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1、重庆房综置业有限公司2023年度党风廉政建设专项检查工作自查自纠报告集团：按照集团关于开展党风廉政建设专项检查工作方案2023） 11号文件要求，为扎实推进全面从严治党、从严治 企，加强过程管控，我司按照集团文件精神，对集团重点关 注费用、重要工作流程、内部管控情况内容开展了专项自查 工作，现将自查情况汇报如下。一、相关费用方面经自查，我司“三公”经费、工资、津补贴均纳入年度预算，都建立和履行了内部审批制度。（一）公（商）务接待费方面公司严格按照预算支出，防止资金使用的随意性。深入 贯彻落实“八项规定”精神，不存在公款大吃大喝、超标准接 待、参与高消费娱乐等情况。（二）在公车使用管理方面公司未
2、借用、占用下级单位或其他单位车辆，未违规购 置车辆；严格按照公司公务车管理办法执行，如实登记上报 公务车情况、节假日严格执行公务车辆封存备案制度，未超 编超标购置配备车辆，不存在公车私用公车私家、私车公养 等违纪违规行为。(三)差旅费方面公司相关交通费、住宿费、伙食费补助、出差地交通补 助都会严格按照规定执行，无违规违纪行为；不存在向下属 单位或其他单位及个人转嫁、摊派差旅费等现象。未有其他违规行为。二、公司内部管理制度的制定与执行情况公司制度较为健全，为适应外部环境和内部条件的变 化，2019年公司对企业管理制度进行了全面的修订和完善 75项，目前各项工作严格执行公司制定的规章制度，今后的
3、工作中公司将加大对制度执行落实情况进行检查，把制度学 习、执行落实的检查加入进日常检查工作中，并强势推进制 度落实工作。三、合同管理情况不存在合同管理权责、人员不明确的情况；公司合同执 行部门负责起草和谈判，组织会签并对合同进行管理，其中： 经营性资产租赁合同严格按照公司租赁合同管理办法，实行 多部门会签制；一般租赁合同采用公司法律顾问审核后的标 准文本，极少数特殊合同采用一事一报，通过法律顾问审查 后会签.上述合同中没有须按“三重一大应报批报备的事项。存在的问题：(-)存在对合同均建立了合同台账，但对台账的更新 不及时的情况。已在2023年6月前进行了全面的清理和整改。（二）存在有少部分合同到期后，未续签仍然按原合同 执行的情况。一是农贸市场，租赁户为菜市场及周边摊贩， 流动性较大，属于临时租赁，做仓储使用，对方要求不签订 书面合同。下一步，我司将针对该物业同租赁户商谈，签订 短期租赁合同；二是学田湾农贸市场合同到期后，公司与承 租方就租赁房屋的实际用途产生分歧，多次磋商未能达成一 致，致使该物业未能及时签订续租合同。现已于2023.5月重 新商谈，估计不久就能签订。公司不存在其他违反财经纪律、中央八项规定精神的行 为。特此汇报附件：1.制度清单2.合同台账2023年6月5日