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1、 深圳奥尔麦克斯电子有限公司内部审核管理程序文件编号： ALMAX-QP-15 版本/ 次： A/1 制订日期： 2013.6.1 生效日期： 2013.6.1 批准审核制定文 件 修 改 记 录版本/次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人A/1增加ISO13485标准中内部审核的要求2013-6-1深圳奥尔麦克斯电子有限公司文件编号ALMAX-QP-15版 本 号A/1内部审核管理程序制定部门品质部生效日期2013.6.11目的：通过内部审核及时发现本公司质量管理体系运行中存在的不足，进行原因分析并采取措施，确保体系的有效运行。 2范围：适用于本公司质量管理体系的内部审核，管理体系须覆盖
2、全部过程/部门/班次。3定义：3.1 质量体系审核: 按审核计划定期对质量管理体系进行审核, 以验证管理体系要求的符合性。4职责：4.1 管理代表 内部审核的通知、审核计划的核准发行及督导执行。 选派合格的审核员组成审核小组，包括小组组长的指定。 编制内部审核报告，呈报总经理，于管理评审中提交审核状况。4.2审核小组：负责审核执行和纠正/预防措施的提出与追踪改善。5.内部审核管理程序：作业流程图内部审核管理程序负责部门输入过程重点提示输出文件/表单内审需求管理者代表体系运行检查定期：每年底制定下年度之年度内审计划，一般情况每年2次，呈总经理批准后实施；不定期：系统变更或运行异常、品质出现重大异
3、常、外部审核前以及其它必要的情况，均由管理代表提出，总经理批准。年度内部审核计划表成立审核小组管理者代表内审需求管理者代表任命审核组成员；审核员条件：经培训取得公司或培训机构审核员资格证书；对公司体系运作比较了解。内部审核员名单内部审核日程计划内审组长内审需求内审目的、范围、依据、内审组成员、时间安排。内审员的安排要保持审核独立性，内审员不能审核本部门工作。内审日程审核计划由管理者代表审核、总经理批准后，于审核前两周发至各单位。内部审核计划编制审核检查表内审组内审日程计划审核前收集并审阅有关文件，重点审阅受审部门质量活动有关的文件，基于受审部门特点、上次内外部审核记录，依标准要求编制检查表。检
4、查表经审核组长审核，管理者代表批准。在多次审核经验总结基础上，可将检查表作为固定文件供后续每次审核所用。内部质量审核检查表内部审核首次会议审核组相关部门内审日程计划审核组长说明审核目的、范围、审核组成员分组安排、审核方法及具体时间安排。确定各单位受审（通常为部门主管）、陪审人员。内部质量审核通知内审首（末）次会议签到表 现场审核审核组受审部门首次会议检查表通过现场询问、观察、查核记录等收集客观证据，并记录于检查表中。上次内外部审核缺失之改善情况须于本次验证。现场审核的同时，须进行文件审查，确认体系文件是否符合ISO9001 /ISO13485、标准要求及相关法律、法规要求。对于发现之不符合项，
5、须经过受审部门负责人当场确认，并详细记录有关的客观事实。审核组长掌控整个审核过程。内部质量审核检查表审核组小结会议审核组现场审核结果各审核小组审核结果小结报告。不符合项之判定，个别事实找相关受审单位予以再次澄清。审核结论确定。内部审核末次会议审核组相关部门现场审核结果阐述现场审核总体情况。宣布不符合项报告，以及不符合项改善要求。宣布审核结论。解答受审核部门提出的有关问题。内审首（末）次会议签到表 发出不符合项报告内审组末次会议将不符合项报告发至相关责任单位。内审不符合项报告对策拟定与执行责任部门内审不符合项报告责任部门接到不符合项报告必须拟订对策及改善期限的回复内审小组。必要时可招集审核员、相
6、关部门人员协同拟定改善对策并组织实施。内审不符合项报告验 证审核员内审不符合项报告审核员依不符合项报告的改善期限执行确认。内审不符合项报告批 准管理者代表不符项合改善结果不符合项改善验证结果，须报管理者代表确认批准。内审不符合项报告审核报告内审组长末次会议根据审核总体情况编制审核报告，呈管理者代表审核，总经理批准。分发至各相关单位，文控存档。内部审核总结报告结案存档品质部内审资料参照记录管理程序提交管理评审管理者代表内审资料内审结果作为管理评审的输入。管理评审管理程序6参考文件：6.1 管理评审控制程序6.2 记录管理程序7使用表单： 7.1年度内部审核计划表 7.2内部审核员名单 7.3内部
7、审核计划 7.4内部质量审核检查表 7.5内审首（末）次会议签到表 7.6 内审不符合项报告 7.7 内部审核总结报告个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，
8、在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转
9、变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村
10、盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对
11、测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作
12、。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。管制文件-非经管理代表核准不得任意拷贝 第7页，共5页