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1、上海康捷保新材料股份有限公司上海康捷保新材料股份有限公司商业计划书商业计划书2015.08目目录录一、公司概况；二、企业管理团队；三、企业优势；四、企业生产情况；五、公司资质与获奖证书；六、公司所获专利证书；七、产品或服务；八、项目来源及项目背景；九、项目军事需求分析；十、项目进程；十一、市场分析及竞争分析；十二、发展与预测；十三、项目融资需求；十四、投资亮点；十五、公司发展规划；十六、部分项目展示；十七、部分项目展示；十八、公司未来规划；公司概况公司概况上海康捷保新材料股份有限公司成立于2005年，目前注册资金为1950万元。是从事运用新型材料滚塑与吹塑技术集研发、生产、销售于一体的综合性企
2、业。秉承“加强管理创新力、增强核心竞争力”的企业发展理念，以国际精英品牌为向导，积极建立现代化企业管理制度。成为中国滚塑行业的领航者；建立滚塑行业管理的中国标准。2012年2月15日在上海股权托管交易中心正式挂牌。企业管理团队企业管理团队董事长董事长 刘鸣一1961年清华大学附属中学毕业，同年响应国家号召参加支援新疆建设兵团。1990年回沪创业建立水晶宫大饭店至福记联合餐饮集团等多家餐饮企业，是上海团膳（集体用餐）的始作俑者。1999年和法国Eurest集团（怡乐食食品科技）共同创建怡乐食食品科技公司，并任中方总裁。2005年创建上海康捷保新材料股份有限公司。至今成功完成自主创新设备、新型材料
3、研发及60多种型号的系列保温产品，填补了我国在团膳储运设备中的多项空白。产品在2007年上海世界夏季特殊奥林匹克运动会、2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2011年深圳世界大学生运动会、2011年广州亚运会、2013年南京亚青会上都得到了广泛的使用。注：法国Eurest公司隶属于世界五百强企业Compass集团旗下企业管理团队企业管理团队总经理总经理刘 石1999年加入法国Eurest集团（怡乐食食品科技）浦东公司任采购部经理2000年在法国Eurest集团（怡乐食食品科技）浦东公司任区域经理兼任项目部经理2005年至2012年任上海康捷保新材料股份有限公司总经理兼厂长2013年至今
4、任上海康捷保新材料股份有限公司总经理企业管理团队企业管理团队营销总监营销总监 程 贻2001年进入朗讯科技（中国）有限公司任销售经理2002年进入法国Eurest集团（怡乐食食品科技）公司任项目经理2006年进入上海康捷保新材料股份有限公司任营销部经理2008年至今任上海康捷保新材料股份有限公司营销总监企业研发团队企业研发团队研发团队研发团队 肖祥骅上海高聚物实用产品研究所教授级高级工程师国家科技奖评审委员会专家证号200721333上海科技奖评审委员会专业评审专家上海市工程系列高新技术转化类高级专家2005上海国际工博会新材料组评审专家2007年国家科学技术进步奖评审委员2077213332
5、010年国家科学技术进步奖评审委员2010213102012中国环境科学学会绿色包装专业委员会 专家委员企业优势企业优势综合技术实力优势-全资质、全过程服务人力资源优势-团队卓越品牌优势-业内良好声誉顽强的民营企业，得到了政府的认可；以领先的服务理念和过硬的技术实力吸引客户；在全国各地设立了20家分销机构，信息全面，服务迅速；全过程全过程一站式一站式服务服务咨询咨询设计设计销售销售生产生产 厂房面积：9000多平方 技术力量：14条生产流水线（自主开发）生产能力：18万只/年 主要设备：穿梭机、滚塑机、磨粉机、发泡机、拌料机、摇摆机等 模具夹具：200余套 主要材料：PE、PU、PP、PC、纳
6、米添加剂等企业生产情况企业生产情况公司资质与获奖证书公司资质与获奖证书上海市高新技术企业；上海市高新技术成果转化证书；武器装备质量管理体系认证；ISO9001；2008质量管理体系认证；企业信用等级AAA级证书；自理报检企业备案登记证明；北京市市容环境卫生协会理事会员；上海市环境产业保护协会会员；上海市科技创新进步奖三等奖；公司资质与获奖证书公司资质与获奖证书上海市长宁区企业合同促进会会员；中国塑料加工工业协会理事单位；2007世界特殊奥林匹克运动会荣誉证书；2011深圳世界大学生运动会荣誉证书；拥有15项专利证书；产品与服务产品与服务塑料制品有很多加工成型的方法，滚塑成型是其中之一并占据主导
7、地位。滚塑工艺经过磨粉配料、高温加热、冷却成型、拆模、发泡定型、装配检测等一系列工艺流程。上海“康捷保”牌系列保温箱产品是采用食品级PE材料，运用滚塑技术，拥有自主创新的14条生产流水线，产品四十多种规格涉及餐饮团膳、商务办公、军用医用、生活家居、城市建设、大型集会等众多领域。它的特点就是“中空发泡、一体成型、全无接缝”。因此，产品自身壁厚均匀。产品与服务产品与服务上海康捷保公司的产品，具备了以下诸多特点：1、耐撞击：产品从15米的空扔下，产品完好无损。2、耐高温：产品保温性能，平均每两小时下降1。3、卫生性：产品保温桶盖有悬挂功能，安全放心。4、叠放性：产品叠加功能，极大节省了空间。5、便捷
8、性：产品安装有便捷的滑轮，方便周转移动。6、安全性：产品安装有便捷的滑轮，横行摆放具有刹车功能。7、安全性：产品经过增温、保温，使所装食物均在65以上。8、环保节能性：产品PP餐盒、份盘等可进微波并反复使用。产品与服务产品与服务公司引进应用国外高新环保技术，在微生物污水净化及循环再利用、土壤改良、生活垃圾和工业垃圾的循环再利用领域取得显著成效。公司运用自身技术特有的优势，与北京农学院、上海科学院共同协作，整合世界高端的环保技术，结合国内高端科研成果，产品具有低碳、绿色、环保、节能、循环利用的优势。产业符合当今中国低碳环保节能的可持续性发展需求。项目来源及项目背景项目来源及项目背景野战饮食配送器
9、具系列项目，主要针对目前我军配发的食品保温前送器具功能单一、技术落后的问题，以及考虑到陆航部队、空军部队在执行任务无保障依托或长时间连续飞行时，制冷保鲜和快速加热的功能需求，由中国人民解放军总后勤部军需装备研究所与康捷保共同成立的项目组首次提出.兵马未动、粮草先行.饮食保障是战斗力生成的重要组成部分，其能力和水平直接影响主战装备作战效能的发挥，对作战进程和结局起到关键的支撑作用.为适应高科技局部战争对饮食保障提出的更高要求，就需要一种能衔接前方与后方、制作与分发，以及满足空勤人员在无保障依托或长时间连续飞行时，要求既能冷藏保鲜又能加热保温的新型食品前送器具.项目军事需求分析项目军事需求分析我军
10、现有的食品前送器具主要还是采用保温桶，存在功能比较单一、科技含量低、保温效果差、适用范围窄等问题，已经不能适应现代战争饮食保障的要求；高科技条件下的局部战争，某些作战样式或阶段实现以连、营为单位进行饮食保障将存在诸多困难.现有保障模式和保障手段将受到很大制约，难以满足部队各作战阶段的需要；以空军大运输机和陆航直升机为代表的空中作战力量对饮食保障提出更高要求.例如，当直升机或运输机执行任务时，机组人员续航时间最长可能达7小时，根据人体生理需要和飞行员伙食管理规定(用餐间隔时间为4小时)，需要解决机组人员长时间连续飞行时的饮食保障问题；因此，研制野战食品配送器具系列，以无缝街接后方墓地与饮食装备、
11、饮食加工装备与前线保障部队、地勤保障与机组成员，是十分必要和紧迫的；项目进程项目进程已与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所签署了后勤科研项目样品承制合同；完成了“野战饮食配送器具系列”中五大项九款产品的设计、研发、承制样品等系列工作，并通过了样品审核流程；完成了“野战饮食配送器具系列”中四大项六款产品的三个批次的生产及样品供货任务；2014、2015年在总后华东物资采购局的“军事炊事机械设备”招标会上，康捷保在“食品保温箱”项目中以总分第一名的成绩成功中标。项目进程项目进程2014年系列产品已推广至全国65个武警总队及部队序号部队名称备注1武警河北总队完成发货2武警山西总队完成发货3武警天津
12、总队完成发货4武警内蒙总队完成发货5武警吉林总队完成发货、第二批订单已下6武警广西总队完成发货7武警贵州总队完成发货、第二批订单已下8武警北京总队完成发货、第二批订单已下9武警宁夏总队完成发货1039军116师完成发货、第二批订单已下11武警内蒙古总队通辽支队完成发货12武警新疆兵团指挥站完成发货13沈阳军区完成发货、第二批订单已下14武警辽宁总队完成发货15武警内蒙古总队鄂尔多斯支队完成发货16武警河北总队三支队完成发货17 沈阳军区96101部队完成发货18 辽宁义县65653部队完成发货项目进程项目进程2015年系列产品已推广至全国65个武警总队及部队序号部队名称备注1965551部队完
13、成发货、第二批订单已下2065547部队完成发货2166267部队完成发货、第二批订单已下2265631部队完成发货2393307部队完成发货2466051部队完成发货25武警江西总队完成发货26襄阳士官学校完成发货2769270部队完成发货28天津武警学院完成发货29军事医学科学院卫生装备研究所完成发货、第二批订单已下30三河科达实业有限公司完成发货、第二批订单已下31镇江康飞机器制造有限公司完成发货、第二批订单已下3266325部队完成发货3394778部队完成发货3466172部队完成发货、第二批订单已下35 沈阳军区联勤部物资采购站完成发货36 华东物资采购局完成发货37 总后军需装备
14、研究所完成发货38 沈阳际华3523特种装备有限公司完成发货、第二批订单已下项目项目2 22013年3月与中国人民解放军总后勤部天津卫生装备研究所签署了血液空投包装箱研发合作协议，研发设计了血液空投包装箱，并已于2014年7月在湖北孝感空降兵研究所成功做了空投试验。2015年项目需进入实际使用阶段。项目项目3 3已与中国人民解放军海军医学研究所完成对接，进行“航母消杀灭防疫箱组”的研制与生产。项目完成后将会作为装备进行海军配发。目前进程：已开模具，10月底交样品进行审核验收。市场分析及竞争分析市场分析及竞争分析行业标准的制订者填补行业空白。战略层面经营层面业务合理延伸，服务多样化提升研发设计能
15、力，增加业务量。财务层面新开发项目管理回报提升公司整体盈利能力 更专业更高效 更卓越的团队 更多的市场机会 更低的综合成本 更高的客户价值 不断创新保持领先市场分析及竞争分析市场分析及竞争分析-政府规划政府规划国务院和各地政府有关食品安全工作的部署，集中监管力量，加大监管力度，发挥“以块为主、条块结合、各方参与”监管体制的优势，解决当前食品安全方面存在的突出问题，努力消除食品安全隐患，坚决取缔和严厉查处各种影响食品安全的违法活动，进一步规范食品市场秩序，降低集体性食物中毒发生的风险。而康捷保食品保温系列产品在这个问题上符合政府的大发展趋势。注：注：2008年为配合国家卫生部要求，被邀参加4月3
16、日上海食品药品监督局举办的食品安全大会并推广此类产品的普及。随着中国在世界经济地位的提高，加上我们又是一个旅游资源十分丰富的大国，来我国旅游的国家人士逐年增多，食品卫生是重中之重。我们又是一个具有5000年饮食文化的国家，相关的餐具配套对我们的饮食文化也是一个必不可少的辅助手段。市场分析及竞争分析市场分析及竞争分析-发展趋势发展趋势团餐服务的市场化、社会化和专业化的步伐也在不断加快，越来越受到政府部门和社会各界的广泛关注，其行业影响愈加突出，成为社会需求和餐饮经营新的热点和亮点，也成为满足人们基本生活需求和提高民众身体健康与素质的重要保障。全国各地纷纷成立餐饮协会、快餐团膳协会等等。可口可乐、
17、五芳斋等大型企业都陆续成立并大力发展餐饮团膳业做为后续产业链市场分析及竞争分析市场分析及竞争分析-市场分析市场分析市场竞争目前国际市场以美国的CAMBRO 德国的BLANCO 为主，他们的销售网络遍布全球各地。据不完全统计年营业额均在2-10亿美金，折合人民币年营业额已超过80亿。而且还有很多保留市场比如中国。国内市场尚处于刚起步阶段，据不完全统计餐饮业的团膳集体用餐市场年营业额已达到8001000亿RMB。就上海而言，上海本地人口1300万以上，外来人口接近1000万，本地人口中依靠食堂就餐的就多达200万，外来人口中最少300万人常年依靠食堂就餐，全上海每天团膳市场营业额高达5000万RM
18、B。那么可想而知因集体用餐会产生严重的食品安全问题，对用餐设备的卫生、环保、安全方面必有严格的要求。而我司的生产的系列产品正是首选！按照当今经济发展的需要及卫生食品的要求，目前国内市场迫切的对该系列产品的需求与日俱增，并按每年30%的速度递增。举例：在上海工商局登记注册的约有300家团膳快餐企业，平均每家企业的供餐量都在3000份/天以上。依照我司生产的产品规格产品规格每家至少都要20万的采购额。那么单一上海快餐行业的市场份额就高达6000万元（RMB）以上。市场分析及竞争分析市场分析及竞争分析-主要竞争对手分析主要竞争对手分析美国美国CAMBROCAMBRO1951年由比尔坎贝尔与阿盖尔坎贝
19、尔两兄弟创建金宝公司。当时比尔发明了凯姆托盘（Camtray），阿盖尔便开始将托盘向美国医院供应公司（American Hospital Supply Corporation）销售。凯姆托盘迅速得到餐馆、酒店、学校和餐厅经营者的认同，并成为行业标准。在二十世纪六十年代，又推出了餐盘盖子、饮具、餐具及第一件透明食品储存箱。之后开发了完整的食品存储系列产品保温箱、保温桶等等，使冷热食品在存放、运输和供餐过程中保持理想和安全的温度。五十多年以来，金宝公司已经从生产单一的凯姆托盘产品发展到生产保温箱等一万四千种产品，从只有一位推销员发展到全球销售和分销网络。产品介绍产品介绍销售额销售额据不完全统计年营
20、业额在10亿美金市场分析及竞争分析市场分析及竞争分析-主要竞争对手分析主要竞争对手分析2 2市场竞争目前以美国的CAMBRO 德国的BLANCO 为主，他们的销售网络遍布全球。据不完全统计年营业额均在2-10亿美金，那么我司作为国内首家、也是唯一运用滚塑技术新型材料的制造商。我们的目标不仅是立足中国，更放眼于世界。技术方面：采用纳米技术改进了产品质量及原材料性能，并自主创新了部分生产设备。价格方面：和国外类似产品的价格相比，我们的定价基本在他们的1/2 到1/5的价格，优势相当明显。市场分析及竞争分析市场分析及竞争分析-市场份额分析市场份额分析国际市场所占份额大致比例公司公司美国美国德国德国康
21、捷保康捷保其他其他市场份额30%15%5%50%预计发展趋势35%20%25%20%国内市场所占份额大致比例公司公司康捷保康捷保河北河北山西山西其他其他市场份额35%15%10%40%预计发展趋势50%20%15%15%发展与预测发展与预测-发展战略发展战略目前已具备在国内建立多点一线的销售网络。在全国开展连手经营，设立代理机构和分店销售以及加大国外市场的开拓。产品朝多样化、多功能、多行业领域发展。投资生产设备提高产能，形成产业机械化使生产能力达18万只/年以上。对应民品营业额至少3000万以上。以成功复制成功的模式，在国内外同步复制推广。利用各种大型集会、展会、商会、协会去拓展品牌的知名度及
22、行业影响力联合销售。全面进驻军用市场，利用品牌的效应、优秀的研发能力、优质的服务及高效的生产力，对应每年军品营业额至少5000万以上。发展与预测发展与预测-发展战略发展战略2 2滚塑技术需求的广泛性使产品也涉及到人们日常生活和工作的各个领域。例如：1.化工行业大型容器、储罐、防腐管道等；2.城市基础建设路标、航标、隔离带、水井盖、城市自动售货亭、垃圾箱等；3.食品行业食品保温箱、保温桶、周转箱、碟碗车等；4.军用野战饮食前送箱、运血箱、枪械箱、炮弹箱、野营拉练、药物食品箱等；5.医用疫苗箱、担架、血液箱等；6.生活娱乐游乐场、玩具、皮划艇、摩托艇、健身器材等；7.生活家居沙发、茶几、浴缸、床、
23、衣柜等；8.其他汽车外壳、保险杠、油箱、大型活动储水箱、食品饮料箱、移动卫生间等等；发展与预测发展与预测-财务状况及财务预测财务状况及财务预测年份年份资产总额（万）资产总额（万）销售总额（万）销售总额（万）利润总额（万）利润总额（万）201227763329394201335162020207201445952830-528年份年份主营业务收入（万）主营业务收入（万）净利润（万）净利润（万）利润总额（万）利润总额（万）民品军品民品军品201535006500450750120020164500900070013002000201750001000085026003450发展与预测发展与预测-销
24、售分析预测销售分析预测2015年（销售额10000万）市场定位：军用市场65%国内基础销售的餐饮客户（江浙沪）10%国内已合作和待开发大客户10%国外已合作和正洽谈的商家10%展会、渠道、活动、代理机构5%2016年（销售额13500万）市场定位：军用市场65%开发华北、华南地区10%国外贸易15%大客户5%渠道、代理5%项目融资需求分析项目融资需求分析 本轮资金需求 RMB 3000万 资金使用计划（预计）厂房扩建或租赁 设备采购 原材料成本、配件成本 人员成本、管理成本 市场推广RMB 150万RMB 500万RMB 1300万RMB 500万RMB550万投资亮点投资亮点中国军需市场容量
25、巨大 2015年我司研发的军品将全军配备领先的行业地位 中国滚塑系列产品最大的服务供应商之一 国内大型运动会指定的服务供应商之一丰富的产品及广泛的资源 产品服务涵盖国内外1000多家客户，产品遍及世界各地稳定、专业、高素质、高效率的管理团队公司发展规划公司发展规划上海康捷保新材料股份有限公司愿意全力配合国家“十三五”规划的开展及实施，军民融合式发展切实推进军需保障社会化；全心全意参与军需保障的政策流程，构建军需民供互动，参与军队采购或军工配套各个项目的开发和实施。企业本身是具有自主知识产权的高新技术产业，力争适用于高端装备制造领域，愿意为国家国防和军队建设贡献全部力量。在中国人民解放军总后军需
26、装备研究所的关注及支持下，公司配合设计与研发更科学化、人性化的军用保障运输项目，公司的整体实力将大大提升，并进一步与国内同行拉开差距。部分项目展示部分项目展示武警部队使用产品现场演示部分项目展示部分项目展示目前内蒙地区:内蒙古武警总队及下展十二支分队.全部配备我司保温系列产品.部分项目展示：世博餐饮和广东大运会部分项目展示：世博餐饮和广东大运会未来规划未来规划一年突破：建立滚塑行业的“中国标准”；三年开拓：建立中国滚塑行业界的“首席”地位；五年展望：让“康捷保”成为国际品牌之首；我们肩负着民族使命，所以，我们必须成功！我们肩负着民族使命，所以，我们必须成功！康捷保的目标就是：不断走向新的成功！康捷保的目标就是：不断走向新的成功！