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1、纠正/预防措施实施L适用于针对质量体系内审所反映的成绩和产品检验结果、设备质量、客户质量赞扬 等质量成绩采取纠正和预防措施2 控制目的2.1 制定有针对性的措施预防和纠正质量成绩，确保质量成绩可以得到及时、精确、有 效的整改2.2 经过对质量成绩分类台帐的管理，改善质量体系的薄弱环节，对整个体系中存在的 理论或潜在的不利于质量的要素进行纠正和预防，防止其再发生，使质量体系不断 改进、完善3 次要控制点3.1 质量管理员根据质量体系审核记录和质量事故报告、客户质量赞扬以及质检报告登 记分类台帐3. 2质量管理员审核相关部门制定的整改措施能否可行3.3 质量体系主管对整改措施实施后的状况进行评审3
2、.4 质量管理部经理对质量成绩趋向分析报告进行评审4特定政策4.1 需整改部门接到质管部下发的整改单后需在2个工作日内按整改告诉单要求制定整 改措施并报质管部4.2 需整改部门对同一成绩的整改不应超过2次，否则应报总经理采取相应措施4. 3质量管理部在消费月度结束后2日内完成质量成绩趋向分析报表并报总经理阅5纠正和预防措施流程阐明C-10-03-002步骤触及部门步骤阐明1消费厂、技术 中心、设备 部、采购部、 销售部、市场 部等出现质量 成绩部门出现质量成绩的部门搜集、汇总、分析质量事故报告、 客户质量赞扬以及质检报告，对存在的质量成绩进行登 记并报质量管理部2质量管理部接质量体系内审流程3
3、质量管理部质量管理员接相关部门上报的质量事故报告、客户质量赞扬、不合 格品检验报告以及本部门的质量体系审核记录后做登记 分类台帐4质量管理部质量管理员对非质量体系成绩的质量成绩要填写整改告诉并报质量 体系主管4. 1质量管理部质量管理员针对质量体系能否存在成绩进行相关判别步骤触及部门步骤阐明4.2质量管理部质量管理员如系质量体系成绩，则针对质量体系的薄弱环节进行分 析并在月度消费结束后的质量成绩趋向报表中就此编制 改进方案4.3质量管理部质量管理员按质量体系文件的建立和更新控制流程更新相关质量体系文件4.4质量管理部质量管理员按质量目的管理流程修正质量目的5质量管理部质 量体系主管深化理解质量
4、成绩，审核质量管理员填写的整改告诉单 能否精确、明白的界定了质量成绩发生的责任，告诉的 要求能否合适，制定的整改措施能否可行，如审核经过 则报质量管理部经理，如未经过则回至4由质量管理员 重新填写整改告诉6质量管理部经理对整改告诉单界定的责任进行审批，好像意绳接7,如 未赞同绳回至4由质量管理员重新填写整改告诉单7质量管理部质量管理员构成正式整改告诉单并下发至需整改部门8出现质量成绩 部门分析、判别质量管理部下发的整改告诉责任确定能否精 确、措施能否可行，按整改告诉单要求并结合本单位的 分析、判别制定整改措施并将本单位的分析、判别总结 为需整改部门的意见一并附上报质量管理部步骤触及部门步骤阐明
5、9质量管理部质量管理员审核需整改部门制定的整改措施能否可行、其意见能否 合理，如意见合理、措施可行则质量管理员签名后反馈 给需整改部门，如不可行则质量管理员详细注明修正意 见后回至步骤410出现质量成绩部门按质量管理部确认后的整改措施组织进行整改包括实施 有效的纠正和有效的预防措施11出现质量成绩 部门将根据整改措施进行整改的理论落实状况进行总结并反 馈给质量管理部12质量管理部质量管理员定时实地跟踪理解整改落实状况并作出理论整改落实状况报告13质量管理部质量管理主管根据实地跟踪理解的整改落实状况和整改部门的整改落 实状况报告组织对整改措施实施后的状况进行评审，鉴 定整改效果，对比整改前后变化
6、，如评审未获得经过则 回至步骤4重新下发整改告诉，如经过则到步骤1414质量管理部质量管理员根据质量成绩分类对质量成绩台帐进行更新，本次质量 成绩的纠正和预防结束15质量管理部质 量管理员质量管理主管质量管理主管指点质量管理员做月度质量成绩趋向分 析，采用柱状图、折线图、陈列图、列表、报告等方式 对每月质量成绩出现的类型、频率、程度趋向及其构成 的影响进行详细分析和总结，并根据报表状况进行判 别，如存在质量体系成绩则接4. 2,如相关部门需做整 改则接4步骤触及部门步骤阐明16质量管理部经理对质量成绩趋向分析报表所做分析能否片面、精确、深 化进行审批，好像意绳接17,如未赞同绳回至1517质量管理部经理将月度质量成绩趋向分析报表送总经理阅