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1、起重机械安全风险管控清单（日管控、周排查、月调度）序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人 员和作业人员建立特种设备安全管理人员与作业人员管理 制度，按规定配备相关人员月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格 证件配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格 证的换证管理周排查安全总监3未按规定对安全管理人员 和作业人员开展安全教育 培训按规定开展安全培训教育周排查安全总监4作业人员违章作业纠正和制止违章作业行为，遵循起重作业的安 全规章和操作规程，杜绝不明重量范围起吊、 歪拉斜拽、视线盲区、站位混乱等违章行为日管控安全员5管理未建立起重机械安全运行 管理规章
2、制度1 .制定起重机械安全总监职责起重机械 安全员守则起重机械安全日管控、周排查、 月调度管理制度；2 .建立起重机械安全管理机构和相关人员岗 位职责。月调度主要负责人6未建立安全技术档案按照一机一档建立安全技术档案，至少包括以 下内容：1 .起重机械设计、制造技术资料和文件；2 .起重机械安装、改造和修理的方案、图样、 材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注造修理监督检验报告、验收报告等技术资料； 3 起重机械维护保养记录。7管理未按规定办理使用登记、 变更登记及停用、报废手 续1 .建立使用管理制度和规程，明确相关内容及 安
3、全管理要求；2 .按规定办理使用登记、变更登记及停用、 报废手续，办理报废的设备应确认去功能化处 理。周排查安全总监8未按规定进行经常性维护 保养和自行检查按规定制定维护保养制度和定期自行检查制 度，并做好记录周排查安全总监9未建立起重机械事故应急 专项预案并定期演练制定起重机械事故应急救援专项预案并每年 至少进行1次事故演练月调度主要负责人10登高作业风险操作人员穿戴劳动保护用具（如安全帽、安全 鞋），严格遵守安全操作规程，采取必要的安 全防护措施日管控安全员11设备未按要求使用符合要求的 特种设备或使用国家明令 禁止，未按实际情况选择 适合使用条件要求的起重 机械1 .制定特种设备采购、安
4、装、改造、修理、报 废等管理制度；2 .对计划新增设备采购/前根据起重机械的用 途、使用环境，选择适合使用条件要求的起重 机械，并且对所使用起重机械的选型负责。月调度主要负责人12未按有关规定起重机械定 期检验，设备超期未检1 .制定特种设备检验制度和检验计划；2 .明确安全总监负责定期检验和后续整改工 作。月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注13设备吊索具未设置防止吊物意 外脱钩的安全装置，吊索 具出现危险断面磨损超过 10%、裂纹、焊补、塑性变 形、扭转变形1 .检查吊索具防脱钩装置情况；2 .定期检查吊索具磨损、塑性变形、扭转变形 情况。日管控安全员14未对
5、钢丝绳进行日常检 查，未发现钢丝绳的脱槽、 断丝、磨损、压扁、扭结、 笼形畸形等异常情况1 .每日检查钢丝绳损伤情况；2 .及时更换出现缺陷钢丝绳。日管控安全员15桥、粱架等主要受力构件 发生明显的腐蚀、裂纹、 塑性变形等1 .定期对主要受力构件进行防腐蚀处理；2 .对发生明显的腐蚀主梁、吊具横梁的受拉 区的对接焊缝进行射线或者超声检测。周排查安全总监16安全保护 装置上限位装置、断错相保护、 制动器、行程限位、漏电 保护器等安全保护装置的 故障及缺损1.检查并空车试运行安全保护装置运行情况； 2.及时修理损坏的元件。日管控安全员17急停开关功能缺失检查并空车试运行，及时修理损坏的元件日管控安
6、全员18环境因素起重机作业区域内有高海 拔、易燃易爆品、等极端 状况并且缺少警示标线和 警示标志L定期检查作业区域环境，禁止违章在高海 拔、易燃易爆品、大风作业、雷电、高温、高 湿度、电磁干扰、地面承载力不足等极端状况 下作业；2.制作“禁止进入” “防止坠物”等标识和距周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注离警示标线。19政府监督、 通报、预警发现不合格项记录、整改周排查安全总监20投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患日管控安全员21舆情信息发现不合格项记录、整改日管控安全员注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，起重机械使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。