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1、XXXX集团有限公司二0 一 0年度集团职能部长绩效考核KPI目标责任书签订日期:2010年4月26日2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内,超出标准,不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织次员工培训计一划;每少一次(或培训满意度低于 %,相当于未组织), 扣除相应比例的分数20%行政人事部考核 总分考核总分二2 (各评价指标的得分总和X其权重);100%考核方签字:责任人签字:运营管理品质评分表(-)请针对运营管理部长的运营管理工作综合以下四方面评分软指标评分项忖权重得分加权得分每月召开
2、经营分析会议10%对会议形成的重点督办工作,能够跟踪落实到位20%能够根据各子公司的运营现状,为其提供运营咨询,进行 重要的策略性指导30%能够发现各子公司的运营问题,形成措施方案,推动解决40%总计100%数据库研究评分表(二)请针对运营管理部长的数据库研究工作综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分行业与业务单元的各项指标数据齐全10%集团统计体系完善、运行有效,能够及时、准确上报各项 数据50%指导各子公司的数据库建设,利用数据研究改善管理40%总计100%经营业绩统计分析报告评分表(三)请针对运营管理部长的经营业绩统计分析工作综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分每月
3、及时上报经营业绩统计分析报告10%做出全面分析,每月进行运营偏差分析,向总裁提供运营 分析与策略报告50%提出的运营策略、具体方案可行,及时落地40%总计100%审计科科长绩效考核KPI序号KPI指标 值考核定义或标准大项权重小项 权重信息 来源得 分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结,未完成,不得分5%月度计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划13审计计划完成率本期实际审计事项/本期计划审计事项,以提供审计报告为准20%年度审计计划1.4完成审计工作报告审计事项结束后3个工作日内提交审计工作报
4、告,对审计工作质量评估,详见附表(一)30%审计报告1.5监督审计问题的整改完成本期验收通过的整改事项/计划整改事项*该项得分20%整改通知书2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内,超出标准,不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织次员工培训计划;每少一次(或培训满意度低于 %,相当于未组织), 扣除相应比例的分数20%行政人事部考核 总分考核总分二2 (各评价指标的得分总和X其权重);100%审计工作报告评分表(一)请针对审计科长的审计工作报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得
5、分报告上交的及时性10%审计质量(包含审计发现问题的及时性、重 要性、风险预防及挽回经济损失等)50%对审计发现问题的整改建议40%总计100%来自资料搜索网法务科科长绩效考核KPI序号KPI指标 值考核定义或标准大项权重小项 权重信息 来源得 分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结,未完成,不得分5%月度计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3合同评审完成率本期实际有效(时间性、合法性、风险防范等)完成的合同评审数量/ 计划评审数量*该项得分40%合同评审台账1.4年度案件处理结案率80%对
6、本期实际有效处理案件/计划应处理案件,包括诉讼与非诉讼案件20%案件结项报告1.5清欠完成率70%本期实际清回额/本期计划清欠额,该项得分10%财务管理部2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内,超出标准,不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织1次员工培训计划:每少一次(或培训满意度低于80 %,相当于未组 织),扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=工(各评价指标的得分总和X其权重);100 %项目投资科科长绩效考核KPI序号KPI指标 值考核定义或标准大项权重小项 权重信息
7、 来源得 分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结,未完成,不得分5%工作计划L2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划13项目可行性研究保证公司重大投资决策的科学性与投资决策的正确性,详见附表(一)15%可行报告1.4项目申报资料提交及时,准确提交项目过程申报资料;每出现一次不及时或不准确扣除该项 得分10%,扣完为止25%上级评审1.5项目手续办理及时申报、催办项目手续;每滞后计划时间一天,扣除该项得分10%,扣 完为止20%上级评审2.管理指标40%2.2集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度
8、及提升协作效率50%各职能部门2.4部门费用部门费用控制在标准之内,超出标准,不得分30%财务管理部2.5员工管理每月组织1次员工培训计划:每少一次(或培训满意度低于80 %,相当于未组 织),扣除相应比例的分数20%行政人事部核分 考总考核总分=2 (各评价指标的得分总和X其权重);100%项目可行性研究评分表(一)请针对战略投资部长的项目可行性研究工作综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时上报项目可行性分析报告20%收集市场信息和投资信息的准确、有效,可 行性研判合理,保证投资决策的正确性50%对投资项目跟踪、监控到位30%总计100%来自资料搜索网信息管理部部长月度绩效考核
9、KPI序号KPI指标 值考核定义或标准大项权重小项 权重信息 来源得 分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定分管部门并指导员工完成工作计划、工作总结,未完成,不得分5%月工作计划/总结1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项20%月工作计划13年度网络故障率W2次年度出现网络故障的次数不超过2次,每月累计15%故障记录1.4软、硬件维护服务满度度290%对软、硬件维护、服务、权限开通的及时性与质量进行评价,每月对提 供服务的当事人进行满意度调查20%调查表1.5项目实施进度控制按进度计划进行相关信息化项目的实施,每拖期一天,扣除该项得分5%10%项H进度
10、控制表1.6项目质量完成率290%验收合格项目/总项目*该项得分。20%服务部门、单位1.7项目预算费用控制率10%财务管理部2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内,超出标准,不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织1次员工培训计划;每少一次(或培训满意度低于80 %,相当于未组 织),扣除相应比例的分数20%行政人事部考核 总分考核总分二2 (各评价指标的得分总和X其权重);100%考核方签字:责任人签字:基建部部长月度绩效考核KPI序号KPI指标 值考核定义或标准大项权重小项 权重信息
11、来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定分管部门并指导员工完成工作计划、工作总结,未完成,不得 分5%月工作计划/总结1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月工作计划1.3项目施工进度完成率按项目进度控制计划进行,每延期-天扣除该项得分10%,扣完为止15%项目进度表1.4工程预算费用控制率实际工程费用/工程预算,预算内满分;(1+(1-实际工程费用/预算费 用)*该项得分,超过预算10乐否决得分25%财务管理部1.5工程竣工一次性通过率295%一次性通过验收项目数/验收项目总数,1+ (计戈/实际)/计划 *该项 得分*该项得分;全年累加计
12、算20%1.6工程安全事故次数W1每月工程安全事故发生次数不得超过1 次;超过该项得分否决10%上报行政人事部2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内,超出标准,不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织1次员工培训计划;每少一次(或培训满意度低于80 %,相当于未组 织),扣除相应比例的分数20%行政人事部考核 总分考核总分二2 (各评价指标的得分总和X其权重);100%考核方签字:责任人签字:XXX公司中高管目标责任书部门名称:行政人力资源部有效期:2009年1月1日2009年12月31日部
13、门工作思路:见附件目标角度具体指标单位计算方法或评价 依据评价 周期权重评价标准计分方法完成 时限大 分%小 分工作业绩(我们如何实 现最重要的工作目标?)制度 建设加强人力资源体系实施 与监督。按计划对新体系制度 的执行进行检查。(附 表3)季度60106计划执行力度100%按计划完成得满分,少完成一 项扣10%全年行政管理体系建设根据进度计划修改或 增加(附表4)月度106计划完成率100%按计划完成得满分,少完成一 项扣10%全年管理体系自检按计划对全公司管理 体系进行检查季度106计划执行力度100%按计划完成得满分,少完成一 项扣10%全年员工招聘配置招聘配置率=员工招 聘配置数/需
14、求人数 *100% (附表 1)季度2515招聘配置率290%如未达到评价标准,每降低 5%扣2分;低于70%,不得分。按需求时 限行政人事部部长绩效考核KPI序号KPI指标值考核定义或标准大项权重小项 权重信息 来源得分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结,未完成,不得分5%月度计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3企业宣传道恩报定期编辑与刊发,企业网站及时更新,未完成,不得分15%1.4重点督办工作完成率本期督办完成的工作数/计划督办工作数10%工作台账1.5食宿派车服务满意度80%每月
15、抽查20人次,根据满意度结果评价;达到指标满分,不达标零分计5%满意度调查表1.6治安、车辆事故次数W2达到指标满分,不达标零分计10%工作台账1.7到岗及时率280%规定时间到闵的招聘人员数量/人员需求总量,实际到岗率/8()%*该项得分15%招聘工作报告1.8人才流失率W5%本期内流失的人才量/累计人才总数(通过试用期的员工数,集团主动开除劝退的除外);实际低于5%,满分;超出零分计5%人才流失分析报告1.9培训计划完成率295%本期实际培训人次/本期计划培训人次*该项得分10%培训报告2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%各职能部门2
16、.2部门费用部门费用控制在标准之内,超出标准,不得分30%财务管理部23员工管理每月组织1次员工培训计划;每少一次(或培训满意度低于80 %,相 当于未组织),扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=2 (各评价指标的得分总和X其权重);100%考核方签字:责任人签字:2010行政人事部宣传科科长绩效考核KPI序号KPI指标值考核定义或标准大项权重小项信息得工作业绩(我们如何实 现最重要的工作目标?)制定公司及部门培训计划并有效 组织实施1、拟定年度培训计 划(公司计划见附 表5、部门计划见 附表6)2、培训完成率=培 训实施数/培训计 划数*100%月度106培训完成率295%培
17、训完成率95%以上计分,每 降低5%,扣2分。低于80%, 不得分。按培训计 划完善劳动关系管理1、建立与维护对外公 共关系2、加强对流动人员的 管控,及时处理劳动纠 纷与争议3、与财务部一同制定 社保缴费基数方案并 实施季度53劳动争议处理每发生1起劳动争议扣0.5分,未能妥善处理扣1. 5分全年加强企业文化建设1、确保福利体系有效 实施,关注实施中细节 问题。2、健全内部纵向、横 向沟通机制。3、组织开展各项活动, 发挥工会作用月度53员工满意率290%满意率每下降5%扣口 0.5分; 若有一次投诉或满意率W 70%,不得分。全年安全管理1、保障公司安全(防 火、防盗、防水及 公用设施)2
18、、定期对办公区实 行检修。月度531、公司安全的检查与 监督;2、安全知识培训3、每季或每半年对办 公区进行定期检修。1、 一般性错误出错3次扣 0.5分,出错4次扣1分,依 此类推2、出现重大错误扣除全部 分数,且明确责任承担人3、 未组织公司全员培训扣1 分4、未定期作检修扣1分全年办公室自动化建设及 网络通讯管理1、0A建设(附表2)2、公司网络通讯的日 常维护季度102建立计划完成率;日常维 护的有效性计划完成时间超过1月扣1分; 因本部门工作失误产生投诉, 每投诉1次扣1分年底基本职能(我们如何完成部门的基本 职能?)印章、证照管理按公司制度严格保管 与使用月度84.81、一般性错误
19、W2次;2、 无对公司造成危害 的重大差错1、 一般性错误出错3次扣 0.8分,出错4次扣1.6分, 依此类推;2、出现重大错误扣除全部 分数,且明确责任承担人薪资核算薪酬核算做到及时、准 确月度53准确无误因本部门工作失误导致员工所 发工资出现差错,每出错一次 扣0.5分。文件管理公司文件起草及行文 的及时性、准确性月度53正式行文差错数2次 (含网上发文、内部文 件、对外文件等)出现一次差错扣1.5分,超过2次扣除全部分数物资管理1、成本控制2、物品、设备使用与保管月度21.21、控制成本,保证预 算内开支在预算范围内, 预算误差率W10%;2、物品与设备人为损 坏应落实责任人,如无法 落
20、实到人,本部门按情况 承担贡任1、1()%W 预算误差 W20% 时,扣0.6分;预算误差 20%时,扣除全部分数;2、物资人为损坏,并无法查出 责任人,1次/件扣0. 4分,并 按相关规定承担责任会务安排公司例会与临时会议 安排服务无差错;领 导、与会者、满意度季度20102满意率290%领导、与会者、满意次数/会务、 总次数*100%;满意率每下降 5%扣口 0.5分;若有一次投诉 或满意率W75%,不得分。全年档案管理指各种归档文件登记 造册,归档、存放、使 用和借阅等发生差错 的次数季度51差错数W2次出错3次扣1分,出错4次扣 2分,依此类推全年接待管理按公司制度严格执行季度102均
21、无内部、外部投诉(电 话、传真、邮件等)满意 率 290%领导、来访者满意次数/接待总 次数*100%, 80%W满意率 90%, 2分;满意率80%每月抽查10人次,根据满意度结果评价;达到指标满分,不达标零分计20%满意度调杳表1.5治安、车辆事故次数W2次达到指标满分,不达标零分计20%工作台账2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内,超出标准,不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织1次员工培训计划;每少一次(或培训满意度低于80%,相当 于未组织),扣除相应比例的分数20%行政人事部
22、考核总分考核总分二,(各评价指标的得分总和X其权重);100%行政人事部行政科科长绩效考核KPI序号KPI指标值考核定义或标准大项权重小项 权重信息 来源得 分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结,未完成,不得分5%月度计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3起草文件及时、准确起草相关制度、文件;未完成,不得分15%直接上级1.4会议组织应公司要求及时组织与安排相关会议,并及时进行会议纪要并存档10%工作台账1.5文件管理公司相关文件系统管理与归档的有序和无差错,并传达及时15%满意度调杳表1
23、.6车辆管理严格按照车辆管理制度执行、落实车辆管理要求10%工作台账1.7值班管理严格按照值班管理制度执行、落实值班管理要求10%值班记录1.8通讯管理严格按照通讯管理制度执行、落实通讯管理要求10%2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内,超出标准,不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织1次员工培训计划;每少一次(或培训满意度低于80%,相当 于未组织),扣除相应比例的分数20%行政人事部考核总分考核总分=2 (各评价指标的得分总和X其权重);100%人力资源科科长绩效考核KPI序号KPI
24、指标 值考核定义或标准大项权重小项 权重信息 来源得 分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结,未完成,不得分5%工作计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3到岗及时率80%能够按照规定时间到岗的招聘人员数量/各层级人员需求总量,实际到岗率/8()%*该项得分20%招聘工作报告1.4人才流失率W5%本期内流失的人才量/累计人才总数(通过试用期的员匚数,集团主动开除劝退的除外);实际低于等于5%,满分;超出零分计10%人才流失分析报告1.5培训计划完成率295%本期实际培训人次/本期计划培训人次*
25、该项得分30%培训报告1.6培训效果满评估285分实际培训得分*该项权重10%评估表2.管理指标40%2.2集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.4部门费用部门费用控制在标准之内,超出标准,不得分30%财务管理部2.5员工管理每月组织1次员工培训计划;每少一次(或培训满意度低于80%,相当于未组织), 扣除相应比例的分数20%行政人事部考核 总分考核总分=2 (各评价指标的得分总和X其权重):100%财务管理部部长绩效考核KPI序号KPI指标 值考核定义或标准大项权重小项 权重信息 来源得 分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定
26、本部门并指导员工完成工作计划、工作总结,未完成,不得分5%工作计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划1.3费用预算控制W5%各部门、子公司实际费用/预算,超过5%,此项不得分20%预算计划1.4财务分析每月15 口前汇总、审核各子公司财务分析和经营情况报告,提出改进意 见,供领导参考,未报领导,此项不得分10%分析报告1.5融资计划完成率本期实际融资额/本期计划融资额*该项得分20%资金收支平衡表1.6融资成本率W1%本月融资费用/本月日累计融资余额/有效天数,1+ (计划-实际)/计划 *该项得分20%融资报告2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积
27、极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内,超出标准,不得分30%财务管理部2.3员工管理每月组织1次员工培训计划;每少一次(或培训满意度低于8()%,相当于未组织), 扣除相应比例的分数20%行政人事部考核 总分考核总分=2 (各评价指标的得分总和X其权重);100%考核方签字:责任人签字:2010资产管理部部长绩效考核KP |序号KPI指标 值考核定义或标准大项权重小项 权重信息 来源得 分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结,未完成,不得分5%工作计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/本期计划工作事项25%月度计划13采购计划完成率295%规定时间内完成采购订单数/应完成采购订单数;1+ (计划-实际)/计 划 *该项得分40%采购台账1.4采购产品质量投诉次数W5次出现一次产品质量不合格导致使用部门投诉,超出规定次数,每次扣除 该项得分20%20%运营管理部1.5维修服务完成率本期实际有效完成的维修服务次数/计划维修服务次数*该项得分 /010%工作台账、派工单2.管理指标40%2.2集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%各职能部门2.4