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1、安全风险分级管控清单风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位1作业活动白酒 入库、 储存 作业1白酒入库作 业进入库内 操作设备 时，不慎被 输酒管道 绊倒其他 伤害低风 险库内作业 时，小心 谨慎，防 止输酒管 道绊倒国按照各部 门年度计 划对酒库 保管员进 行安全培 训，强化 安全意 识。团发生事故 及时呼 救，伤势 严重，立 即前往医 院救治。田班长VV白酒 入库、 储存 作业2白酒库房管理进入库内 携带火种 未对酒罐 进行标
2、注 区分未对 库内消防 设施进行 检查未对 库内线路 进行安全火灾, 机械 伤害， 触电, 其他 爆炸一般 风险按酒库设 计要求在 库外设置 静电放电 柱。团库内 安装通风 设施和可 燃气体报 警器，排 气扇加装1、加强库 房安全管 理，进入 库内作业 前触摸静 电放电柱，并定 期检查其 有效性； 2、在库房按照各部 门年度计 划对酒库 保管员进 行安全培 训，强化 安全意 识。团按照 各部门年 度计划对发生火 灾、爆炸 事故，立 即呼救， 启动应急 救援预案进行处 理。0/0 发生火灾 事故，立主任VVV风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险
3、等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位粗滤泵、精 滤泵时操 作不规范 或违章操 作打开酒 罐顶部阀 门时注意 力不集中 从罐顶坠 落启动开 关时操作 不规范或 违章操作 启动进酒 泵、粗滤泵 和精滤泵 时操作不 规范或违章操作1能。团时，立即 进行救助，严重 的拨打120急救 电话，协 助救援。团 发生触电 事故，立 即启动应 急救援预 案进行紧 急处理。回风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育
4、个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位2设备设施不锈 钢罐5输酒管口 酒罐液位计管口与罐 体底部平 行不锈钢 管道材质 应符合GB 968转 011 食品安 全国家标 准不锈钢 制品标准 规定，罐体 完好,无破 损、无泄 漏，密封性 完好。酒 罐应设置 固定液面 测量装置。火灾， 其他 爆炸一般风险酒罐的进 出酒管道 设置在罐 体的底 部，需要 高位安装 时，在罐 体内部必 须将管道 引到罐体 底部，并 保证出口 酒与罐体 底部平行 国按标准 安装。团按 要求设置 液位计。0定期检 查，发现 管口连接 处泄漏立 即上报并 整改。0 定期检 查，发现 破损、泄 漏现象立 即上报整 改，确保 密封
5、性完 好。团定期 检查液位 计，发现 失效或损 坏上报并 整改。0定期对酒 库保管员 进行安全 培训。团定 期对酒库 保管员进 行安全培 训。团定期 对酒库保 管员进行 安全培 训。0作业时操 作人员应 穿防静电 工作服， 并使用防 止产生火 花的工 具。0发生火灾 事故，立 即呼救， 启动应急 救援预案 进行紧急 处理。0 发生火灾、爆炸 事故，立 即呼救， 启动应急 救援预案 进行紧急 处理。0 发生火灾、爆炸 事故，立 即呼救， 启动应急主任VVV风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工
6、程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位救援预案 进行紧急 处理。0地上 衡6基础地上衡本 体牢固、表 面无塌陷； 水泥地面 牢固。其他 伤害低风 险根据罐体 最大载重 量设计水 泥台承载 强度。团定期检 查、维护， 严禁过 载。0日常加强 设备操作 规程培 训,提高 作业技 能，增强 安全意 识。0发生事故 及时呼 救，严重 时拨打 120急 救。0班长VV白酒 计量 仪7基础仪表固定完好， 阀门衔接 紧固。仪 表清晰，显 示正常。其他 伤害低风 险规范安 装，放置 牢固。团按 设备安装 要求设置 团定期检查 基础稳固 情况及阀 门衔接情 况，发现 不稳固及 时维修处 理
7、。团设置 专人定期定期进行 员工专业 知识及操 作技能培 训。团发生事故 及时呼救，做好 自我应急 救助，及 时向上级 汇报，严 重时拨打120急班长VV风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位对流量计 进行校 验，并在 流量计上 张贴检验 标识回救。团发现 隐患及时 汇报并整 改，消除 隐患后方 可使用。团过滤 机8基础压力 表线路，开 关过滤机 组各连接管 道是否牢 固，是否有 泄漏和损 坏。设置 压力表，压 力表正常 有效。设
8、备需静电 跨接，电源 线无破皮 漏电。过 滤机组无 破损、无泄触电， 其他 伤害低风 险按设备安 装要求设 置压力表 国设备静 电跨接， 开关绝缘，接线 端压线紧 固。回定期检 查，发现 松动、泄 露、损坏 现象立即 加固或整 改泊设置 专人定期 对压力表 进行校 验，并在 压力表上 张贴检验 标识团开定期进行 安全操作 知识培 训。团进行 电气安全 知识培训 和操作规 程培训。0电工巡检 或检修穿 绝缘鞋， 戴绝缘手 套。0发生事 故，立即 呼救，情 况严重时 拨打急救 电话。0 发生触电 先断电再 救护。回班长VV风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事
9、故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位漏，阀门密 封性完好。1关标识清 楚，定期 进行检查。团定期 检查，发 现破损、 泄漏立即 上报整 改。团电动葫芦9基础轴承 线路，开关 挂钩电机 钢丝绳钢结构牢 固无腐蚀， 电机固定 完好,无破 损、开裂现 象。轴承 无异响、发 热,润滑良 好。设备 需静电跨 接，电源线物体 打击， 机械 伤害, 触电, 火灾， 坍塌一般 风险钢结构牢 固焊接安 装，电机 牢固安 装。回规范 安装。01. 设备进行 静电跨 接。2.线路 穿套管防 护。团电机1、定期对 设备进行 安全
10、检查，发现 问题停机 处理;国2、 检维修完 成后防护 装置及时 复位。0 加强教育定期对保 管员进行 安全操作 规程培 训。团定期 进行电气 安全知识 培训和操 作规程培训。0润滑作业 时佩戴防 护手套团 电工巡检 或检修穿 绝缘鞋， 戴绝缘手 套。01、发现隐 患及时汇 报并整改，消除 隐患后方 可使用； 田2、发生 人员伤害，及时 救治。0 发生事主任VVV风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位无破皮漏安装防护培训，定故，立即
11、电并穿套罩装置，期对轴承呼救，情管防护。井坑安装进行检查况严重时挂钩无裂设置护和润滑保拨打急救纹、磨损。栏。回安装养。团开关电话。0电机设置防脱钩装标识清发生触电防护罩，二置。回安装楚，定期先断电再层作业区质量合格进行检救护。团1、域设置防的钢丝查。团定期发现隐患护栏，并保绳。m检查，发及时汇报证完好有现破损，并整改，效。钢丝松动现象消除隐患绳符合设及时联系后方可使计要求，无维修。0用；2、发断裂、打定期对钢生人员伤结，润滑丝绳进行害，及时好。检查并润救治。0滑保养，钢丝绳磨损严重、风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人
12、管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位出现断 裂、打结 现象时及 时更换。回自吸 泵10基础线路， 开关，接地 保护安全 阀空压机组各连接管 道是否牢 固，是否有 泄漏和损 坏，设减震 装置。设 压缩机保 护接地地 线,保证压 缩机所有 金属外壳 与大地良 好的接触， 接地电阻 应符合国 家标准，电触电， 其他 爆炸， 其他 伤害低风 险固定在通 风、稳定 及坚固的 工作面上 团设压缩 机保护接 地地线， 保证压缩 机所有金 属外壳与 大地良好 的接触， 接地电阻 应符合国 家标准， 设备静电定期检 查，发现 松动、泄 露、损坏 现象立即 加
13、固。0 定期进行 检查并紧 固压缩机 各处连接 螺栓，接 地线是否 完好，检 查电器线 路有无老 化破损，定期进行 安全操作 规程和岗 位安全责 任制培 训。团定期 进行电气 安全知识 培训和操 作规程培训。回巡检时佩 戴防噪声 耳塞。回电 工巡检或 检修穿绝 缘鞋，戴 绝缘手 套。团巡检 时佩戴防 噪声耳 麦。回巡检 时佩戴防 噪声耳 麦。0发生事 故，立即 呼救，情 况严重时 拨打急救 电话。品L、 发现隐患 及时汇报 并联系电 工整改， 消除隐患 后方可使 用；2、发 生触电先 断电再救 护，发生班长VV风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风
14、险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位源线无破 皮漏电并 穿套管防 护。安全 阀压力小 于罐体设 计压力空 压机组无 破损、无泄 漏，密封性 完好。跨接，线 路套管固 定敷设，开关绝 缘，接线 端压线紧 固。团规范 安装合格 安全阀。0开关标识 清楚。0 每年对安 全阀进行 检验。0事故及时 呼救，做 好自我应 急救助， 及时向上 级汇报， 严重时拨 打120急 救。团发现 隐患及时 汇报并整 改，消除 隐患后方 可使用。回自吸 饮料 泵11设备主体 联轴器线 路、开关安装完整、 螺丝齐全， 各零部件 灵活好用。
15、联轴器设 防护罩，无机械 伤害， 触电， 火灾低风 险泵体分固 定和移动 两种，固 定酒泵安 装牢固； 移动酒泵定期检 查，发现 松动立即 加固，消 除安全隐 患。团泵起定期对酒 库保管员 进行安全 操作规程 培训。13定 期对酒库发生事 故，立即 呼救，情 况严重时 拨打急救 电话。0班长VV风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级1管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位异常声音。 酒泵开关 防爆，设备 需静电跨接，电源线 无破皮漏 电并穿套 管防护。放置平 稳，联轴
16、器设有防 护罩，运 行噪音 小。团输送 酒体采用 防爆型电 机、防爆 开关，具 有EX标 志，线路 套管固定； 设备静电 跨接，线 路套管固 定敷设，开关绝 缘，接线 端压线紧动前，旋 转联轴 器，检查 是否旋转 灵活，如 果阻力 大，应查 明原因， 处理后才 可合闸启 动；泵的 主轴和转 动部件应 保持清洁，轴承 体内每年 要补充23次黄 油，数量 以加满臾保管员进 行安全用 电培训。团风险点（白酒入库储作业步骤存作业）（场所/设施/部位）危险源/检事故风险管控措施管控责任管控层级查标准类型等级人公 司车 间班组岗 位编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置1固。团油室的
17、40%为 宜。团附近 配备灭火 器，班前 进行检 查，查看 接线盒是 否紧固， 进线口封 堵防爆 泥，线路 完好。0配电盘的配电盘的管理人员加强用电 安全知识 培训，了 解使用和 检查的基 本知识。回发现有人配电安装位 置线路，开 关警示标 识安装位置、选型满足对配电盘电工巡检触电时，低压环境、安全现场环境的安装进或检修穿在确保自配电12防护距离触电风险要求，安行检查。绝缘鞋，身人身安主任VVV屏符合。配装在便于配电盘操戴绝缘手全的情况电盘线路、操作的位作位置和套。0下应立即开关完好。置，落地检修位置使触电人风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风
18、险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技木应急处置司间组位检查未对 外来人员 进行安全 告知未定 期检查酒 罐、输送管 道的密封 性、液位及 管道阀门 渗漏导致 白酒泄露 未定期对 库房进行 通风未及 时发现隐 患或发现 隐患不报 告挡鼠板 未及时复 位清理卫网格。团配 备梯子和 板凳回门口或库 内设置防 火标识并 定期检 查，发现 脱落、破 损立即更 换，库内 严禁吸 烟。团加强 罐区安全 管理，对 酒罐进行 标注区 分，定期 对标注进 行检查， 发现标识 不清晰或 缺失立即酒库保管 员进行岗 位知识培 训。团按照 各部门年 度计划对 酒
19、库保管 员进行安 全培训， 强化库内防火意 识。团按照 各部门年 度计划对 保管员进 行安全知 识培训。回即呼救， 启动应急 救援预案 进行处 理。团发生 触电事 故，立即 启动应急 救援预案 进行紧急 处理。团1、 外来人员 进入库内 吸烟时，立即阻 止，并告 知库内禁 止吸烟； 2、发生火 灾事故，风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位配电盘内安装的配设置绝缘员脱离电线路图、开电盘高出板。团每天源，将触关标识、警地面班前进行电者
20、置于示标识完50100外观检安全区好。mm,柜体查，做好域，视情前方或检记录。每况进行急修面0.8月试验一救。团发现1.2m的范次漏电保有人触电围内无障护器。团时，在确碍物。团盘对设备进保自身人内布线均行统一的身安全的匀，无裸编号管情况下应露线头，理，明确立即使触开关、接责任人，电。0触器等固按照开关定牢固，标识进行盘体进行 接地保 护。回盘内 开关设置操作。0风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位控制设备 的名称， 盘内设有 线路
21、图， 盘面设置 有电危险 的标识。0风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技木应急处置司间组位生时设备 设施未断 电登高清 理酒库卫 生,高处坠 落更换，防 止混装影 响酒质。目1、加强 库房安全 检查，定 期对干粉 灭火器进 行倒置维 护；对库 房内的消 火栓进行 检查，发 现隐患及 时报告， 保证正常 使用。0 定期对库 内线路进 行检查，立即呼 救，启动 应急救援 预案进行 处理。0 酒库发生 泄露事 故，立即 呼救，启 动应急救 援预案进 行处理。
22、团 可燃气体 报警器报 警时，立 即打开窗 户，过段 时间后开 启通风排 气扇对库风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技木应急处置司间组位发现老 化、破损 现象立即 联系电工 进行整 改。团加强 库房安全 管理，外 来人员进 入库内前 进行安全 告知并签 字确认。团 加强库房 安全管 理，定期 检查，数 据比对，查找损 耗，能打内进行通 风。团发生 火灾事 故，立即 呼救，启 动应急救 援预案进 行处理。团 发现老鼠 进入库内，及时 驱赶，库 内放置粘
23、鼠板。0 发生触电 事故，立 即启动应 急救援预 案进行紧 急处理。团风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技木应急处置司间组位压的进行 打压检查，发现 异常立即 整改。0 定期通风，保证 库房空气 流通，减 少库内酒 精浓度。团 加强库房 安全检查，定期 对库内物 资、消防 设施、设 备设施、 安全通道 进行安全发生坠 落，立即 呼救，伤 势严重的 立即送至 医院医 治。0风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型
24、风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位检查，发 现隐患及 时报告并 整改。0 加强库房 安全管理，作业 完毕及时 将挡鼠板 复位，并 定期检查 挡鼠板， 发现破损 立即更换。团加强 教育培训，强化 安全意识，清理 卫生前先风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位切断电 源，以防 触电团强 化安全意 识，登高 作业时注 意力集 中，小心 坠落团白酒 入库、
25、 储存 作业3勾兑操作人工勾兑 登高作业 注意力不 集中，从爬 梯或罐顶 上坠落摩 擦、碰撞火 花、静电， 违规操作 等因素，引 起火灾及火灾， 其他 爆炸一般 风险爬梯安装 护栏团爆 炸危险场 所电气设 备采用防 爆型，线 路穿金属 管防护或 用非燃硬 塑料管保 护；配电加强安全 教育，提 高自我保 护意识， 登高作业 时注意扶 好站稳， 操作得当。团1、 定期检查 配电系统按照各部 门年度计 划对勾调 工进行安 全培训， 提高安全 意识。团按 照各部门 年度计划 对酒库保 管员进行作业时操 作人员应 穿防静电 工作服， 并使用防 止产生火 花和静电 的工具。0坠落时， 立即呼救，启动 应急
26、救援 预案紧急 处理，严 重的拨打 120急救 电话，协 助救援。回 发生火主任VVV风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位爆炸输酒盘采取隔（设备、安全培灾、爆炸过程中不离、接地线路等），训，提高事故，立定时观察措施；团防止带电安全作业即呼救，容器液位部分裸意识。田按启动应急状况露；2、严照各部门救援预案禁在易燃年度计划进行处易爆区域对勾调工理。团酒库动火。若进行安全发生泄露确需在相培训，提事故，立应区域动高安全意即呼救，火，必须识
27、。0启动应急严格审批救援预案程序，采进行处取有效措理。团施，确保动火区域与罐和管道全部隔离，并进行置换，风险点（白酒入库储 存作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位经检验符 合安全要 求后，再 按照作业 程序审核 后方可作 业。团加强 管理，规 范作业， 输酒过程 中定时观 察容器液 位状况。回白酒 入库、 储存 作业4过滤作业摩擦、碰撞 火花、静 电,违规操 作等因素， 引起火灾 及爆炸启 动进酒泵、触电, 其他 伤害低风 险设置电机 防护罩团加强管 理，规范 操作，严 禁违章作业。团按照各部 门年度计 划对过滤 工进行安 全培训， 提高安全 操作技佩戴防护 手套、防 尘口罩 等。0发生触电 事故，立 即启动应 急救援预 案进行紧 急处理。团/团坠落班长VV