xx年xx项目完善措施.docx

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1、XX工程第XX合同段浙江华通路桥工程有限公司XX年XX月XX日各岗位的安全生产规章制度和操作规程的现象后方可上岗10安全宣传教育培训机考评台账档案不完善，扣1分继续完善安全宣传教育培训及考评档案实施中11“三违”相关文件资料及活动记录不完善作业人员严格执行岗位操作规程和 安全生产作业规定的文件、记录，杜 绝“三违”现象的发生，对于“三违” 人员按照项目部安全生产奖惩制度 采取相应的处罚措施，加强相关安全 教育培训，规范“三违”处理。实施中12现场部分物资堆放不规范，规范现场物资堆放；实施中13对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场的资料不完善完善短期合同工、

2、临时用工、实习人 员、外来参观人员、客户及其车辆等 进入作业现场的资料实施中14应急预案记录修订不完善完善应急预案记录的修订实施中15抽查有个别应急救援人员不够熟悉和了解所从事的工作对应急救援人员进行培训，使其熟悉和了解所从事的工作实施中16安全标准化计划和措施不完善完善安全标准化计划和措施实施中自评完善措施一、自评主要问题及纠正验证情况1存在的问题(1)未进行年度安全生产目标完成情况日常考核，以后需逐步完善；(2)抽查发现有个别员工不熟悉并理解“一岗双责”内容；(3)各职能部门、生产基层单位的安全职责还需进一步跟进落实；(4)及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范还不全面；(5)从业

3、人员参加安全生产法律法规、安全管理制度、安全操作规程培训 比例未达100%；(6)未根据安全生产法规和动态管理要求未及时修订有关制度；(7)未按照制度和计划及时投入安全生产经费的情况；安全生产费用使用 没有按要求进行跟踪和监督；安全费用使用台账记录不完善；(8)部分设施设备资料不完善；部分设施设备未设置安全警告标志、指示 牌；特种设备文件资料不完善；设备管理台账资料不完善；查现场发现部分电 气线路布设不规范，电气资料不完善；(9)部分工序交底针对性不强；交底文件资料不完善；安全生产信息化管 理系统不完善；未开展安全生产科技攻关或课题研究；无安全监管信息系统；(10)培训计划、宣传教育记录不完善

4、；抽查提问兼职安全管理人员发现, 存在部分人员不熟悉各岗位的安全生产规章制度和操作规程的现象；(11)安全宣传教育培训及考评台帐记录不完善；培训效果评估工作流于 形式，无后续改进措施；(12) “三违”相关文件资料及活动记录不完善；对危险作业进行现场管 理的相关文件资料及活动记录不完善；现场部分设施设备未采用可靠的防雷、 防风、防火和防电等措施；现场部分物资堆放不规范；值班的相关文件资料不 完善；(13)协作单位资料不完善；协作单位(含供应商)名录和安全生产档案及 评审等资料不完善；工作、生活场所的布置的相关文件资料及活动记录不完善;（14）对相关人员进行危险源相关知识和防范措施和培训、检查、

5、日常训练资料不完善；风险评估不完善；（15）隐患调查分析台账和档案的记录不完善；隐患治理资料内容不完善; 发现的一般安全隐患未按规定及时整改；隐患治理台账和档案资料不完善；隐 患排查和治理情况统计分析部分未按要求报送有关部门；（16）健康教育培训记录和档案资料不完善；配备与职业健康保护相适应 的设施设备和工具不完善；（17）文化安全阵地的内容未按照要求定期更新；活动方案实施记录内容 不完善；安全工作中做出显著成绩的集体、个人有关表彰文件和资料不完善；（18）有关检查、评比、考评，总结和交流经验、推广安全生产先进管理 方法的相关台账和资料不完善；（19）应急预案还有些专项的需根据项目实际定期修正

6、与完善；举行应急 预案宣传教育活动的资料不完善；应急队伍日常训练的相关记录不完善；应急 物资及装备的采购台账不完善；定期进行检测和维护资料不完善；未对应急预 案演练效果进行评审；（20）对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等未有效进行修改完 善；安全生产管理体系还不够完善，需逐步系统性完善。2整改措施（1）由安全部落实年度安全生产目标完成情况日常考核，并奖惩兑现；（2）组织相应层级的人员进行培训学习，明确其相关的具体安全生产事 项，享有的具体权限，应负的具体责任，便于履行安全职责，从而构成一个责、 权、利清晰的立体责任网络体系。培训的形式可以多样化，分层分级、单独或 合并、集中或自学等。（

7、3）落实各职能部门、生产基层单位的安全职责；（4）及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；（5）从业人员参加安全生产法律法规、安全管理制度、安全操作规程培训 比例达100%,培训情况统一归档；（6）根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度；（7）建立年度安全生产经费使用计划，严格按照制度和计划保证安全生产 经费及时、足额投入；跟踪、监督安全生产费用使用情况，并保存完整的安全 投入数据资料；（8）设施设备要定期检验，并保证证书的定期复审，定期进行维修保养, 对失效的产品及时更换；安排专人负责操作人员证书的管理，定期检查证书的 有效性；专人负责设备管理台账，资料编制完善；规范现场部分

8、电气线路布设, 完善电气资料；（9制定安全技术交底规定以保证安全技术交底的针对性和可操作性；逐 步完善安全生产信息化管理系统；为开展安全生产科技攻关或相关工程技术课 题，鼓励与支持公司工程技术人员发挥聪明才智去研究；（10）完善培训计划、宣传教育记录；加大对安全管理人员，尤其是专兼 职安全员的培训和考核力度，考核合格后方可上岗；（11）建立培训评估，明确培训效果评估的周期、内容、评估方式以及改 进培训质量的措施，总结。落实改进培训质量的措施，以保证培训的有效性。（12）完善“三违”相关文件资料及活动记录；完善对危险作业进行现场 管理的相关文件资料及活动记录；现场部分设施设备采用可靠的防雷、防风

9、、 防火和防电等措施；规范现场物资堆放；完善值班的相关文件资料；（13）与协作单位（租赁单位、安（吊）装单位、供应商等）签订的安全 协议，应明确双方的安全生产责任；协作单位的资料台账编制完善；完善工作、 生活场所的布置的相关文件资料及活动记录；（14）对相关人员进行危险源相关知识和防范措施和培训、检查、日常训 练资料不完善；风险评估不完善；（15）公司应在对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析的基础上，制 定具体可操行强的控制对策，并严格落实；公司应对不能立即整改的隐患制定 隐患治理方案，方案中应明确治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和 物资的落实、负责的机构和人员、时限和要求等事项；安

10、排专人负责隐患治理 台账和档案的管理，确保台账记录完整，档案齐全；按规定对隐患排查治理情 况进行全面的统计分析，并由专人按时将统计情况向有关部门报送；（16）安排对员工进行职业健康检查；完善健康教育培训记录和档案资料; 将职业健康的内容列入宣传、培训计划，按照计划实施宣传和培训工作，并对 从业人员进行定期宣传和培训，加强各类人员职业健康培训的参与度；配备与职业健康保护相适应的设施设备和工具；（17）应根据安全形势及时更新安全文化宣传内容（如照片、宣传资料等）, 每月至少更换一次。完善活动方案实施记录内容；完善安全工作中做出显著成 绩的集体、个人有关表彰文件和资料；（18）完善有关检查、评比、考

11、评，总结和交流经验、推广安全生产先进 管理方法的相关台账和资料；（19）落实应急预案与当地政府预案保持衔接；对应急预案专项方面应与 项目实际相接合，不断修正与完善；完善举行应急预案宣传教育活动的资料； 完善应急队伍日常训练的相关记录；完善应急物资及装备的采购台账；完善定 期进行检测和维护资料；对应急预案演练效果进行评审；（20）进行动态管理，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等结 合实际，不断充实完善；根据企业生产经营特点，建立包括安全生产“一岗双 责”、“三位一体”的安全责任体系，“六个严查”为主要内容的专项整治、 “五项措施并举”的综合监管方式和“科学发展安全”的安全教育培训，以及

12、安全生产经费保障、科技监管及绩效考评机制的完整安全管理体系。二、自评结论经过以上评估，我们发现项目部安全生产标准化系统运行基本良好，有力 的促进了项目部安全生产工作，极大地改善了项目部安全生产形势。但是系统 运行过程中仍发现部分问题和缺陷。本次评估管理方面未发现问题，但由于资 金、技术及人力等原因，仍有部分条目未能达到安全生产标准化要求，需要进 一步整改。根据安全生产管理小组意见，整改内容及整改措施已列入下一步安 全工作计划。本次绩效监测基本能够满足项目部安全生产工作的需求，评估结 果基本能够体现项目部安全生产现状，无否决项。自评扣分点及原因说明汇总表序号扣分条款原因说明13. 1.4其他负责

13、人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；抽查发现有个别员工不熟悉 并理解“一岗双责”内容，扣 2分24. 3. 1制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1） 安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档 案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度； 5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产 培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度； 8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；未根据安全生产法规和动态 管理要求及时修订有关制度， 扣2分34. 5.2每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；每年底进行一次对安全生产 法

14、律法规.标准规范、规章制 度、操作规程的执行情况进行 检查不够全面，扣2分4设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备 等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操 作人员证书齐全有效；部分设施设备资料不完善，扣2分57.4. 2设有安全生产管理系统或平台；无安全生产管理系统，但建立了安全生产管理QQ群，扣8分67. 4. 3 取得 IS09001JS014001 和 0HSAS18000 认证;IS09001 、IS014001 和0HSAS18000认证过期,扣5分77.4. 4组织开展安全生产科技攻关或课题研究未组织开展安全生产科技攻关或课题研究，扣10分87. 4. 5设有其他安全监管信息

15、系统无其他安全监管信息系统，扣10分。98. 3.2专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产 管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作 规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理 工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。抽查提问兼职安全管理人员 发现，存在部分人员不熟悉各 岗位的安全生产规章制度和 操作规程的现象，扣3分108.5. 1建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况安全宣传教育培训机考评台账档案不完善，扣1分11严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；“三违”相关文件资料及活动记录不完善，扣2分129. 1.7生产物资堆放和存

16、储符合相关安全规范和技术要求；现场部分物资堆放不规范，扣2分139. 3.4对短期合同工、临时用工、实习人员、进入作业现场有相应的安全管理制度和措施对短期合同工、临时用工、实 习人员、外来参观人员、客户 及其车辆等进入作业现场的资料不完善，扣2分1414.L4定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。应急预案记录修订不完善，扣1分1514. 3. 1建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援队伍；抽查有个别应急救援人员不够熟悉和了解所从事的工作，扣1分1616. 2.1提出进一步完善安全标准化的计划和措施， 对安全生产目标、指标、管理制度、操

17、作规程等进 行修改完善。安全标准化计划和措施不完善，扣2分安全标准化自评整改情况一览表序号发现问题整改措施整改情况1抽查发现有个别员工不熟悉并理解“一岗双责”内容根据公司制定的安全生产目标继续细化实施中2未根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度根据相关法律法规继续完善安全生产管理制度实施中3每年底进行一次对安全生产 法律法规.标准规范、规章制 度、操作规程的执行情况进 行检查不够全面由安全科落实整改，每年年底对安全 生产法律法规、标准规范、规章制度 进行检查。实施中4部分设施设备资料不完善完善设施设备资料实施中5无安全生产管理系统，但建立了安全生产管理QQ群建立安全生产管理系统实施中6IS09001 、IS014001 和0IISAS18000认证过期重新认证 IS09001、IS014001 和0HSAS18000实施中7未组织开展安全生产科技攻关或课题研究组织开展安全生产科技攻关或课题研究实施中8无其他安全监管信息系统设置其他安全监管信息系统实施中9抽查提问兼职安全管理人员发现，存在部分人员不熟悉加大对安全管理人员，尤其是专兼职安全员的培训和考核力度，考核合格实施中