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1、施工项目质量管理检查表序 号检评 项目检查内 容评分标准标准分得分1LLJ 冈位职责岗位设 置无专职质检员扣3分，质检员无证上岗扣3分63责任制与质量相关管理人员无质量责任制每发现一处扣3 分，接口不明确扣3分32质量质量目 标保证 措施项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣3分， 目标分解不正确的扣2分，保证措施无针对性、可操 作性差扣2分105检验试 验计划未编制项目检验试验计划（过程产品、原材料）扣3 分，检验试验计划编制不符合要求2分53检验 试验过程产 品取样 试验用于结构施工混凝土、砂浆、焊（连）接接头未按规 定取样试验每少一次扣5分，无见证取样每发现一处 扣2分，未建立检验试验
2、台帐扣4分，每漏登、错登 一项扣1分，同条件养护试块未按规定留置扣2分305检验批 验收检验批验收记录未作扣2分，验收记录不真实扣2 分，记录填写错误扣1分，验收记录签字手续不齐全扣1分4隐蔽验 收隐蔽工程验收不按程序进行扣2分，隐蔽工程验收记 录不及时办理扣1分，隐蔽工程验收记录不按要求填 写扣2分5实际隐蔽工程与记录不符扣2分分项工 程验收分项工程验收记录未作扣2分，验收记录不真实扣2 分，记录填写错误扣1分，验收记录签字手续不齐全 扣1分3安全和 功能检 验应由项目部组织进行的安全和功能检验未组织实施扣 3分，资料不齐全、错误扣2分，由业主组织的安全 和功能检验未进行亦未书面通知业主的扣
3、1分，对业 主提供的安全和功能检验资料及接受时存在的问题未 发现或发现位通知业主的扣1分3分部工 程验收分部工程验收记录未作扣2分，验收记录不真实扣2 分，记录填写错误扣1分，验收资料不齐全扣1分， 验收记录签字手续不齐全扣1分3材料放 行工序 转序未经检验试验或检验试验结果不清楚的情况下未办理 相关手续进行转序的扣4分4业主分 包工程 验收项目部对业主分包工程在进行下道工序施工前未办理 验收交接手续的扣3分，对存在的问题未发现或已发 现未书面通知业主/分包商的扣2分34不合 格品 控制 及纠 正措 施质量问 题 处理公司、分公司及项目查出的质量问题无处理意见（措 施）、处理不及时，每发现一处
4、扣3分，无复查结 果、无签字每一处扣2分82顾客提 出问题 处理对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时每发 现一处扣2分，无复查结果、无签字每发现一处扣2 分2纠正措 施与纠 正对出现的不合格品，未评审、未制定纠正措施的扣3 分，未纠正扣3分，无复查结果、无签字每发现一处 扣2分2不合格 台帐未建立不合格品台帐扣3分，未登、漏登没发现一次 扣1分。25质量 改进质量改 进项目例会业主监理提出的不合格未采取措施进行处置 的扣3分，处置结果未进行复查的扣2分44各种形式发现的同一不合格多次重复发生的未确定改 进措施的扣2分，已制定措施未实施的扣2分，措施 效果不好扣2分，未对措施实施效果进行严
5、正的扣1 分6实体 质量实体质 量工程实体存在永久性缺陷扣20分，观感不佳扣5-10 分，现场实测合格率90%以下每降一个百分点扣1 分，70%以下（不含70%）扣25分，3535工程发生质量事故、质量差被投诉每一次扣10分， 检查每发现一处违反强制性规范条文扣30分主控项目存在不合格扣30分，一般项目不合格每发 现一项扣2分存在影响使用功能的质量通病每发现一处扣5分。7分包 工程 质量 控制质量验 收项目部与分包方签订的合同未明确有关验收要求扣3 分，项目部未按验收要求对分包方的质量进行验收每 发现一次扣3分73质量问 题整改对分包方存在的质量问题未书面要求分包方整改的扣 3分，对存在的问题未进行复查的扣3分，分包方提 交资料存在问题每发现一处扣1分。4合计100