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1、序号条款检查内容文件依据检查方法和要点检查结果记录判定1Q:5. 5. 1E:4. 4. 1J：6.2职费权限的变 化质理/环境管 理体系手册询问：部门在公司各项管理体系中的职责和权限 是否发生变化？变化后是如何落实的？2Q:5. 4. 1质量目标质理/环境管 理体系手册本部门的经营目标有哪些？抽查近13个月和年度目标考核记录，本部门的分目标是否已完成？没有完成的原因是什么？现在有哪些改进措施？效果如何？3E:4. 3. 14. 4.6环境因素 运行控制环境因素识 别与评价控制 程序询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的 重要环境因素有哪些，如何进行控制？询问：1、对涉及到的环境因素如何进
2、行控制？ 2、涉及本部门重要环境因素有关的H标 指标及管理方案有哪些？4E:4. 3.34. 4.6环境目标、指标 和管理方案 环境运行控制环境方针、目 标、指标和管理 方案管理程 序、环境运行 控制程序查看：环境目标和指标管理方案是否适合？是否 已得到落实？关注重要环境因素的控制，并检查：1、废水、废气、噪声、固体废弃物污染防治的 控制；2、化学品的使用、贮存的管理控制；3、节约资源能源使用的管理；4、环保设施的运行管理等等的控制情况。5Q:7. 5. 16.36.4生产和服务提 供的控制生产控制程 序、服务提供控制程序询问：内部的生产控制流程？分别控制的指标是 什么？是否对影响产品环境行为
3、的关键生产工 序进行识别？J:6. 4. 2.3 环标 4. 2.3 “3C” ： 4. 0/5. 0抽查：生产计划的合理安排？生产控制过程的记 录，及其过程控制情况？抽查：操作人员是否能够获得作业指导书？且是 否清晰、使用、正确、有效？按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工 作环境是否符合规定要求？查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施 釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？杳看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪 参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录 是否及时？确认其实施的符合性和有效性？6Q:6.3E:4. 4.6环标4. 2.3“3C” ：4.4设备的维护和 保养生产设
4、备控 制程序固体 废物处理规范杳阅：与生产设备维护保养相关的制度或文件， 了解维护保养的要求？查阅：按文件规定的要求，抽查维护保养计划和 记录，确认其计划实施的符合性和有效性？询问和查看：在现场通过观察和询问的方式了解 生产设备的运行状态。查设备维修过程产生的含油废物是否合理处 理？7Q:7. 5.2环标4. 2.3“3C” ：4.0特殊工序的确 认小试、中试、 批试工艺规范询问：在生产和服务提供过程是否有特殊工序？ 是否识别和制定特殊工序，并经评审和批准准 则？行阅：关键工序操作人员的培训记录及资格评 定，并结合现场调查的情况，判断操作人员是否 具备相应的能力？询问：23名员工，是否了解生产
5、工艺情况？（包 括标准文件/作业文件从何处可以获得，包括该 岗位对环境管理体系的要求。）询问：当设备、原料变化和质量波动明显时是否 进行了再确认？8Q:7. 5.3J:6. 3. 2.4“3C” :9.0标识和可追溯 性标识和可追 溯性控制程序询问：在产品实现的全过程中如何标识和识别产 品？并查看现场实际标识情况及记录。（包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处 的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。）查阅：强制性产品认证标志的使用是否按要求执 行？9环标4. 2.44. 2.54. 2.6认证产品的一 致性陶瓷砖环境 标志技术要求 控制程序、关 键原材料环标 技术标准查阅：该科室针对生产工
6、艺及配方情况能否满足 环境标示技术要求？公司产品材料的变更后能否确保产品满足环境 标示技术要求？1()Q:7. 5.4顾客财产顾客财产控 制程序询问：在生产和服务过程中是否识别有顾客的财 产（包括知识产权）。查看：如有顾客财产，查看其是否按规定进行标 识、验证、保护和维护。行看：当顾客财产出现问题时，是否按规定予以 记录并向顾客报告？11Q:7. 5.5环标 4. 2.7产品防护产品防护控 制程序询问及现场观察：在生产和服务过程中其产品是 如何进行搬运、包装、贮存和保护的？杳看：现场作业的实际情况，是否达到产品防护 的要求？12Q:8. 3 J：5.3 环标4. 2. 5 “3C” ：7.0不
7、合格控制不合格品控 制程序查阅：是否按相关要求建立各类不合格现象的纠 正/预防措施？如何规定与控制？纠正后是否重 新验证？是否保存对不合格产品的处置记录？13环标4. 2. 7包装、标签、储 运/回收与废物 处置固体废弃物 管理规范查看：产品包装材料是否可回收利用？处置的办 法及查看现场如何存放？生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的 性能？对环境产生的污染是否采取相应的措 施？14E:4. 4. 64. 4.7环标4. 3环境管理运行 控制产品生产过程 环境行为要求环境管理运 行控制程序、固体废弃物 处理规范、危 险化学品管理 程序等查看：各科对固废物的运行控制情况？有无分类 处置？有无造成环境污染？查看：相关污染治理设备是否正确使用与正常运 行？所对应的文件或制度是否充分？查危险化学品使用场所是否获取了 MSDS清 单？各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其 有效情况下？