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1、安全风险分级管控清单风险点（检维修作业 活动）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗位1作业活动检维 修设 备1对需检修设 备停电未挂放“有 人工作，禁 止合闸”操 作牌机械 伤害， 触电低风 险编制设备 检维修管 理制度， 制定设备 检维修流 程；停电 需挂放禁 止合闸操作牌。对维修工 进行培训，考核 合格方可 上岗：定 期组织岗 位达标培 训考试：配备担 架、急救 药箱等班长VV检维 修设 备2拆装机配件未佩戴防 护用品,无 监护人机械 伤害， 物体 il ,
2、h低风 险编制设备 检维修管 理制度， 制定设备 检维修流 程；按制 度、流程 作业。对维修工 进行培训，考核 合格方可 上岗：定 期组织岗 位达标培 训考试：规范配戴防护用品配备担 架、急救 药箱等班长VV风险点（检维修作业 活动）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗 位2设备设施16低风 险班长VV17低风 险班长VV18低风 险班长VV19低风 险班长VV20低风 险班长VV21低风 险班长VV22低风 险班长VV23低风 险班长VV风险点（检维修作业 活
3、动）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗 位24低风 险班长VV25低风 险班长VV风险点（检维修作业 活动）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗位检维 修设 备3未假蛾防护 用品，无监 护人人员违章 操作机械 伤害， 触电低风 险编制设备 检维修管 理制度， 制定设备 检维修流 程：按制 度、流程作业。对维修工 进行培训，考核
4、合格方可 上岗：定 期组织岗 位达标培 训考试：规范配戴防护用品配备担 架、急救 药箱等班长VV临时用电4作业前准备临时用电 作业方案 不完善;防 护用品不 全；未配备 消防器材机械 伤害, 触电低风 险遵守施 工现场临 时用电安 全技术规 范，制定 工作票管 理制度， 开具临时 用电作业 工作票， 组织进行 风险辨持证上 岗,电工 进行上岗 培训考 试,考试 通过后上 岗；0正确银戴安全帽、 绝缘手套、绝缘 鞋等防护 用品：0发生紧急 情况立即 切断电源、启动 触电事故 应急预 案。班长VV风险点（检维修作业 活动）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险等级管控措施管控责
5、任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗位识，并制 定管控指 施；临时用电5开具作业票违章办理 或未办理机械 伤害， 触电低风 险遵守施 工现场临 时用电安 全技术规 范，制定 工作票管 理制度.开具临时 用电作业 工作票， 组织进行 风险辨识，并制 定管控措施；持证上 岗，电工 进行上岗 培训考 试，考试 通过后上 岗；0正确佩戴 安全帽、绝缘手 套、绝缘 鞋等防护 用品：0发生紧急 情况立即 切断电 源、启动 触电事故 应急预 案。班长VV风险点（检维修作业 活动）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险等级管控措施管
6、控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗 位临时 用电6作业过程采用裸线： 未用漏电 保护器;用 电设备、线 路容量、负 荷不符合 要求：配电 箱、配电盘 未使用防雨措施触电, 火灾低风 险遵守施 工现场临 时用电安 全技术规 范，制定 工作票管 理制度， 开具临时 用电作业 工作票， 组织进行 风险辨识，并制 定管控措施：持证上 岗，电工 进行上岗培训考 试，考试 通过后上岗：（9正确佩戴 安全帽、绝缘手 套、绝缘 鞋等防护 用品：0发生紧急 情况立即 切断电 源、启动 触电事故 应急预 案.班长VV临时 用电7收尾作业线路未及 时拆
7、除机械 伤害， 触电， 火灾低风 险避守施 工现场临 时用电安 全技术规 范，制定持证上 岗，电工 进行hW 培训考 试，考试正确佩戴 安全帽、 绝缘手套、绝缘 鞋等防护发生紧急 情况立即 切断电源、启动 触电事故班长VV风险点（检维修作业 活动）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗位低风 险工作票管 理制度， 开具临时 用电作业 工作票， 组织进行 风险辨识,并制 定管控措施：通过后上 岗：t8用品：团应急预 案。高处 作业8作业前准备高处作业 方案不完 善；
8、作业人 员身体不 佳；防护用 品配备不 齐全;未设 置警示标 识物体 打击， 高处 坠落制定工作 票管理制 度，开具 高处作业 工作票， 组织进行 风险辨识，并制 定管控措 施：设置维修工进 行上岗培 训考试.考试通过 后上岗：E正确佩戴 安全帽、 安全带、 安全绳等 防护用品,穿紧 口的工作 眼及防滑鞋：制定相关 应急处置 方案：配 备急救药 箱、担架。班长VV风险点（检维修作业 活动）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗位警示标 识：0高处作业9开具作业票违
9、章办理 或未办理物体 打击， 高处 坠落低风 险制定工作 票管理制 度，开具 高处作业 工作票， 组织进行 风险辨识，并制 定管控措 施：设置 警示标 识：a维修工进 行上岗培 训考试， 考试通过 后上岗：Q正确佩戴 安全帽、 安全带、 安全绳等 防护用品.穿紧 口的工作 旗及防滑鞋；制定相关 应急处置 方案：配 备急救药 箱、担架.班长VV高处 作业10作业过程无监护人： 违反安全 操作规程： 工器具未固定物体 打击, 机械 伤咨, 高处低风 险制定工作 票管理制 度，开具 高处作业 工作票，维修工进 行上岗培 训考试， 考试通过 后上岗：BI正确佩戴 安全帽、 安全带、 安全绳等防护用制定
10、相关 应急处置 方案：配 备急救药 箱、担架。班长VV风险点（检维修作业 活动）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗位坠落低风 险组织进行 风险辨识，并制 定管控指 施：设置 警示标 识：0品，穿紧 口的工作 服及防滑鞋：高处作业11收尾作业现场遗留 物品物体 打击， 机械 伤害制定工作 票管理制 度，开具 高处作业 工作票. 组织进行 风险辨识，并制 定管控措 施；设芭 警示标 识；0维修工进 行上岗培 训考试. 考试通过 后上岗:Q正确佩戴 安全帽、 安全带
11、、 安全绳等 防护用品,穿媵 口的工作 眼及防滑鞋：制定相关 应急处置 方案：配 备急救药 箱、担架。班长VV风险点（检维修作业 活动）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗位12作业前准备动火作业 方案不完 善：未配备 消防器材; 周围有易 燃物火灾， 其他 爆炸低风 险现场配备 消防器材制定工作 票管理制 度，组织 进行风险 辨识，并 制定管控 措施：持证上 岗，维修 工进行上 岗培训考 试，考试 通过后上 岗：定期 组织岗位 达标培训考试：正确穿戴 工作服，
12、 佩戴防护面草火灾较小 时立即用 现场灭火 器灭火， 较大时启 动火灾或 爆炸事故 火灾应急 预案.班长VV13开具作业票违章办理 或未办理机械 伤害, 火灾, 其他 爆炸低风 险现场配备 消防器材制定工作 票管理制 度，组织 进行风险 辨识，并 制定管控 措施；持证上 岗，维修 工进行上 岗培训考 试，考试 通过后上 岗；定期 组织岗位 达标培训考试：正确穿戴 工作服， 佩戴防护面罩火灾较小 时立即用 现场灭火 器灭火.较大时启 动火灾或 爆炸事故 火灾应急 预案。班长VV风险点（检维修作业 活动）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号
13、类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗位14作业过程火花飞激： 气瓶不按 规范要求使用：无监 护人:违反 安全操作规程机械 伤害， 火灾， 其他 爆炸低风 险现场配备 消防器材制定工作 票管理制 度，组织 进行风险 辨识，并 制定管控 措施：持证上 岗，维修 工进行上 岗培训考 试，考试 通过后上 岗：定期 组织岗位 达标培训考试：正确穿戴 工作服， 佩戴防护面草火灾较小 时立即用 现场灭火 器灭火， 较大时启 动火灾或 爆炸事故 火灾应急 预案.班长VV15收尾作业作业结束 现场曲有 火种：现场 有杂物机械 伤害, 火灾, 其他 爆炸低风 险现场配备 消防器材制定工作 票管理制 度，组织 进行风险 辨识，并 制定管控 措施；持证上 岗，维修 工进行上 岗培训考 试，考试 通过后上 岗；定期 组织岗位 达标培训考试：正确穿戴 工作服， 佩戴防护面罩火灾较小 时立即用 现场灭火 器灭火.较大时启 动火灾或 爆炸事故 火灾应急 预案。班长VV