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1、安全风险分级管控清单风险点（有限空间作 业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位1作业 活动有限 空间 作业1制定作业方 案未制定作 业方案和 工艺处理 方案，或方 案制定有 误;安全措 施未落实中毒 和窒 息一般 风险-“依据特 殊作业管 理制度， 有限空间 作业操作 规程；作 业前必须 制定检维 修/工艺 处理方 案，并确 认方案可 行性。0 公司级每 月车间级 每周现场 进行一次 有限空间编制人员 熟悉特殊 作业管理 制度；熟 悉设备设 施、工艺 指
2、标、物 料理化特 性、工艺 流程等团按规定正 确佩戴劳 保用品： 安全帽、防护手 套、防护 鞋、安全 带、工作 服、防毒 面具等回发生人员 触电迅速 切断电源、人员 停止呼吸 或心跳立 即进行急 救或送医 抢救；发 生轻微中 毒，利用 洗眼器或 急救药箱 工具进行 简单处理；受伤 较重或窒 息现场急主任VVV风险点（有限空间作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位有限空 间，应连 续监测。团4.公司 级每月车 间级每周 现场进行 一次有限 空间的安 全活动
3、， 包括现场安全交 底，现场 安全措施 的情况和 排查作业 隐患等啕方、脱去 污染的衣 物、用水 冲洗或送 医救治。 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 急救并拨 打120等 待救援； 发生人员 触电迅速 切断电源、人员 停止呼吸风险点（有限空间作 业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位或心跳立 即进行急 救或送医 抢救0有限 空间 作业8现场清理现场未及 时清理，或 清理不彻 底,人员出 现遗漏中毒 和窒 息一般 风险-
4、”1.作业 完毕进行 现场清 理，做到 “工完、料 净、场地 清；02. 有限空间 所在单位 和作业单 位共同检 查有限空 间内外， 确认无问 题后方可 封闭有限人员经过 三级教育 培训，持 证上岗； 定期参加 应急演练、参加 公司、车 间、班组 组织的培 训1活动、 掌握岗位 操作规程、巡检 要求及应 急措施团按规定正 确佩戴劳 保用品： 安全帽、防护手 套、防护 鞋、安全 带、工作 服、防毒 面具等团发现人员 中毒将人 员移到空 气新鲜地 方.、脱去 污染的衣 物、用水 冲洗或送 医救治。团主任VVV风险点（有限空间作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控
5、措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位空间阻 公司级每 月车间级 每周现场 进行一次 有限空间 的安全活 动，包括 现场安全 交底，现 场安全措 施的情况 和排查作 业隐患等 S风险点（有限空间作 业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位的安全活 动，包括 现场安全 交底，现 场安全措 施的情况 和排查作 业隐患等 “团救并拨打 120等待 救援团有限 空间 作业2人员安排人员安排 不合适;人 员
6、不具备 相关能力中毒 和窒 息，其 他伤 害一般 风险考核合格 下发监护 人员证囹”1.确定 作业人员 数量;02. 监护人员 具备有关 能力，持 证上岗 的.公司 级每月车 间级每周 现场进行作业前对 施工方案、有关 作业规 程、职责、 应急处置 措施等进 行培训， 人员持证 上岗。0按规定正 确佩戴劳 保用品： 安全帽、防护手 套、防护 鞋、安全 带、工作 服、防毒 面具等团发生人员 触电迅速 切断电源、人员 停止呼吸 或心跳立 即进行急 救或送医 抢救；发 生轻微中 毒，利用主任VVV风险点（有限空间作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任
7、 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位一次有限 空间的安 全活动， 包括现场 安全交底，现场 安全措施 的情况和 排查作业 隐患等”团洗眼器或 急救药箱 工具进行 简单处理；受伤 较重或窒 息现场急 救并拨打 120等待 救援团有限 空间 作业3工器具准备作业工具、 应急物资、 警示标示 等存在缺 陷中毒 和窒 息淇 他伤 害一般 风险-定期维护 保养设备 及工具， 作业前检 查工器具 是否存在 缺陷，发 现问题及 时处理； 公司级每人员经过 三级教育 培训，持 证上岗； 定期参加 应急演练、参加 公司、车 间、班组 组织的培按规定正 确佩戴劳
8、保用品： 安全帽、防护手 套、防护 鞋、安全 带、工作 服、防毒 面具等团发生人员 触电迅速 切断电源、人员 停止呼吸 或心跳立 即进行急 救或送医 抢救；发 生轻微中主任VVV风险点（有限空间作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位月车间级 每周现场 进行一次 有限空间 的安全活 动，包括 现场安全 交底，现 场安全措 施的情况 和排查作 业隐患等0训活动、 掌握岗位 操作规程、巡检 要求及应 急措施； 熟悉检修 用具安全 标准回毒，利用 洗眼器或 急救药箱
9、工具进行 简单处理；受伤 较重或窒 息现场急 救并拨打 120等待 救援团有限 空间 作业4工艺处理未按照施 工方案和 工艺处理 方案进行 作业;未进 行隔离；未 置换通风；中毒 和窒 息消 处坠 落一般 风险现场设置 警示标志；在电 源开关处 上锁并加 挂警示 牌。团”1.按照 工艺处理 方案，应 将作业区 域与生产 系统彻底 隔离，并作业前， 对检维修方案/工 艺处理方 案及有关 作业规 程、应急按规定正 确佩戴劳 保用品： 安全帽、防护手 套、防护 鞋、安全发现人员 中毒将人 员移到空 气新鲜地 方、脱去 污染的衣 物、用水主任VVV风险点（有限空间作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险
10、源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技木应急处置司间组位护栏、盖板 缺失;未设 置隔离带 等进行清 洗、置换，逐步进 行，并双 人确认； 团2 ,置换 结束，规 范取样并 分析化验 合格的.公司级每 月车间级 每周现场 进行一次 有限空间 的安全活 动，包括 现场安全 交底，现 场安全措处置措施 等进行培 训团带、工作 服、防毒 面具等圆冲洗或送 医救治。发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 急救并拨 打120等 待救援。团风险点（有限空间作 业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源
11、/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位施的情况 和排查作 业隐患等 “团有限 空间 作业5取样分析/检 测未取样分 析/检测； 取样地点、 位置不合 适;检测仪 器不准确；触电, 中毒 和窒 息一般 风险-L取样分 析点要有 代表性， 取样规 范；2.作 业空间内 氧含量为 18 21%,富 氧环境下 不应大于 23.5%； 3. 有毒气体 （物质） 浓度应符 合相关规作业前， 对检维修 方案/工艺处理方 案及有关 作业规程、应急 处置措施 等进行培 训团按规定正 确佩戴劳 保用品： 安全帽、
12、防护手 套、防护 鞋、安全 带、工作 服、防毒 面具等团发现人员 中毒将人 员移到空 气新鲜地 方、脱去 污染的衣 物、用水 冲洗或送 医救治。发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场主任VVV风险点（有限空间作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位定；4检 测数据填 写到作业 票证并签 字5.公司 级每月车 间级每周 现场进行 一次有限 空间的安 全活动， 包括现场 安全交 底，现场 安全措施 的情况和 排查作业 隐患等6.
13、定期校验 检测仪急救并拨 打120等 待救援。团风险点（有限空间作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位器；团有限 空间 作业6办理作业票 证未办理相 关作业票 证或办理 不规范;监 测数据不 合格就办 理作业票 证；作业证 超期；其他 伤害一般 风险制定作业 票证及安 全告知和 风险告知 确认卡团办理相关 作业票证，签字 人员现场 逐项确认 签字。公 司级每月 车间级每 周现场进 行一次有 限空间的 安全活动，包括 现场安全 交底，现 场安全措 施的情况
14、 和排查作人员经过 三级教育 培训，持 证上岗； 定期参加 应急演练、参加 公司、车 间、班组 组织的培 训活动、 掌握岗位 操作规程、巡检 要求及应 急措施； 熟悉特殊 作业票证按规定正 确佩戴劳 保用品： 安全帽、防护手 套、防护 鞋、安全 带、工作 服、防毒 面具等团发生人员 触电迅速 切断电源、人员 停止呼吸 或心跳立 即进行急 救或送医 抢救；发 生轻微中 毒，利用 洗眼器或 急救药箱 工具进行 简单处理；受伤 较重或室 息现场急主任VVV风险点（有限空间作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理
15、控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位业隐患等办理流 程。0救并拨打 120等待 救援团有限 空间 作业7施工作业未办理票 证作业；未 在规定时 间作业;未 按照施工 方案作业； 违章指挥、 违章作业； 电气工具 漏电；梯 子、围栏、 盖板存在 隐患;监护 人擅自离 岗；应急物 资缺失等火灾， 其他 爆炸， 触电, 中毒 和窒息一般 风险作业前审 查票证； 电气工具 安装漏电 保护器； 设置警示 隔离带、 警示标志国”1.在办 理作业票 证规定时 间内开始 作业（半 小时内）； 团2.专人 监护，设 置警戒 区；03. 作业中断 时间超过 30min, 应重新分 析，对可 能释放有 害物质的人员经过 三级教育 培训，持 证上岗； 定期参加 应急演练、参加 公司、车 间、班组 组织的培 训活动、 掌握岗位 操作规程、巡检 要求及应 急措施团按规定正 确佩戴劳 保用品： 安全帽、防护手 套、防护 鞋、安全 带、工作 服、防毒 面具等团发生火 灾、穿戴 好防护器 具、利用 就近的灭 火器材灭 火、火势 扩大紧急 撤离拨打 公司应急 电话119 等待消防 救援；发 现人员中 毒将人员 移到空气新鲜地主任VVV