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1、xxxx天然气有限公司安全监察检查管理规定第一章总则第一条 为规范xxxx天然气有限公司（以下简称“公 司，）安全检查行为，明确安全检查的形式、频次等，保证 安全检查的质量，根据有关安全生产法律法规及标准规范, 结合公司实际，特制定本规定。第二条 安全检查的原则是“全覆盖、零容忍、严执行、 重实效”。第三条 本规定适用于公司按规定成立的建设工程项 目部（以下简称“各单位”）。按照分级管理、逐级负责的 原则，应根据股份公司规定制定本公司的管理规定或实施细 则。第四条各单位应严格落实企业主体责任，贯彻执行安 全检查及考核管理规定，及时发现存在问题或事故隐患，提 出相应的控制措施，保障企业科学发展、
2、安全发展。第二章职责分工第五条安全部和运营部职责（一）负责组织公司HSE大检查；（二）参与组织生产运营、工程技术、重点穿跨越 段、管道沿线高后果区等专业性安全检查；（三）组织迎接上级部门安全检查，负责安全方面的检 查准备工作；（四）负责督促落实各单位安全检查问题整改情况；（五）负责制定年度安全检查计划及考核方案；（六）负责制定年度HSE目标责任书和公司安全检 查考核表。（七）负责生产运营、工艺技术、设备设施、电气仪表、 管道管理等业务主管范围内的专业安全检查；（A）对检查出的问题及隐患，及时进行整改。第六条其他部门职责（一）工程项目部负责所辖工程建设项目的专业安全检查；（二）综合管理部负责车辆
3、、档案、本部办公楼等业务主管范围内的专业安全检查；（三）公司其他部室按照职责分工，履行各自安全检查 职责。（四）综合管理部负责本单位的安全检查及考核管理工 作；第七条场站职责（一）负责组织本站场的各项安全检查;（二）对检查出的问题及隐患，及时进行整改。第三章安全检查的形式及频次第八条安全检查包括两种：（一）按计划开展的安全检查：有明确的检查对象、内 容、时间和行程。（二）“四不两直”安全检查：事先不发通知、不打招 呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场，进 行突击检查、随机抽查、回头看复查。第九条常规安全检查（一）公司安全部和运营部应分别制定年度、季度、月度 安全检查计划，并按计划开
4、展检查工作；（二）公司安全部和运营部开展安全检查每季度应覆盖所 有场站；（三）公司安全部和运营部每年组织各场站之间开展一次 交叉安全大检查，互相交流学习以提高安全管理水平；（四）各场站安全监察员对所在单位每月开展安全检查。第十条.专项安全检查（一）根据政府部门、集团公司要求及公司各业务开展专 项安全检查；（二）针对季节特点开展专项安全检查：春季是以防雷、 防静电、防电气事故、防倒塌为重点；夏季是以防洪防汛、 防台风、防暑降温为重点；秋季是以防火、防风为重点；冬季是以防火、防爆、防中毒、防滑、防交通事故为重点的检 查；（三）每年“元旦”、“春节”、“十一”等开展节前或 重点时段专项安全检查；（四
5、）针对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、 消防设施、用火管理、防护器材、监测仪器、危险物品、防 尘防毒、运营车辆、施工现场等分别进行专业安全检查。第十一条解剖式安全检查（一）检查对象：发生较大及以上事故的单位、被政府部 门安全处罚的单位；（二）检查方式：公司安全部和运营部牵头，抽调公司相 关部室或邀请行业内专家，组成检查组，开展不低于3天的 深度安全检查。第四章安全检查方法第十二条执行“六字方针”，即：（一）教：对被查单位的人员进行培训；（二）带：带着被查单位的安全管理人员共同检查;（三）查：检查现场问题；（四）追：对问题要追根溯源；（五）帮：帮助被查单位提出问题整改建议；（六）盯：跟踪
6、问题整改到位。第十三条每次检查都要完成“五项任务”，即:（一）跟随一次巡检，检查员工巡检技能;（二）观察一次实操，检查员工实操技能；（三）组织一次演练，检查应急程序、技能和设施完好性;（四）进行一次培训，讲安全理念、方针、政策、技能等;（五）完成一次讲评，反馈问题、提出要求和建议； 第十四条安全检查的记录（一）检查人员发现问题向被查单位下发整改通知单;（二）检查单位和被查单位建立检查问题台账。第五章安全检查内容第十五条国家法律法规、公司各项规章制度的执行情况。第十六条公司安全监察规程规定的监察内容和加减 分项，其中绩效考核加减分项见附件。第六章安全检查考核第十七条公司安全部和运营部总体负责安全
7、检查的考核工作，按照公司安全监察规程和绩效考核加减分项对 被检单位评分，纳入季度绩效考核总成绩。第十八条 一个完整财年内，安全监察人员存在以下行为，一次给予口头警告，两次吊销“股份公司安全监察员证（一）未按规定频次开展安全检查工作；（二）在安全检查工作中存在不认真、走形式等；（三）无正当理由，不服从公司安全部和运营部的工作安排。第七章附 则第十九条 本规定由公司安全部和运营部负责解释和 修订。第二十条本规定自发布之日起实施。附件：绩效考核加减分项部室序号加减分考核项目评分标准备注安 全 部 和 运 营 部1加分项重大隐患治理完成历史遗留的重大隐患治理的，每项加 3-5 分。例如鲁润公司的管 道
8、内腐蚀，鲁新的 燃气经营许可证办 理。2获奖获得区县级以上安全生产先进单位称号 的，加13分。1减分项基础管理类生产经营单位主要负责人和安全生产管 理人员未依法经考核合格,特种作业人员 未持证上岗的，每人次扣3分。2未建立与岗位相匹配的全员安全生产责 任制，扣5分；未按照安全生产标准化制 定所需的生产安全规章制度，每少一项扣1分。3新建装置投产前投产试运方案未制定或 未经有效审批，一项扣5分。4未落实安全设备设施与主体工程同步设 计、施工和投入使用，扣5分。5未制定应急预案，扣5分；未按规定开展 应急演练的，扣2分;应急预案无针对性、 员工未掌握应急处置技能、应急物资配备 不足的，一项扣1分。
9、6股份公司及各上级部门隐患问题整改通 知单、安全检查督办单未按时整改的，一项扣3分。7未编制施工方案、安全技术方案或方案未 经审批的，扣2分；8未制定操作规程和工艺控制指标，一项扣 2分。安 全 部 和 运 营 部9减分项基础管理类未按照国家标准制定动火、进入受限空间 等特殊作业管理制度，或者制度未有效执 行，一项扣2分；10未按规定提取或者使用的安全生产费的， 扣2分。11未向职工发放保障安全生产所需的劳动 防护用品的，扣2分；职工工作期间不正 确穿戴劳保工装的，每人次扣1分。12未按规定进行安全教育、培训的，每人次 扣0. 5分。13现场管理类现场管理类发现“三违”现象，一例扣5分。14涉
10、及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未 按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险 场所未按国家标准安装使用防爆电气设 备，一项扣5分。15安全阀、爆破片等安全附件未正常投用， 一项扣5分。16天然气管道、站场、阀室、加油站、加气 站等生产设施和场所外部安全防护距离 不符合国家标准要求，一项扣5分。17现场考试、技能考核不达标，每人次扣3 分。18未按规定进行可燃气体、有毒气体浓度检 测或检测结果不合格的，扣2分；19深基坑作业未设逃生通道、未采取加固和 防坠落措施的，扣2分；20作业现场通风、防火、防水、防泄漏等安 全设施和条件不符合要求的，一项扣2 分。21违规使用非防爆设备、工具或使用明火、 明电的，扣2分；22占用、堵塞、封闭消防通道和安全出口， 消防设施、器材数量不足或不完好，消防 应急疏散指示标志缺失的，一项扣2分。23未按照规定设置警示标示，每处扣1分。24危险化学品存放不当的，扣1分；物资摆 放不当的，扣0. 5分。25设备、器材、仪器、仪表、防护用品维护 保养不到位的，一项扣0. 5分。减分项安全部和运营部