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1、财务管理制度财务部门销售环单据流程规范 财务管理制度财务部门销售环单据流程规范 1、 进仓单亦称入库单、入仓单。全部物资、物员、选购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、选购合同、请购单或经审批的选购安排据实填写与验收。 2、四联单安排：第一联为仓库存根并记账；其次联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为选购留存与财务对账。 3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、选购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。 4、附：进仓单流程图： 选购部供应： 实物进仓送货单选购合同请购单或选购安排货物发票货物发票 选购员跟进： 其次、三、四联进仓单
2、交财务复核，选购留存第四联 凭送货单及选购发票等制现金物料报销单 选购留存第四联 仓库凭单验收入库： 填写四联进仓单、验收报告 四联进仓单必需选购员、质检员、仓管员同时签字 仓库留存第一联存根联 财务部跟进： 凭其次联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证 凭第三联进仓单结算 仓库与财务结账： 仓库与选购核实当月选购与收发存汇总表一样，交财务部 财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对 选购与财务对账： 月结供应商当月选购量对账 月结供应商购货发票对账与签收 应付账款余额对账 付账安排核定 第七十三七条产成品入库单： 1、 成品入库，全部让售、销售、加工料销售等产成品均需填写本入库单。本单一式
3、四联，由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；其次联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联；第四联为生产部对账联。 2、产成品入库单流程图： 生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联 财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存其次联 仓库依据生产部入库单填写一式四联入库，同时留存第一联存根 仓库月终计算产成品原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联 生产部依据原填写入库单一式二联单，同时留存第四联对账联 3、出仓单： 1、 出仓单，含产成品、加工料、废次品等。除消耗领料单外的销售让售，均需填写出仓单。本单一式六联，由营业部凭销售合同、销售安排、客户通知等填
4、写。对发生质量退货或重开出仓单的由业务部重新开具红字出仓单，经质检等部门确认，各方冲账。详见前述第五十六条第4项规定，流程同下出仓单流程图。 2、联单安排： 营业部存根记账；收货单位随货同行，； 财务结算收款；财务记账； 财务备查；放行条转财务对账备查，仓库记账与留财务、营业部对账。 3、出仓单流程图： 财务结算收款交客户第三联 营业部开单记账，留存第一联 司机或客户提货随货同行，留存其次联 财务备查出厂放行转财务对账，留存第五联 财务记账应收款或发出商品，留存第四联 仓库发货记曲与财务对账留存第六联 第七十三八条领料单： 1、 领料单，即仓库全部物料出仓，均应填写领料单。本单一式三联，由领料
5、部门填写，第一联存根领料部门留存，其次联财务留存记账与仓库结账，第三联仓管记账留存。 2、领料单流程图： 仓库记账输单留存第三联，与财务结账 财务月终结账与仓库对账，财务留存其次联，凭单做材料安排消耗表 领料部门填写、留存第一联，作对账领料限制 第七十三九条客户对账记账： 发出对账单 寄挂号信 监督当日已确认 对账单，收回 状况 对账不清晰账 款不符的，扣 除业务经理工资 应收账依据出仓单分别作账务处理： 已开票作销售账 未开票作发出商品 款到未开票作预收账款 应收账与客户对账： 应收账余额 发出商品账 预收账款账 月结单 应收账款余额=应收账款余额+发出商品余额-预收账款余额 即客户账款余额
6、=发出商品金额-缴款单余额 月结单余额=期初余额+本期发货金额-本期回款额=期末余额 第八十条缴款及收据的运用流程： 由业务组在财务部统一领用，缴款单。 业务组收到客户的货款开具一式三联收据，把其次联交客户，以便确认已收款项。 业务组把收到的款项连同收据第三联交司机带回公司营业部，以确认款项，并保存收据备查核对 再由营业部核对此笔货款是在哪家公司下单然后打出缴款单。 司机将营业部打出的缴款单连同货款一齐交出纳处，出纳依据缴款单作收款处理。 出纳核对无误后，在缴款单上签字确认，司机把已确认的缴款单第一联交回营业部存查，作月结依据。 业务组把用完的收据整本交财务部核销，如有作废应一式三联连同核销。
7、 第八十一条应收账单流程： 1、缴款单： 由当天将收款明细输入电脑、汇总，回传给业务组； 期票、外币等，由各公司销售会计从登记簿与缴款人交接，到期后才开具缴纳单； 区分为A、B公司于当日4点交应收账会计； 送货单及作废单，必需在当日全部交财务部； 全部信件，业务组在当日回复财务部，当月报表当月确认回传财务部存查。 2、缴款单一式四联流程： 应收账会计留存其次联并制证主管会计复核 出纳员签名核实 营业部留存第一联 出纳员凭会计凭证及本单入账，交第三联应收账备查 缴款人留存第四联 3、业务组对账： 月终在101数 据库打印对账 、核对送货单 当日交由 应收账会计 营业部打 印送货单 业务经理签名确
8、 认月报表报财务 部否则扣除工资 向业务组发生销售 月报表账龄分析表 以传真形式与业务文员核对当月发生销售 第八十二条费用报销流程： 费用报销凭支付证明单及费用报销单核报，指无实物形态的。如需办理入库手续的，财务另填写物料报销单，其附件有购货发票送货单、请购单或选购安排。自制原始凭证等。主要流程： 3、报销流程： 财务主管会计复核收集、整理报财务经理审核。 财务文秘收齐单据 统一报总经理审批。 经办人填写，该部门主管签字，报财务部附单据及发票等。 总经办文秘收齐单据统一报董事长核批。 总经办文秘转财务部各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。 各主管会计转出纳复核并付款，首尾三天内完成全部流
9、程 4、全公司均采纳三级审批制度权限： 基层部门、报销部门经理或主管初批复核 财务经理、主管会计复核审批完毕转呈 总经理或董事长核批签署看法。 中间环节由各自文秘转发财务部与执行 3、费用报销实行限时审批制：为保证审批环节的运作效率，全部的费用报销单据应当对应于下周的二、五于上述各环节完成相应的审批工作 第八十三条物料报销单流程： 物料报销单，指有实物形态的应办理入库手续的物料需填报的单据，其附件有购货发票、送货单、入库单、请购单或选购安排审批表等。主要流程： 1、物料报销流程： 经办人签写，该部门主管签字，附购货发票、送货单、入库单、请购或选购安排审批表报财务部。 财务主管会计复核、整理报财
10、务经理核批。 财务文秘员收齐单据统一报总经理核批。 总经办文秘收齐单据统一报董事长核准。 总经办文秘转出财务各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。 各主管会计转出纳员复核并付款入账，当即完成。 2、总经理或董事长每月审批选购安排表，核批实际发生业务，财务部财务经理据此监控执行。 3、无选购安排审批表，按原请购单审批程序办理，但请购单更改为原则上特批金额不应超过安排的10%。 4、选购安排审批表，由选购部每月25日前报财务部复核27日报总经办29日前报董事长 30日前由总经办文秘转发用料部门、物控、财务部、选购部等备查执行。 5、选购安排审批程序： 选购部制定具体选购安排表 市场价格调查小组
11、，由技术、生产、总办、财务等部门组成，价格确认，按上述程序审批 财务部文秘员转财务经理审核批 总经办文秘员转发选购价格确认表各部门执行 总经办文秘员转董事长审批核准 财务文秘员交总经办审批并修正， 6、加强原始凭证票据管理： 原始凭证审核章经办人、验收人、复核人、审批人签字 原始凭证分割章注明原始凭证日期、凭证号、主管会计、经办人签字 仓管入库单、出库单填报，收发结存月报表账账、账表、账实三相符，每季度常规盘点，每半年年终定期盘点，最高最低储存量呈报限制等，财务部是整个票据流程及印章管理的监控部门。 第十三章财务工作交接及其档案管理 第八十四条财务会计的工作交接，干脆影响到财务会计的工作的连续
12、性及交接人责任是否明确的问题，务必引起控股及子公司有关领导的重视。 1、基本要求：财务会计人员工作变动或者因故离职必需将所经管的工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续不得变动工作或者离职，不得结算工资等。 2、 移交人在办理移交手续前应刚好办理完毕未了事项，包括对已经受理的经济业务尚未填制凭证的，应填制完毕；尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最终一笔余额加盖经办人员印章；整理应当移交的各种资料，对未了事项写出书面证明等，同时编制移交清册，列明应当移交的会计凭证，各种账簿、报表、现金、有价证券、印章、相关的文件资料及其他业务用品，须要移交的遗留问题，应写出书面材料。 3、 交接双方要根据移交清
13、册列明的内容，进行逐项交接：现金要依据会计账簿余额进行点交，不得短缺；有价证券的数量要与会计帐簿记录一样。全部会计资料必需完整无缺，如有短缺，必需查明缘由，并在移交清册中注明，由移交人负责；银行存款余额要与银行对账单核对，各种财务物资和债权债务的明细帐户余额要与总账有关帐户余额核对，核对清晰后，才能交接；移交人员经管的票据，印章和其他业务用品等，也必需移交清晰，特殊是实行会计电算化的单位，对其密码和有关数据应当在电子计算机上进行实际操作移交，以检查电子数据的运行和有关数字的状况，交接工作结束后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章，以明确责任，同时，移交清册由交接双方以及单位各执一份，以供
14、备查。 4、 专人负责监交，财务会计和主管级人员办理工作移交时，由控股财务经理与公司财务经理负责监交；公司财务经理移交时，由控股财务经理和公司总经理负责监交；以下人员工作移交；由资金经理和财务经理负责监交；财务经理移交由资金经理和董事长监交。 5、监时工作交接。对财务会计人员临时离职或因病短暂不能工作须要有人接替或者代替工作的，也应当根据以上规定办理交接手续。 6、移交后的责任。移交人对自己办理且已移交的财务会计资料的合法性、真实性，要担当法律责任，不能因为财务会计资料已移交而推脱责任。 第八十五条财务会计资料档案管理 1、会计凭证登记完毕后，应当根据分类编号依次保管，不能乱丢失。 2、 记账
15、凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，根据编号依次，折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年度、月度和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订线签处签名或盖章。各种经济合同，存出保证收据连同收付款凭证复印件等重要原始凭证，另编书目，单独登记保管，并在有关的记账凭证和原始凭证上注明日期和编号。 3、 原始凭证不得外借，其他单位如因特别缘由须要运用原始凭证时，经本单位负责人或投股财务经理批准，方可复制。向外单位供应的原始凭证复印件，应当在专设的登记簿上登记，并由供应人员和收取人员共同签名或盖章。 4、从外单位取得的原始凭证的号码、金额和内容，经公司负责人和财务经理批准后，才
16、可代作原始凭证。 5、 年终过后，应将会计凭证、会计报表、各种账簿及有关文件资料按归档的要求，负责整理成卷或装订成册并编写查找书目，实行归档保管。归档保管时，应存放有序，以便于查找。同时，严格执行平安和保密制度，不得随意堆放、严峻毁损、散失和泄密。 6、撤销、合并单位和建设单位完工后的会计档案，应伴同单位的全部档案一并移交给指定的单位，并按规定办理交接手续。 7、会计资料保管期限： 原始凭证、记帐凭证和汇总凭证15年。 银行存款余额调整表3年。 总账、会计明细账、协助账15年。 月会计报表5年， 年度决算报表永久。 会计移交清册15年。 第八十六条其他有关管理规定 2、全部的财务审批程序必需自
17、下而上，经财务经理审核后报有关领导审批，否则，财务部应拒绝付款或报销。 3、公司的收支状况、有关财务数据、财务文件资料，是公司高度商业隐私，未经公司董事长总裁批准，不得向无权获悉的人员供应资料或透漏。 4、 财务的印章、支票管理：会计、出纳印鉴必需各自保管，财务专用章由资金经理保管。任何时候不能同时一人驾驭全部印章。印鉴应各自亲自运用，不能让他人运用。支票由总出纳购买保管，发票和收据由财务经理指定专人购买，严格领用和核销手续。 5、 贪污、盗窃物品处理：凡贪污、挪用、盗窃、擅吃公司物资、物品、钱财和侵占员工利益的行为，必需肃穆处理，是金钱的按金额，是物品的按原价赐予二十倍以内的罚款，对举报有功
18、者，嘉奖罚款的30%。 6、不按公司规定办理而造成公司损失的，谁经办谁负责。如负责人管理不善造成的损失，要追究负责人的责任。 第八十七条会计档案管理规定： 会计档案包括会计凭证、会计账簿、会计报告，验资报告、审计报告、财务会计制度以及与经营管理和投资人权益有关的其他重要文件，如合同、章程、董事会决议和长期经济合同等。 控股及子公司应按规定建立会计档案和档案管理制度，会计档案必需在中国境内的企业所在地妥当保存，不得丢失损坏。由总经办拟定档案室档案管理制度。 会计凭证、会计账簿和月份、季度会计报表，至少保存15年。年度会计报表及其他重要会计档案必需永久保存。 第十五章附则 第八十八条：公司各控股公
19、司及附属公司可依据本制度和其他有关规定，结合详细状况，制定相应的财务管理规定。 第八十九条：本制度为送审稿，即使经修改通过后，在实施过程当中，可依据实际状况予以修改、完善、删减等补充。 第九十条：本制度最终说明权归财务管理部。 附件：补充规定4 关于明确收款过程当中的几个特别问题的通知 各相关部门： 为理顺收款过程中我司与客户、客户与客户、营业部与财务、收款处与入帐等牵涉到的外部与内部，内部各部门之间的在各环节当中的工作流程，可能的法律责任、经济责任等以及为明确内部工作职责，避开因渠道不畅、沟通不顺、信息不灵造成不必要的混乱，特依据我司的实际状况对下列几件特别事项作出如下规定： 1代为付款：
20、、意思为：原来托付我司加工的单位在不变更我方开动身票为其本人名称的前提下，由其它单位为其代付货款给我方。 、此种状况，我司只需对方与其托付付款的单位签定一份托付付款书，给我方即可。 、托付付款书必需写明：收款单位为我方，托付付款的缘由，付款的金额， 双方法人代表的签名，双方加盖公章，托付日期等。 、财务部对此的处理如下： 、属于原来已经挂帐的，挂帐单位与付款单位抬头不符的，只须让原托付加工单位补给一份付款单位付款的托付书后，即可进行帐务对冲，无须更改前工序的加工合同、发货单等； 、今后新发生的，一是要有托付付款书，二是出纳要干脆在银行进帐单上注明，此款是代XXX单位支付字样，会计干脆冲对原加工
21、单位的挂帐，避开重复，提高效率。 、托付付款书的式样见附件1 2代开发票： 、意思为：原来托付我司加工的单位在变更我方开动身票，发票抬头不为其本人名称的前提下，由其它单位或原单位支付货款给我方。 、此种状况，我司非特别状况，一般不许出现； 、确须办理的，分两种状况： 、完全是不同的两个法人单位，按原来的方法，将此工作前的全部资料予以更改后，才能执行； 、两个单位是同一个法人代表的关联单位，我方要求其供应变更申明，在托付付款书必需再加注申明，说明变更的缘由后，我方可以不对以前工序的资料进行改进，由财务干脆处理。 、托付付款书的式样见附件2 3我方三个关联方的业务处理： 、原则上原来落单是哪个单位
22、的，那么从材料投入到发货后收款，整个流程中口径要全部一样，不能混淆，以免造成混乱； 、假如出现客户要求开票单位跟原订单名称不同的，那属于我司三个单位之间代开发票的问题，则完全要求改单后才可执行; 公司财务管理部 年月日 附件1 代为付款的托付付款书式样： 代为付款的托付付款书式样： 托付付款书 有限公司： 我公司于200年月日托付贵公司为我进行的加工，合同号为：，加工金额为：大写：万仟 佰拾元角分整， 现托付代为支付该笔款项。 特此托付！ 托付人：受托人： 法人代表签名：法人代表签名： 盖章：盖章： 时间：时间： 附件2 代为付款的托付付款书式样： 更改后的单位名称不同的变跟客户申请书 有限公
23、司： 我公司于200年月日托付贵公司为我进行的加工，合同号为：，加工金额为：大写：万仟 佰拾元角分整， 原来是以我公司名义签定的加工合同，由于我公司现货物已转交：公司，请贵公司与其结算并办理相关其它手续！ 特此托付！ 托付人：受托人： 法人代表签名：法人代表签名： 盖章：盖章： 时间：时间： 选购部物资选购发票管理的暂行方法 发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特殊是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣干脆关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中肯定要谨慎从事。 因此，特依据我司的详细状况作出如下规定： 一、选购物资的类型划分： 1生产型耗用：原材
24、料、协助材料、五金工具、其他低值易耗品、燃料、润滑油等； 2办公型耗用：办公文具、用品； 3固定资产类：机器设备、电子设备、运输工具； 4饭堂饮食物资：饭堂米、油、菜、调味品等； 5业务款待类：烟酒食品等。 二、按上述类别划分后，须要开具发票的层次可以下述图表描述： 1生产型耗用：必需开增值税票 2办公型耗用：增值税票、一般票 3固定资产类：一般票、装修工程 5业务款待类：一般票、收据 4饭堂饮食材料：收据或支付证明单 ：表示开增值税发票 ：表示须要开发票 ：表示不需开票的。 财务入帐对发票的处理：1.有票的纳入规范的财务核算； 2.无票的放入福利费用的开支或其他处. 三、在上述图表显示的须要
25、开票的： 1、第1-2-3款中肯定要有发票，特殊是增值票； 2、第2款中，在不增加选购成本的状况下，最好是增值税发票； 3、第5款中，在不增加成本的状况下，最好是一般发票； 4、第4款中，非设备、大型用具类的，由于属福利开支，能省则省，可不开发票。 四、 须要开具增值税发票而短暂不能的，选购部将收据集中造册登记保管好，以后集中处理；物品交仓库，仓库先作代管处理或暂估入帐，此部分也应与选购部对应集中造册登记，待有正式发票时再做更正处理。 五、选购部选购的物品必需明确协作后续部门输入电脑时的须要，填写规范、内容齐全、价格的口径要跟仓库一样。 六、 发票：要求先：收票后才按月结时间进行结算。选购物资
26、进仓的同时，要求有发票的必需要有发票，无论是现金支付还是月结的，特殊是月结的，先收发票特别有利于我司合理的、整体的有序支配税款，并且结合其他大公司的做法莫不如此！ 七、 物资进仓后，选购、仓库、财务必需三条线，保证单据传递的顺畅、刚好到达各接收单据的位置，避开因不刚好造成漏单、重复、出错，以至三方数据不统一，特殊是月末扎数的时候，要留意三方时点的统一，月结后全部以前的单据其次天上午10：30要到财务处。 八、本看法经探讨通过后于年月日起先实行，在执行中再行完善、修改、补充。 公司财务管理部 年月日 关于明确物流单据流程及相关工作的通知 各相关单位：为理顺产品销售过程中各部门的实际操作依次，财务
27、部对产品出仓单流程现重新明确如下： 1、业务事项：物品销售发货 2、涉及帐目：应收帐款 3、相关单据：出仓单 4、单据用途：本单由业务部凭销售合同、 销售安排、开具； 5、各联单据功能：本单一式六联，六联单安排如下： 、第一联：存根，业务部存根记账； 、其次联：随货同行，收货单位实物入账用； 、第三联：结算，财务结算收款； 、第四联：记帐，我司财务记账； 、第五联：仓库记账备查； 、第六联：放行，财务对账备查，出厂放行； 6、仓单流程图：一式六联由仓库、营业部双方签名才生效。 司机或客户提货随 货同行，留存其次联 财务结算收款 交客户第三联 营业部开单记账， 留存第一联 财务备查出厂放行转财务
28、对账，留存第六联 仓库发货记账 留存第五联 财务记账应收款或发出商品，留存第四联 7、出仓单开具由营业部出货组负责为此财务部有如下要求： 已发货出仓单须在1个工作日内交回财务部。 由财务部发出的信件须在1个工作日内送相关部门或客户。 由营业部填写的开发票资料，必需写清晰所要开具发票的明细，如“客户名称、金额、货款所属月份、是否需开具明细发票、电脑专用发票或一般发票、品名”。如需开具第三方发票须附有相应的合同及出仓单。 8、缴款及收据的运用流程： 再由营业部核对此笔货款是在哪家公司下单圣都、宏力、新强盛、内账然后打出缴款单。 业务组收到客户的货款开具一式三联收据，把其次联交客户，以便确认已收款项
29、。 由业务组在财务部统一领用，收款收据。 业务组把收到的款项连同收据第三联交司机带回公司营业部，以确认款项，并保存收据备查核对 出纳核对无误后，在缴款单上签字确认，司机把已确认的缴款单第一联交回营业部存查，作月结依据。 司机将营业部打出的缴款单连同货款一齐交出纳处，出纳依据缴款单作收款处理。 业务组把用完的收据整本交财务部核销，如有作废应一式三联连同核销。 9.缴款单一式四联流程： 缴款人留存第四联备查 出纳员凭会计凭证及本单入账，交第三联应收账备查 应收账会计留存其次联作为应收账款入账依据 营业部留存第一联 出纳员、制单员缴款人签名核实 10、缴款单由出纳签名后即时将绿色联交应收会计审核是否
30、有不对口收款现象，刚好与营业部、业务组联系。 11、期票、外币等，由出纳登记与缴款人交接，到期后才开具缴款单 12、客户对账记账： 发出对账单给业务组由业务组送客户确认 对账不清晰的客户，每月列明细呈交上级部门审批考核业务经理 监督对账单是否已确认及收回状况 应收账依据出仓单、缴款单分别作账务处理： 已开票作销售账 未开票作发出商品 款到未开票作预收账款 应收账与客户对账： 应收账余额 发出商品账 预收账款账 每月6号前，出具对账单、 销售月报表、账龄分析表 公司财务部 年月日 多年企业管理询问阅历，专注为企业和个人供应精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等欢迎您下载，均可自由编辑感谢 多
31、年企业管理询问阅历，专注为企业和个人供应精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等 欢迎您下载，均可自由编辑 感谢阅读 感谢阅读 感谢阅读 1、几许伤春春复暮。 TIME yy.M.d 20.8.27 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm:ss 18:22:13 DATE MMM-yy Aug-20 DATE HH:mm 18:22 2、杨柳清阴，偏碍游丝度。 TIME EEEE年O月A日 二二年八月二十七日 TIME yyyy年M月d日星期W 2022年8月27日星期四 3、天际小山桃叶步。白头花满湔裙处。 DATE HH:m
32、m 18:22 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm:ss 18:22:13 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 4、帘影灯昏，心寄胡琴语。 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm:ss 18:22:13 DAT
33、E HH:mm:ss 18:22:13 5、淡妆多态，更的的、频回眄睐。 DATE MMMM yy August 20 DATE dddd, MMMM d, yyyy Thursday, August 27, 2022 DATE M/d/yyyy 8/27/2022 6、便认得琴心先许，欲绾合欢双带。 TIME h时m分 6时22分 TIME h时m分 6时22分 DATE d-MMM-yy 27-Aug-20 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 7、竟日微吟长短句。 TIME yy.M.d 20.8.27 TIME yy.M.d 20.8.27 TIME yy.M.d 20.8.
34、27。 TIME yyyy年M月d日星期W 2022年8月27日星期四 TIME EEEE年O月A日 二二年八月二十七日 8、不信芳春厌老人。老人几度送余春复暮。宫。 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm:ss 18:22:13 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE dddd, MMMM d, yyyy Thursday, August 27, 2022 1、巧笑艳歌皆我意，恼花颠酒拚君瞋。 TIME yy.M.d 20.8.27 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm:ss 18:22:13
35、 DATE MMM-yy Aug-20 DATE HH:mm 18:22 2、物情惟有醉中真。 TIME EEEE年O月A日 二二年八月二十七日 TIME yyyy年M月d日星期W 2022年8月27日星期四 3、塞下秋来风景异。 DATE HH:mm 18:22 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm:ss 18:22:13 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE M.d.yyyy 8.27.20
36、22 4、四面边声连角起。 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm:ss 18:22:13 DATE HH:mm:ss 18:22:13 5、浊酒一杯家万里。 DATE MMMM yy August 20 DATE dddd, MMMM d, yyyy Thursday, August 27, 2022 DATE M/d/yyyy 8/27/2022 6、燕然未勒归无计。 TIME h时m分 6时22分 TIME h时m分 6时22分 DATE d-
37、MMM-yy 27-Aug-20 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 7、羌管悠悠霜满地。 TIME yy.M.d 20.8.27 TIME yy.M.d 20.8.27 TIME yy.M.d 20.8.27。 TIME yyyy年M月d日星期W 2022年8月27日星期四 TIME EEEE年O月A日 二二年八月二十七日 8、薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm:ss 18:22:13 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE dddd, MMMM d, yyyy Thursday, August 27, 2022
38、 1、人不寐，将军白发征夫泪。 TIME yy.M.d 20.8.27 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm:ss 18:22:13 DATE MMM-yy Aug-20 DATE HH:mm 18:22 2、醉花阴薄雾浓云愁永昼。 TIME EEEE年O月A日 二二年八月二十七日 TIME yyyy年M月d日星期W 2022年8月27日星期四 3、佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。 DATE HH:mm 18:22 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE M.d.yyyy 8
39、.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm:ss 18:22:13 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 4、寻寻找觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm:ss 18:22:13 DATE HH:mm:ss 18:22:13 5、赤壁怀古。 DATE MMMM yy August 20 DATE dd
40、dd, MMMM d, yyyy Thursday, August 27, 2022 DATE M/d/yyyy 8/27/2022 6、大江东去，浪淘尽，千古风流人物。 TIME h时m分 6时22分 TIME h时m分 6时22分 DATE d-MMM-yy 27-Aug-20 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 7、故垒西边，人道是，三国周郎赤壁。 TIME yy.M.d 20.8.27 TIME yy.M.d 20.8.27 TIME yy.M.d 20.8.27。 TIME yyyy年M月d日星期W 2022年8月27日星期四 TIME EEEE年O月A日 二二年八月二十七日 8、寒蝉凄切，对长亭晚。 DATE HH:mm 18:22 DATE HH:mm:ss 18:22:13 DATE M.d.yyyy 8.27.2022 DATE dddd, MMMM d, yyyy Thursday, August 27, 2022 第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页