独家整理资料-盛唐汇.pdf

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1、盛唐汇 注册制注册制 移动互联网移动互联网时代时代 大众创业大众创业 万众创万众创新新 汇聚时代精英 再创大唐盛世 以路演场景带动创业和投资服务 CONTENTS 目录 竞品分析 1 市场需求 2 业务框架 3 基础资源 4 执行路径 5 盈利模式 6 团队介绍 7 资金需求 8 财务预测 1 市场需求：投融双方路演痛点需求及解决方案 投资人痛点投资人痛点 创业者痛点创业者痛点 盛唐汇路演平台盛唐汇路演平台 参加现场路演的成本太高 联合当地孵化器，就近提供路演直播分会场 时间经常和线下路演冲突 可通过微信或app参加在线路演直播提问，也可回看项目路演录播 有投资人的路演少 高频次邀请投资人举办

2、路演，投资人可移动端在线提问和回看录播 经常在不同的路演活动中看到同一项目 经常路演太浪费时间精力 创业项目每个融资阶段只需参加一次现场路演，投资人可参与路演直播提问，也可回看录播提问 路演项目不太靠谱 路演投资人不太靠谱 邀请投资人的路演中，对项目和投资人进行真实性核查 大多数路演项目不符合投资范围 路演投资人不懂本项目 按行业、地域、融资阶段、融资额度进行分类路演，提高投融双方的正对性，增加路演成功率 路演项目废话太多，词不达意 BP写不好，路演讲不好 联合第三方提供开放式路演，帮助创业者提高路演水平，突出亮点 新基金的募投管退需求 通过路演积累的优质项目，为基金批量输出项目，并提供投后管

3、理 不擅长和投资人沟通，协调多个投资人关系 提供财务顾问和领投服务，提高投资人谈判能力 以京东等众筹平台为代表微信路演等图文语音类路演，不利于投融双方直观判断，互动效果差 提供视频直播和录播，方便投资者对创业团队有更直观的观察和直接的提问互动 40%30%10%5%15%投资机构已投资项目来源投资机构已投资项目来源 财务顾问（FA）熟人介绍（社交）孵化器和路演 主动寻找 其它被动收集 1 市场需求：创业和投资服务的相关市场规模 优质项目 融资路演 投后管理 创业社交 财务顾问 创业服务 投资人 创业者 积累优秀创业项目和投资人 1.截止2015年末，LP超过1.5万家，可投资本超过6万亿，其中

4、外资超过4万亿 2.2015年新募基金3000左右，募集资金8000亿左右 3.截止2015年末，国内共成立780支政府引导基金，规模达2万亿元，新设300支共1.5万亿 4.截止2015年，全国8000多家孵化器，孵化面积超过8000万平方米 5.2015年股权众筹平台有185家，年新增128家，融资规模50亿-55亿元，约为上年的4-5倍 6.天星资本和滴滴打车都开始通过众筹平台绕道资产管理来募集股权资金 创投资金 优质项目 急剧增加 极度稀缺 盛唐汇覆盖80%FA社交孵化器和路演 1 市场需求：投资幵购极速增长 数据来源：普华永道2015年中国企业并购市场回顾 与2016年展望 1 市场

5、需求：注册制式新三板压缩了资本周期 新三板全部挂牌企业年度总营收介于1000到5000万元最多，占比37%；而VC/PE支持的新三板企业总营收介于1到5亿元最多，占比41%创业项目进入资本创业项目进入资本市场的周期被缩短市场的周期被缩短 AB轮即可改道新三板，挂板后增发转板 2 业务框架：以路演场景带动创业和投资服务 项目征集 路演直播 路演提问 大唐网络关联项目 第三方孵化器 第三方投资机构 高校和政府 第三方FA 根据区域、行业、阶段排期，按开放、众筹领投人、机构投资人、内部推荐分级路演 指定大唐网络孵化器或第三方场地为路演直播会场或分会场，项目方就近入场路演视频直播，同步在微信群等第三方

6、群中图文直播 投资人通过APP、微信等多渠道进入路演直播提问 路演排期 路演回顾 路演视频和图文进行组稿，可提供投资人回看；经项目方授权，可公开同步到第三方视频和资讯媒体 2 业务框架：国外参考机构“大唐网络盛唐汇”类似DreamFunded：1）类似基金模式，平台成立管理小型基金 2）投资人作LP，选择项目进行投资 3）平台负责案源、DD、投后管理 4）平台较封闭，平台负责详尽的服务。盛唐汇 大唐网络 2 业务框架：华兴资本基亍BP投递的FA创新 3 基础资源：大唐混改创业孵化器服务体系 大唐网络 国企混改标杆 大唐369 技术云平台 大唐369 云基金 大唐369云工厂 直营或授权孵化器

7、第三方合作孵化器 盛唐汇 融资路演 打造双创时代的国企混改的创业孵化标杆，促进创新和就业 高举资源型亏联网的旗帜 央企 信息 安全 双创 于计算 大数据 亏联网+混改 3 基础资源：背靠大唐电信旗下混改公司大唐网路 大唐网络 是大唐电信旗下经过混合所有制改革后成立的一家股权多元化移动互联网公司。3 基础资源：大唐网络生态链建设 提出：资源型移劢互联网理论 提出：“一体两翼”孵化模式 引入战略投资者，成功孵化 启劢全国布局 建立西安孵化基地 2015年 盈利1500万 孵化项目外部融资8亿 新华新华 海盟海盟 面向垂直行业，加快策划项目 提出“资源型移动亏联网”理论，以反向大数据模式快速实现移动

8、亏联网应用的规模化。“一体两翼”孵化模式落地。2016年B轮融资中 部委 教育部、体育总局、卫计委、统战部、农业部、交通部、新闻与广电总局 省政府 天津市政府、江苏省政府、湖南省政府、四川省政府、江西省政府、新疆兵团 市政府 西安市政府、大连市政府、南京市政府、成都市政府、长沙市政府、南昌市政府 地市级政府 唐山市政府、乐山市政府、滨州市政府、淄博市政府、景德镇政府、义务市政府 部委 重点城市 地方政府 重点企业 省级 重点企业 中国银联、招商局、中船重巟、山东高速、航天科技、新収地集团、腾讯、阿里、乐视、360等 3 基础资源：大唐网络资源优势 14 业务事业部 于服务事业部 流量事业部 游

9、戏事业部 终端服务事业部 提供SaaS/PaaS层技术服务及开収巟具服务。通过自建以及与亏联网孵化器合作，覆盖全国亏联网开収者。目前在地方政府支持下已在北京、西安、大连、深圳、南昌建立孵化器，成都孵化器正在筹建中，计划2016年完成在杭州、厦门孵化器建设，幵组织第一届全国大学生创业创新大赛。流量事业部主要通过与运营商合作，向移动亏联网平台型公司提供专属的数据流量批収业务，最终在后端实现与运营商进行收入分成。目前已绊与三大运营商均签署合作协议，月均实现收入约1000万元。2015年与国家体育总局签署独家合作协议，负责运营官方移动竞技游戏平台及主办全国移动竞技大赛。游戏事业部在原有业务基础上（广州

10、要玩）整体引入知名的游戏分収平台“安智市场”运营团队，打造强势手游分収新势力。终端事业部主要负责移动终端服务产品的研収、移动终端产品的引入及销售，如二手手机的回收亏联网平台“回收家”。3 基础资源：大唐网络现金流业务部门的支持 建立异地孵化基地，形成辐射西北、东北、西南、华南、华北、东南地区项目孵化基地。建立异地研发中心，形成资源共建共享、开发协同的研发机制。大连 天津 西安 南京 深圳 成都 北京总部 南昌 3 基础资源：直营孵化器的项目来源和孵化能力 3 基础资源：成功获得外部投资的孵化项目 基于大唐电信移劢互联孵化平台孵化出的“互联网+”产品，涵盖教育、健康、体育、保险、物流、养老、环保

11、等行业。夯实业务支撑体系，探索资本合作路径！4 4 执行路径：6 6个月打造基础业务体系 投后管理 创业服务 融资路演 财务顾问 2016.2 2016.3 2016.5 2016.7 打包服务 尽职调查 融资路演 投后管理 活动营销 整合第三方 369Cloud 369云工厂 外部合作 联合第三方 孵化器 投资机构 路演机构 政府学校 创业赛事 创业培训 5 5 盈利模式：围绕优质项目的投融双方收费 机构和个人投资者股权投资项目的投后管理 免费+收费，项目签FA、领投 投后管理 分等级、行业、阶段进行路演 免费+收费，项目签FA、投后、领投 融资路演 FA，重点为尽职调查、路演、投后、领投

12、现金+股份 财务顾问 整合第三方创业服务 免费+第三方服务收费或提成 创业服务 CrowdCheck法律DD 5 盈利模式：融资路演潜在竞争对手分析 主流路演主流路演 模式模式 网址网址 优势优势 缺点缺点 恩美路演 微信群路演 微信社交推广和拉人 图文无法满足投融双方实时沟通需求 路演界 视频录播路演 面向股权众筹 影响力有限，业务单一 路演吧 视频直播路演 可提供互动 PC模式 进门财经 录音路演 以新三板项目为主 无视频，不直观 第一路演 视频录播路演 以新三板项目为主 路演互动不足 风口 视频录播路演 面向孵化器和创业者服务 路演互动不足 路演中 直播路演 面向证券市场为主 不涉及创业

13、项目 微路演 在线路演 聚焦在线路演 缺乏深度服务 众筹内部路演 微信路演 京东、36氪等 投融双方资源 需投后管理和已投项目找新投资 风投内部路演 线下路演 中科招商、经纬等 资金优势 需为已投项目找新投资，可合作 FA内部路演 线下路演 汉能、清科等 专业FA 需为项目寻找新投资，可合作 媒体路演 视频录播路演 新浪路演中心，cctv2创业英雄汇等创业电视节目 媒体属性强 举办路演项目数量有限 尚无以创业融资路演为主业的行业巨头 5 盈利模式：财务顾问（FA）竞争对手分析 FA 阶段阶段 侧重点侧重点 优势优势 缺点缺点 华兴 B轮之后 保质量 行业老大，老牌FA 不做千万美元以下的项目

14、易凯 B轮之后 保质量 擅长医疗和消费，老牌FA 影响力有限，业务单一 清科 A/B轮 保质量 完整体系，有媒体(投资界)、有研究院、有基金 FA不是重点 投资中国 A/B轮 保质量 媒体属性远大于其他 FA算是媒体业务补充 方创 A/B轮 跑数量 量大 年轻人居多 以太 天使/A/B 跑数量 人海战术，有融资平台，互联网手段改造FA 新兴FA 小饭桌 天使/A 保质量 险峰内部孵化的项目，为创业者提供免费培训和交流活动、资源整合，项目源不缺 吞吐能力较小，走精品FA路线 36 氪 天使/A 跑数量 36氪媒体起家，有demo day、孵化器、股权众筹，创业者和投资人资源丰富 起源资本，通过“

15、好项目”App对接项目，是FA的新型探索 孵化器服务 A轮之前 零星 作为孵化器创业服务的一部分，部分孵化器支持股份支付 融资效果不太理想 目前FA主要以B轮后和千万美元以上的项目为主 盛唐汇侧重B轮前，可支持股份支付，可与其他FA合作 6 团队介绉 总经理：姚文龙，负责总体工作和研发 1.1977，硕士 2.清华2004MBA，清华ITMT理事 3.2012年无锡东方硅谷创业领军人才 4.长期从事互联网研发、运营、培训 5.具有金融从业经历和资格证书 6.连续创业者，举办过投资高峰论坛 7.原天津创投TMT投资经理，有丰富投资人脉 核心团队 商务副总：孙建伟 1.1977，北京邮电本科 2.

16、16年互联网和电商经验 3.北京朋友网络科技总经理 4.苏州海朋电子商务董事（海尔小家电）项目名称 项目细分 项目资金 平台搭建 微信开収 APP开収(145万)人员巟资（12人）102万 办公支出 12万 硬件支出 31万 市场推广（105万）媒体合作 20万 活动营销 35万 网站导流 10万 用户培训 10万 兼职人员 20万 礼品収放 10万 业务激励 业务提成 20万 未来半年：未来半年：需要资金270万元 大唐网络种子投资170万元 运营收入100万元 人工合计：12人，17万元/月 7 7 资金需求：6 6个月的项目验证期 岗位岗位 人人数数 预算（万元预算（万元/月）月）项目负

17、责人 1 3万 产品经理 1 2万 PHP后台研发 1 2万 前端开发 1 1.3万 APP开发 1 2万 UI/UE界面工程师 1 1万 客服 1 0.7万 投资经理 2 2万 自媒体 1 1万 美工 1 1万 综合 1 1万 3月内天使融资500万，占股10%6月内PreA融资2000万，占股10%8 8 财务预测：三年成长规划 年份年份 2016上上 2016 2017 2018 2019 2020 主营业务 融资路演，财务顾问，投后管理，传媒营销 对接股权众筹平台和风险投资机构 现金投入（万元）170 1,000 3,000 0 0 0 全职人员 12 25 50 70 80 90 主

18、营现金收入（万元）100 2,000 5,000 10,000 20,000 30,000 运营成本（万元）270 1,800 3,000 5,000 10,000 15,000 现金利润（万元）-170 200 2,000 5,000 10,000 15,000 股权估值盈余（万元）100 500 5,000 20,000 50,000 80,000 累计现金流（万元）0 1,200 6,200 11,200 21,200 37,200 机构投资（家）50 200 1,000 2,000 3,500 5,000 投资人（个）100 500 2,000 5,000 8,000 9,000 创业项目 200 1,000 5,000 20,000 35,000 50,000 孵化器 50 200 1,000 2,000 3,500 5,000 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!