56832. 56公共安全支出7. 147. 14文化旅游体育与传媒支出11社会保障和就业支出104. 59104. 59卫生健康支出31. 5231. 52城乡社区支出6060农林水支出377. 59377. 59交通运输支出133133住房保障支出44. 0444. 04（2）本级财政资金预算执行情况本单位2022年预算，实际支出总数为1591. 44万元，预算执行率为100%。资金执行情况如下表所示。表1-4 2022
7、年度本单位资金预算执行表项目预算数（万元）执行数（万元）预算执行率支出1591.441591. 44100%合计1591.441591. 44100%二、评价工作开展（一）绩效评价实施过程本单位通过对相关资料的分析，利用指标体系对2022年度 的本部门整体支出情况进行绩效评价。本次绩效评价自2022年 12月启动，主要根据本单位基本情况、预算制定明细、部门职 能目标及组织架构等基础信息采集等形式，开展相关基础工作。 主要实施过程如下：1 .前期准备自2022年12月开始，基本确定了 2022年度部门整体评价 的实施内容、工作范围、评价目标等，并通过相关资料和数据 的基础信息，设计了部门整体评价
8、指标体系与单位相关基础信 息采集表。2 .数据分析及报告撰写根据部门整体绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行 处理、分析和评分，提炼结论撰写报告，并不断修正完善。（二）绩效评价整体结果概况依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，我单位根据 基础数据，对2022年度整体支出进行了独立评分，最终评分结 果为97分，具体评分情况如下表：部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和其他说明投入预算配置财政供养人员以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；55（15 分）（15 分）控制率每超过一个百分点扣0. 5分，扣完为止。三公经费”变动率三公经费变动率
9、100虬计5分；三公经费 0 ,每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。55重点支出安排率重点支出安排率29096，计5分；80% （含）-90% ,计 4 分；70% （含）-80%，计 3 分；60% （含）-70% ,计2分；低十60%不得分。55预算调整率预算调整率二0 ,计3分；070% （含），计2分；10-20% （含），计1 分；20-30% （含），计 0.5 分;大于30%不得分。32预算执行（15 分）支付进度春节前下达全部专项资金的50% ； 6月底前所有专 项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0. 5分， 扣完为止。33过程（40 分）资金结余无结
10、余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。33三公经费控制率以100%为标准。三公经费控制率100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。66预算管理（15 分）管理制度健全性已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。32资金使用合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；酸金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上倩兄每出现T歹怀符合要
11、求的ffl I分，扣完为止33预决算信息公开性和完善性按规定内容公升预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;基础数据信息和会计信息资料完整，0. 5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。33政府采购执行率政府米购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0. 2分，扣完为止。33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0. 2分，扣完为止。33资产管理（10 分）管理制度健全性已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。32部门整体支出
12、绩效评价评分表（续表）一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和融说明过程（40 分）资产管理（10 分）资产管理安全性资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。44固定资产利用率每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。33产 出（25 分）职责履行（25 分）工作任务完成率本部门单位根据实际工作任务、完成情况进行自评打分。55履职完成情况77项目实施完成情况55工作质量情况22工作发展22重点工作办理情况44效果（20 分）履职效益（20 分）经济效益通过对社
13、会公众或部门（单位）的服务对象对 部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公 众或服务对象对部门履职的满意度。150社会效益9生态效益6社会公众或服务对象满意度95% （含）以上计5分；85% （含）-95%，计 3 分；75% （含）-85%，计 1 分;低于75%计0分。55总分10097三、部门整体支出绩效评价分析（一）投入情况分析1 .预算编制情况分析：按照预算管理有关规定，2022年部门支出预算，仅包括机 关本级预算。2022年支出预算1591. 44万元，比2021年预算增 加109. 55万元，增长7. 39%,增加的主要原因是项目费用增加。 当年财政拨款主要是：一般公共服务支
14、出832. 56万元、公共安 全支出7. 14万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障 和就业支出104. 59万元、卫生健康支出31. 52万元、城乡社区 支出60万元、农林水支出377. 59万元、住房保障支出44. 04 万元。2 .预算配置情况分析：2022年支出预算配置主要为：一般公共预算财政拨款支出 1591. 44万元,与2021年预配置相比增加了 109. 55万元，增长 T 7. 39%,增加的主要原因是在项目费用增加。（二）过程情况分析1 .预算执行情况分析2022年度支出合计1591.44万元，其中：基本支出1221.93万元，占76. 78%；项目支出369.51万
15、元，占23. 22%,本年度 年末财政拨款结转和结余0万元，没有财政统一收回指标额度。2 .预算管理情况分析2022年度一般公共预算财政拨款支出1531. 44万元，较上 年预算执行数增加了 239. 33万元，增长18.52%。主要原因是人 员调动、新增、调整基本工资标准等，引起人员工资、社保、 住房公积金等经费增加。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出832. 56万元、公共安全支出7. 14万元、 文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出104. 59 万元、卫生健康支出31. 52万元、城乡社区支出60万元、农林 水支出377. 59万元、住房保障支出44. 04万元。3 .资产管理情况分析至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部 （省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种 专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单 价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含） 以上专用设备0台（套）。（三）产出情况分析2022年，我单位在县委、县政府和镇党委的坚强领导下， 在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会及党的二十大 精神为指导，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安