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1、ICS 03.22.03CCS R 0964宁 夏 回 族 自 治 区 地 方 标 准DB64/T 1977.52024交通运输企业安全运营评价规范 第 5 部分：机动车维修企业Safety operation evaluation standards for transportation enterprises Part 5: Motor vehicle maintenance and repair enterprises2024-02-04 发布2024-05-04 实施宁夏回族自治区市场监督管理厅 发 布DB64/T 1977.52024目 次前言 II引言 III1 范围 12 规范性
2、引用文件 13 术语和定义 14 评价原则 15 评价依据 26 评价方式 27 评价指标、结果测算及等级划分 28 评价管理 3附录 A（规范性） 交通运输企业安全运营评价指标 4参考文献 23IDB64/T 1977.52024前 言本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分： 标准化文件的结构和起草规则的规定 起草。本文件是 DB64/T 1977-2024交通运输企业安全运营评价规范的第 5 部分。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由宁夏回族自治区交通运输厅提出、归口并组织实施。本文件起草单位：宁夏回族自治区交通运输综合执法
3、监督局、宁夏回族自治区道路运输事务中心、 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局、高质标准化（宁夏）管理科学研究院、 宁夏公路勘察设计院有限责任公司、宁夏交通投资集团有限公司、宁夏天豹交运集团有限公司、宁夏公 路桥梁建设有限公司、宁夏交通建设股份有限公司、中铁二十局集团第二工程有限公司、中铁二十一局 集团国际工程有限公司、中旅（宁夏）沙坡头旅游景区有限公司。本文件主要起草人： 梁振华、马占雄、倪佩佩、张聪、 赵耀、顾昊、王通、徐鹏、张蔚原、郑旭、 王芳、薛春、张景瑞、韩作兵、郭少豫、冯伯凯、马立鹏、马婷婷、刘艳蓉。IIDB64/T 1977.52024引 言交通运输是国民经济中
4、具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体 系的重要组成部分， 是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。近 年来， 国家针对交通运输安全生产作出重要指示， 为推动交通运输行业可持续发展指明方向。2023年交 通运输部印发关于加强交通运输安全生产标准化建设的指导意见， 提出“交通运输管理部门应加强 安全生产标准制修订工作， 充分发挥行业标准化管理委员会作用， 构建以强制性国家标准为主体， 与行 业、地方、团体和企业标准相结合的交通运输安全生产标准规范体系。 ”宁夏回族自治区交通运输厅编 制了交通运输企业安全运营评价规范 第5部分： 机动车维修
5、企业地方标准，旨在落实党中央、国务 院和自治区党委、政府、交通运输部关于安全生产工作的各项决策部署， 坚持以人民为中心， 牢固树立 安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想。严守安全生产红线底线，健全和完善安全生产治 理体系，坚决落实安全生产“三管三必须”原则。深化平安交通建设， 扎实开展交通运输企业安全生产 行动， 切实增强安全防范治理能力。交通运输企业安全运营评价规范地方标准由13个部分组成：第 1 部分： 道路旅客运输企业；第 2 部分： 道路危险货物运输企业；第 3 部分： 道路普通货物运输企业；第 4 部分： 道路货物运输站场企业；第 5 部分：机动车维修企业；第 6 部分：汽
6、车客运站企业；第 7 部分： 水路旅客运输企业；第 8 部分： 水路普通货物运输企业；第 9 部分：城市公共汽电车客运企业；第 10 部分： 出租汽车企业；第 11 部分：公路工程建设企业（项目）；第 12 部分：公路养护工程企业；第 13 部分： 收费公路（桥梁、隧道）运营企业。IIIDB64/T 1977.52024交通运输企业安全运营评价规范第 5 部分：机动车维修企业1 范围本文件给出了机动车维修企业安全运营评价原则、评价依据， 规定了评价方式、评价指标、结果测 算、等级划分及评价管理的要求。本文件适用于机动车维修企业安全运营评价、安全生产标准化建设。2 规范性引用文件下列文件中的内容
7、通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。GB/T 8226 道路运输术语GB/T 24353 风险管理指南GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范AQ/T 8001 安全评价通则AQ/T 9005 企业安全文化建设评价准则JT/T 1180.1 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第1部分： 总体要求JT/T 1180.6 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第6部分：机动车维修企业 DB64/T 1976 交通运输企业安全生产标准体系建设规范3
8、 术语和定义GB/T 8226、AQ/T 8001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1安全运营企业对已有的安全产品、工具、服务进行事件分析、风险分析、预警管理和应急响应处理， 解决安 全风险，实现安全生产提质增效的最终目标。3.2安全文化 safety culture企业组织的员工群体所共享的安全价值观、态度、道德和行为规范组成的统一体。 3.3相关方 stake holder受委托方、承包方、承租方等承接相关生产作业且与企业安全绩效相关联的业务合作企业。 来源： GB/T 243532022 风险管理指南4 评价原则4.1 预防为主1DB64/T 1977.52024安全评价为预测、
9、预防事故的重要手段， 通过评价发现隐患， 及时采取预防和控制危险的措施， 提 高安全生产，确保系统安全。4.2 以评促管企业在经营过程中根据评估要求进行安全生产建设，由单一点状管理变为全面系统管理，由经验管 理变为目标管理，为企业安全管理提供科学、系统化指导，实现安全生产和经济效益、社会效益的同步 增长。4.3 示范引领通过评价对安全生产单位进行等级评定，充分发挥安全生产先进企业的示范引领效应， 按照“立标 杆、树典型、扬先进、促后进” 的思路， 共同提高交通运输领域安全生产建设质量。5 评价依据依据GB/T 33000、AQ/T 8001、AQ/T 9005、JT/T 1180.1、JT/T
10、 1180.6、DB64/T 1976开展交通运 输企业安全运营评价。6 评价方式6.1 评价程序6.1.1 企业自评，成立由企业主要负责人或安全负责人为组长， 主要部门负责人、安全技术人员、安 全管理人员、一线员工等在内的评价小组进行评价。形成自评报告在企业内部进行公布，同时应通过“宁 夏交通运输企业安全生产标准化体系建设与服务平台”向交通运输主管部门上报。6.1.2 第三方评价， 企业委托满足评价机构备案条件、从事交通运输企业安全生产标准建设评价的第 三方机构进行评价。第三方评价机构在评价过程中符合如下要求：独立于出具评价报告结果所涉及的利益相关各方；评价过程应公开透明、科学公正，对评价报
11、告的真实性负责；安全评价项目组组长应具有与业务相关的中级注册安全工程师执业资格，并在本行业领域工 作 3 年以上，项目组其他组成人员应符合安全评价项目需要的专业能力要求；建立服务档案， 对评价主要过程进行记录和归档保存，涉及企业技术、商业秘密的不应泄露。 6.1.3 第三方评价报告上传至“宁夏交通运输企业安全生产标准化体系建设与服务平台”，交通运输 主管部门在平台审核后由第三方机构发放等级证明。6.1.4 交通运输主管部门对评价结果进行复核。6.2 评价规则6.2.1 现场提问， 对企业负责人、员工、相关方进行现场提问。6.2.2 资料查阅，对评价内容中要求的文件真实性、完整性、有效性进行审查
12、，资料形式包括但不限 于企业手册、制度文件、会议记录、考核记录、查询报告、原始票据、台账凭证、资格证书、签到册、 合同、影音图像。6.2.3 现场检查， 按照评价内容进行现场实地走访、抽查和测量。7 评价指标、结果测算及等级划分2DB64/T 1977.520247.1 评价指标机动车维修企业安全运营评价指标应符合附录A表A.1的要求。7.2 评价结果测算7.2.1 评价总得分为各指标得分之和， 评价指标满分为 1000 分。7.2.2 所有指标中要求的内容， 被评审企业不涉及此项工作， 视为空项， 所得分应按式（1）进行千分 制比例折算： (1)式中：N折算后总得分；Ni为第i项实际得分；M
13、j为第j项空项所对应分值。示例： 某企业不涉及项分数即空项分数为 100 分，去除空项实际得分为 720 分， 则最终评价得分为 720/900 1000=800 分。7.2.3 评价过程中，单项评分按照给定的分值扣完为止。7.3 等级划分7.3.1 交通运输企业安全运营评价等级应符合表 1 的要求。7.3.2 不同等级的企业在满足对应分值的同时还应满足对应星级要求。表1 交通运输企业安全运营评价等级评价等级对应分值对应星级示范900分二星、三星项全部达标， 一星项达标个 数不低于一星项目总数的80%优秀800分899分三星项全部达标，二星项达标个数不应 低于二星项目总数的80%良好600分7
14、99分三星项全部达标8 评价管理8.1 企业应对照评价过程中存在的问题及时进行持续改进和优化。8.2 评价结果应作为企业安全生产标准化建设信用管理的重要考核指标。8.3 主管部门应对评价等级为优秀、示范的企业进行奖励和典型推广。8.4 交通运输企业存在以下情形的， 可纳入重点监管名单，运用通报、约谈、挂牌督办等手段，督促 企业整改落实， 对未依法履职的企业负责人依法依规进行查处：在自评报告及申请过程中弄虚作假、隐瞒真实情况的；企业生产经营状况发生重大变化的， 包括生产经营规模、场所、范围或主要安全管理团队等；相关方对企业的安全生产提出举报、投诉并符合实际；其他应予以撤销的情形。注： 上述所列项
15、中，是对安全运营结果的应用。8.5 评价过程中所形成的原始记录应有专人保管， 保管期限不应少于 5 年。3DB64/T 1977.52024A附 录 A（规范性）交通运输企业安全运营评价指标机动车维修企业安全运营评价指标应符合表A.1的要求。表A.1 机动车维修企业安全运营评价表项目一级指标序号二级指标评价内容评价方法分值得分一目标与考核（25 分）1安全目标企业结合实际制定不低于法律要求的、适用于本公司的、可 考核的安全生产目标及工作指标并在公司发布， 可考核的安 全生产工作指标包括但不限于责任事故、维修合格率、返修 率、按时交车率1.未制定安全生产目标及工作指标， 不得分； 2.制定的安全
16、目标与工作指标不合理、与企 业实际情况不符， 不得分； 3.安全生产目标 与工作指标未正式发布、贯彻和实施，不得 分15 分三星2目标考核根据安全生产目标考核与奖惩的相关制度， 对安全生产目标 完成情况予以考核与奖惩1.未开展全员安全责任制考核，不得分，考 核不合理、不全面等，每项扣 2 分； 2.未依 据考核结果进行奖惩，扣 5 分； 3.未公布考 核结果和奖惩情况，扣 3 分10 分一星二安全文化建设与 宣传（20 分）3安全文化企业制定与安全方针相一致的安全文化及宣传口号并组织 人员宣传学习1.企业未开展安全文化宣传学习，不得分； 2.相关人员不了解安全文化，每人次扣 0.5 分5 分三
17、星4安全文化阵地企业利用公众号、短视频等线上渠道， 或利用文化廊、电子 宣传屏等线下渠道设立安全文化阵地1.未设立员工安全文化阵地，不得分； 2 安全 文化阵地内容不符合要求，每项扣 0.5 分5 分一星5安全行为企业结合实际编制全员安全知识手册，并发放到职工没有编制手册，不得分2 分6企业组织开展安全生产月等活动，有方案、有总结1.未制定安全生产月等活动方案，每项扣 1 分； 2.未按方案开展相关活动，每项扣 1 分；5 分三星4DB64/T 1977.52024项目一级指标序号二级指标评价内容评价方法分值得分3.未对相关活动进行总结，每项扣 2 分7企业对安全生产进行检查、评比、考评，总结
18、和交流经验， 推广安全生产先进管理方法， 并与绩效考核挂钩， 对在安全 工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励1.未定期开展总结和交流经验，未推广安全 生产先进管理方法活动，不得分； 2.未按规 定对安全工作中做出显著成绩的集体、个人 给予进行表彰、奖励，扣 1 分3 分三机构设置与职责（80 分）8机构设置建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会（或安全生 产领导小组） 并明确职责， 编制从安全生产委员会至基层班 组的安全生产管理网络图1.未成立安全生产委员会（或领导小组），不 得分； 2.未明确安全生产委员会（或领导小 组）职责，扣 5 分； 3.未编制安全生产管理 网络图， 或网
19、络图未全面覆盖基层班组， 扣 5 分20 分二星9按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构， 并发布 文件，提供必要的工作条件1.未按规定设置安全生产管理机构， 不得分； 2.未在公司范围内发布相关文件，扣 10 分； 3.未明确安全生产管理机构职责，扣 10 分15 分三星10按规定定期召开工作会议。安全生产委员（或安全生产领导 小组） 会会议每季度至少召开 1 次； 安全生产工作例会每月 至少召开 1 次； 企业发生生产安全事故后， 及时召开安全生 产工作会议或安全例会进行分析和通报； 安全会议档案应至 少保留 36 个月1.无安全会议记录、会议纪要、签到表等， 每项扣 2 分； 2
20、安全会议未按规定频次召开， 每缺少 1 次扣 3 分； 3.未建立安全生产会议 档案，扣 5 分； 4.安全生产会议记录未保存 36 个月，扣 3 分15 分三星11安全管理人员企业按规定配备专职安全生产管理人员，并发布文件1.未按规定配置专职安全生产管理人员，不 得分； 2.未在公司范围内发布相关文件，扣 10 分； 3.未明确安全生产管理人员职责，扣 10 分20 分三星12企业主要负责人和安全生产管理人员按规定完成安全考核、 获得相应证书1.主要负责人和安全管理人员未取得安全考 核合格证书，缺 1 项扣 2 分； 2.主要负责人 和安全管理人员证书失效，不得分10 分四法律法规和安全13
21、资质企业法人营业执照机动车维修经营备案表合法有效，1.企业营业执照、经营许可证、资质证书及5 分5DB64/T 1977.52024项目一级指标序号二级指标评价内容评价方法分值得分管理制度（45 分）经营范围符合要求法律规定的其他经营许可证书失效， 不得分； 2.企业未在获准的经营资质许可范围内开展 经营活动，不得分三星14法律法规与标 准规范企业落实识别适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要 求的管理制度， 明确责任部门； 建立适用的法律法规、标准 及其他要求的清单、文本（或电子） 档案、台账或数据库等； 法规清单（或文本）动态更新并发布，保存发布记录1.未识别或识别不全，不得分；2.未明
22、确责 任部门，扣 2 分； 3.未建立法规清单和文本 档案、台账或数据库，扣 3 分； 4.清单、文 本等不适用、过期、失效等，每项扣 1 分； 5.未及时发布，扣 2 分5 分一星15安全生产管理 制度企业按规定建立健全安全生产管理制度， 包含但不限于以下 制度：（1）全员安全生产责任制度；（2）安全生产教育培训 制度；（3）安全生产费用管理制度；（4）设备设施管理制度； （5）法律法规、标准及其他要求的识别与获取管理制度；（6） 安全生产考核与奖惩制度；（7）应急救援预案制度；（8）安 全事故报告、统计与处理制度；（9）安全生产工作会议制度； （10）风险管理制度；（11）隐患排查治理制度
23、1.安全生产管理制度每缺 1 项，扣 2 分（其 他评价内容中已有的不重复扣分，名称不要 求一样， 但内容应涵盖）；2.管理制度内容不 完善、未明确责任部门、职责、工作要求等 内容，每项扣 1 分； 3.管理制度的编制、审 批和签发记录，未按规定进行，每项扣 1 分10 分三星16企业正式印发安全生产管理制度，组织培训、学习、宣贯1.管理制度未正式印发，缺 1 项扣 1 分； 2. 未开展管理制度培训、学习、交流或宣贯， 不得分5 分三星17岗位安全操作 规程企业根据生产特点， 分类制定安全生产操作规程，发放到相 关岗位， 保证其有效实施。操作规程中明确： 操作前的检查 及准备工作的程序和方法
24、； 操作中不准许的行为； 必须的操 作步骤和操作方法； 操作注意事项； 正确使用劳动防护用品 的要求；出现异常情况时的应急措施1.岗位操作规程，每缺 1 项扣 2 分； 2.岗位 操作规程不符合相关要求， 不符合实际情况， 不得分； 3.操作规程不包含安全作业相关要 求，不得分10 分三星18组织对从业人员进行岗位操作规程学习培训1.未开展岗位操作规程培训学习，不得分； 2.抽查从业人员， 被询问人员不了解本岗位 操作规程内容，每人次扣 0.5 分5 分6DB64/T 1977.52024项目一级指标序号二级指标评价内容评价方法分值得分19修订企业定期对安全生产管理制度和岗位操作规程的有效性、
25、适 应性和符合性进行评审；根据评审结果，进行修订1.未对管理制度、操作规程定期进行有效性、 符合性评审，导致不满足法律法规要求，每 个扣 2 分； 2.未及时开展修订，每个扣 1 分5 分二星五安全投入（25 分）20资金投入企业按规定足额提取（列支） 安全生产费用； 安全生产费用 由财务从成本（费用）中列支并专项核算1.安全生产费用提取比例未满足规定要求， 不得分； 2.安全生产费用未从成本（费用） 中列支并专项核算，不得分10 分三星21费用管理企业安全生产费用实行专款专用， 并按规定的范围使用， 建 立安全费用使用台账1.未按规定范围使用安全生产费用（超范围 使用或挪用），每项扣 2 分
26、； 2.未建立安全生 产费用台账，扣 2 分； 3.财务系统或报表中 未完整体现安全费用提取、使用、结余等归 类统计管理，扣 1 分10 分三星22跟踪、监督、检查安全生产费用使用情况， 确保专款专用取 得实效1.未规定定期对安全生产费用使用情况进行 监督检查，扣 2 分； 2.无安全生产费用监督 检查记录，每缺 1 次扣 1 分5 分六安全责任体系（50 分）23建立健全全员安全生产责任制明确企业主要负责人为安全生产第一责任人； 企业主要负责 人熟知法律赋予的安全职责1.未明确企业主要负责人本企业安全生产第 一责任人， 不得分；2.企业主要负责人未能 熟知法律赋予的安全职责，扣 9 分15
27、分15 分三星24设置本企业安全生产分管负责人； 企业安全生产分管负责人 熟知法律赋予的安全职责1.未明确分管负责人，不得分，相关职责不 充分、不明确，扣 2 分； 2.分管负责人不清 楚相应职责，不得分； 3.相关履职证明资料 不充分，每项扣 1 分5 分25企业落实全员安全生产责任制， 明确各职能部门、各岗位的 安全生产职责，层层签订安全生产责任书1.未制定部门和岗位职责， 不得分，缺少 1 个部门扣 3 分，缺少 1 个岗位扣 2 分； 2.未 签订安全生产责任书， 不得分， 缺 1 份，扣 2 分；3.员工不明确自身安全职责，每人次扣 2 分； 4.安全生产责任书内容与部门、岗位不20
28、 分三星7DB64/T 1977.52024项目一级指标序号二级指标评价内容评价方法分值得分符，每个岗位扣 2 分26责任制考评企业根据全员安全生产责任进行定期考核和奖惩， 并公布考 评结果和奖惩情况1.未开展全员安全责任制考核，不得分； 2. 考核不合理、不全面等，每项扣 2 分； 3.未 依据考核结果进行奖惩，扣 5 分； 4.未公布 考核结果和奖惩情况，扣 3 分10 分二星七安全预防机制（155 分）27风险辨识企业从人员、设施设备、环境管理、运营过程等方面系统、 全面开展风险辨识， 形成风险清单， 进行动态更新； 可立即 管控的及时进行管控； 风险辨识涉及所有工作人员（包括外 部人员
29、）、工作过程和工作场所1.风险辨识要素中风险辨识范围、方式和程 序等内容不符合、不完善， 每缺 1 项扣 1 分； 2.无风险辨识清单，不得分；3.风险辨识清 单未及时更新，扣 2 分； 4.风险辨识清单不 全面，未涉及所有的工作人员（包括外部人 员）、工作过程和工作场所， 每缺 1 项扣 1 分； 5.风险辨识不符合实际，扣 5 分10 分二星28风险评估企业从发生危险的可能性和严重程度等方面对风险因素进 行分析，选定合适的风险评估方法，明确风险评估规则企业风险评估规则未包含风险评估方法选 择、评估人员资历、评估程序、评估记录、 评估报告编制和归档等要求，缺 1 项扣 2 分10 分29企业
30、依据风险评估规则， 对风险清单进行逐项评估， 确定风 险等级，形成风险等级清单1.风险清单无风险等级，不得分； 2.未全部 评出风险等级，扣 2 分； 3.风险等级判定不 准确，每条扣 2 分； 4.无风险分析记录、风 险评估报告，不得分，每缺 1 项，扣 1 分； 5.风险评估不符合实际，扣 5 分10 分二星30风险控制企业建立风险管控清单， 根据风险评估结果及经营运行情况 等，按规定确定管控措施1.未建立风险管控清单， 不得分； 2.未确定 控制措施， 不得分；3.风险控制措施不符合 实际，扣 10 分15 分二星31企业将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从 业人员，使其熟悉工
31、作岗位和作业环境中存在的安全风险， 掌握、落实应采取的控制措施1.无进行风险告知、技术交底记录， 不得分； 2.有关人员不熟悉工作岗位和作业环境中存 在的安全风险，每人次扣 2 分； 3.从业人员10 分8DB64/T 1977.52024项目一级指标序号二级指标评价内容评价方法分值得分不掌握或未落实应采取的控制措施， 每项扣 2 分32企业按规定对风险进行控制和监测， 及时掌握风险的状态和 变化趋势，以确保风险得到有效控制1.企业无风险动态监控记录， 不得分， 缺少 1 项监控记录，扣 2 分； 2.企业风险未有效控 制，每项扣 2 分10 分33重大风险管控企业制定重大风险管控措施， 制定
32、动态监测计划， 健全人防、 物防、技防手段， 对重大风险进行登记建档， 加强管控， 做 好监测，确保风险得到有效控制1.未制定动态监测计划，不得分，计划不全 面，扣 1 分； 2.未建立重大风险登记档案， 不得分，重大风险档案内容不全，扣 1 分； 3.无针对重大风险的专项应急措施， 扣 1 分， 重大风险的专项应急措施不正确或不全面， 每项扣 1 分5 分三星34企业在重大风险所在场所设置明显的安全警示标志， 标明重 大风险危险特性、可能发生的事件后果、安全防范和应急措 施； 对进入重大风险影响区域的人员组织开展安全防范、应 急逃生避险和应急处置等相关培训和演练1.现场未设置明显的安全警示标
33、志，每处扣 2 分； 2.未标明重大风险危险特性、可能发生 的事件后果、安全防范和应急措施，缺 1 项 扣 2 分； 3.无培训计划或演练计划， 扣 2 分； 4.无培训记录或培训记录不全，扣 3 分； 5. 无演练记录或记录不全，扣 2 分，无演练总 结，扣 2 分5 分35企业将本单位重大风险有关信息通过“宁夏交通运输企业安 全生产标准化体系建设与服务平台”进行登记， 构成重大危 险源的向属地负有安全生产监督管理职责的有关部门备案， 登记(含重大危险源报备)信息及时、准确、真实1.未将本单位重大风险信息进行登记，不得 分； 2.重大危险源未向属地负有安全生产监 督管理职责的有关部门备案，不
34、得分； 3.登 记(含重大危险源报备)信息不及时、准确、 真实，不得分5 分36重大风险经评估确定等级降低或解除， 企业在规定的时间内 予以销号处理重大风险确定等级降低或解除，企业未通过 平台及时销号处理，不得分5 分37风险预警企业根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查数据库、1.未建立风险预警机制，不得分； 2.预警后5 分9DB64/T 1977.52024项目一级指标序号二级指标评价内容评价方法分值得分事故等情况，建立安全风险预警机制未采取相应的措施，不得分38隐患排查企业按规定组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患 排查治理标准或排查清单， 明确隐患排查的时限、 范围、内 容和
35、要求， 并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括 所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和维修 作业1.未按规定及实际工作制定各部门、岗位、 场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查 清单，扣 3 分，缺 1 项，扣 2 分； 2.未制定 隐患排查方案，扣 3 分，隐患排查的时限、 范围、内容和要求缺 1 项，扣 2 分； 3.隐患 排查的范围未包括所有与生产经营相关的场 所、环境、人员、设备设施和维修作业，每 缺 1 项扣 2 分； 4.无开展相应培训计划和记 录，扣 2 分10 分三星39企业按规定开展隐患动态排查工作， 并根据政府及有关管理 部门安全工作的专项部署、季节性变化或安
36、全生产条件变化 情况进行专项排查1.未按规定和实际工作开展动态隐患排查工 作，不得分，缺 1 项，扣 3 分； 2.未根据政 府及有关管理部门安全工作的专项部署、季 节性变化或安全生产条件变化情况进行专项 排查，扣 3 分10 分三星40对照隐患判定标准文件开展工作， 根据排查情况形成隐患清 单； 企业通过系统将重大事故隐患向属地负有安全生产监督 管理职责的主管部门备案记录1.企业未对照隐患判定标准开展工作，不得 分；2 未确定事故隐患等级并进行登记， 形成 事故隐患清单，扣 3 分； 3.重大事故隐患未 向属地负有安全生产监督管理职责的主管部 门备案，扣 3 分10 分二星41隐患治理对于一
37、般事故隐患， 可立即整改的， 立即组织整改， 及时消 除隐患；隐患治理完成后应进行验收，由验收人签字确认； 隐患排查治理情况的记录及处理情况向企业从业人员通报， 接受从业人员监督1.未落实一般事故隐患防范和整改措施， 扣 2 分；2.企业未保留相关文件资料及记录， 扣 3 分，记录填写不全面，缺 1 项扣 2 分； 3.隐 患排查治理情况未向职工通报，扣 1 分10 分三星42对于重大事故隐患，企业组织制定专项隐患治理整改方案。 整改方案包括：（1）整改的目标和任务；（2）整改方案和整1.未组织制定专项隐患治理整改方案，缺 1 项扣 2 分； 2.整改专项方案不符合要求，每10 分三星10DB
38、64/T 1977.52024项目一级指标序号二级指标评价内容评价方法分值得分改期的安全保障措施；（3）经费和物资保障措施；（4）整改 责任部门和人员；（5）整改时限及节点要求；（6）应急处置 措施；（7）跟踪督办及验收部门和人员项扣 2 分43重大事故隐患整改验收通过的， 企业将验收结论向属地负有 安全生产监督管理职责的主管部门报备， 并申请销号； 报备 申请材料包括： 重大隐患基本情况及整改方案， 重大隐患整 改过程， 验收机构或验收组基本情况、验收报告及结论， 下 一步改进措施1.重大事故隐患整改验收通过，企业没有将 验收结论向属地负有安全生产监督管理职责 的主管部门报备，扣 2 分；
39、2.无销号申请记 录，扣 2 分； 3.报备材料缺少 1 项扣 1 分10 分三星44隐患举报企业落实事故预防举报制度， 发动员工发现和排除安全隐 患，对查证属实的予以一定的奖励1.未落实事故举报制度，不得分； 2.无举报 奖励记录，扣 2 分5 分一星八生产过程管理（190 分）45人员管理企业按经营级别配备符合要求的技术负责人员、质量检验人 员、业务接待人员及从事机修、电器、钣金、涂漆的维修技 术人员人员配备不符合要求，不得分5 分46现场管理企业执行操作规程和安全生产作业规定1.未建立操作规程和相关现场作业规范， 扣 5 分； 2.现场作业活动存在违章指挥、违章作 业、违反劳动纪律现象，
40、每人次扣 2 分； 3. 从业人员不熟悉岗位操作规程，每人次扣 2 分10 分三星47常用危险化学品储存场所进行通风或温度调节， 其各类危险 化学品的储存量和储存安排符合要求1.未采取通风和温度调节措施，不得分； 2. 通风和温度调节设施设置不符合要求，扣 2 分5 分三星48工位划分清楚明确， 特殊作业场所（如钣金、涂漆等） 单独 设置， 厂区出入口分开设置， 若场地条件不允许， 设专人指 挥车辆进出1.未划定工位，特殊作业场所未单独设立， 每 1 类扣 2 分； 2.场地条件允许，厂区出入 口未分开设置， 扣 5 分； 3.场地条件不允许， 未设专人指挥车辆进，扣 5 分10 分二星49标
41、志标识悬挂正确、醒目； 厂区出入口或厂区内应设置限速1.相关标志不符合要求， 1 项扣 2 分；2.标志5 分11DB64/T 1977.52024项目一级指标序号二级指标评价内容评价方法分值得分标志，停车处应设置停车标志设置不全，不得分二星50维修产生的废弃物，按规定进行处理维修产生的废弃物未按照规定处理，不得分5 分51企业落实安全生产值班计划和值班制度， 重要时期实行领导 到岗带班1.无安全生产值班计划，扣 2 分； 2.无安全 生产值班记录，不得分5 分二星52危险作业进行危险性作业活动时， 实施作业许可管理， 履行审批手续， 各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容1.危
42、险作业活动未履行的审批手续， 扣 2 分； 2.现场发现危险作业未取得许可，不得分10 分三星53危险作业现场有安全监督人员对现场进行监督， 安全监督人 发现所监督的作业与作业许可不相符合或安全措施未落实 时立即制止作业， 作业中出现异常情况时立即要求停止相关 作业， 并立即报告， 作业人员发现安全监督人不在现场， 立 即停止作业1.危险作业活动现场无安全监督人员，不得 分； 2.危险作业安全措施不到位，不得分10 分三星54检、维修作业时， 根据作业场所危害的特点， 现场配置消防、 有毒有害作业防护等安全器具1.未按要求配备消防、有毒有害作业防护等 设施，扣 5 分； 2.未向从业人员发放安全防 护用品、器具，扣 5 分；