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1、危险源辨识、风险评价及风险控制程序1目的公司制定本程序的目的在于识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响职业健康安 全的危险源，评价危险源和风险因素的等级，确定或更新重要风险因素，以对其进行管理和 控制。2适用范围本程序适用于公司活动、产品、服务或运行条件中危险源和风险因素的识别、评价、更 新与管理。3职责3. 1管理者代表负责公司不可接受风险的批准。3.2 综合部负责组织各部门对危险源和风险因素进行评价，确定公司不可接受风险，并制 定控制办法。3. 3 各部门负责识别本部门的危险源和风险因素。4工作程序4. 1 初始状态评审在体系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的职业健康安全风
2、险的现状。 评审的主要内容有：a） 明确适用的职业健康安全法律法规及其他应遵守的要求；b） 识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险；c）对公司有关职业健康安全管理惯例和制度的调查；d）对以往事件、事件和紧急状态调查的资料进行评估。e） 综合部负责将初始状态评审的过程和结果整理成书面报告，提交管理者代表审核。4. 2危险源和风险因素识别与评价的时机4. 2. 1 公司的职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审。4. 2.2 以公司的全体部门和活动为对象，每年对危险源进行一次辨识更新。4. 2.3 在相关法律法规变更或公司的活动、产品、服务以及相关方的要求等情况发生变化 时，可
3、适时进行风险因素的评价。4.3危险源和风险因素识别的内容和顺序4. 3. 1 危险源和风险因素识别内容为：a）写字楼；b） 建筑物；C）保洁、幕墙清洗、消杀、房屋维修等过程；d）机械设备和装置；e）有害作业部位（粉尘、毒物、噪音和高低温等）；f）各项制度（劳动保护和劳动强度等）；g） 生活设施和应急设施；h） 外出工作人员和外来工作人员。4. 3.2 综合部负责组织各部门对本岗位业务活动中的危险源和风险因素进行识别，填写危 险源辨识与风险评价表，报部门经理批准。危险源和风险因素辨识应全面、系统、多角度 和不漏项，重点应放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上，识别时应考虑以下内容:a） 国家
4、法律法规明确规定的特殊作业工种和特殊行业工种；b） 国家法律法规明确规定的危险设备和设施；c） 具有接触有毒有害物质的作业活动和情况；d） 具有行业特点的作业活动和情况；e） 具有职业性健康伤害和损害的作业活动和情况；f）曾经发生或行业内经常发生事件的作业活动和情况。4. 3.3 在对危险源和风险因素进行识别时还应充分考虑危险源和风险因素的正常、异常和 紧急状态以及过去、现在和将来三种时态。4. 3.4 不可接受风险负责组织各部门根据以上识别和辨识过程，编制危险源辨识与风险 评价表，报部门经理批准，为风险评价作好准备。4.4 危险源和风险因素识别的方法a） 现场观察；b）询问与交流；C）查阅有
5、关资料和记录；d）工作任务分析；e） 作业条件的危险性分析；f） 专家经验。4.5 根据本公司实际特点，可将危险源和风险分为以下几种类型：a）物体打击；b）车辆伤害；C） 机械伤害；d） 触电；e）烫伤；f）火灾；g）高处坠落；i）物理爆炸；j）中毒和窒息；k）其他。4. 6 重要危险源和风险因素的评价和确定公司采用定性是非判断和作业场所危险源评价LEC法相结合的方式进行评价。5. 6. 1定性是非判断的原则如下：a） 不符合法律法规及其它要求；b）曾发生过事件，仍未采取有效控制措施；c）相关方合理抱怨或要求；d）直接观察；满足以上条件之一的危险源和风险因素就判定为重要危险源和风险因素。4.
6、6.2综合打分法：综合打分法应采用如下公式：D = LEC公式中：D风险值；L发生事件的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度;C发生事件产生的后果。(1) L 值L的分值事故发生的可能性10完全可能6相当可能3可能但不经常1可能小0.5很不可能0.2极不可能0. 1实际不可能(2) E 值E的分值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露(3) C 值C的分值发生事故产生的后果100大灾难、许多人死亡40灾难、数人死亡15非常严重、1人死亡7严重、重伤3重大、致残1引人注目，需要救护(4) D 值D的分值危险程
7、度320极其危险，不可能继续作业160320高度危险，要立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受4. 7判定重大危险1）凡具备以下条件的应判定为重大危险不符合法律、法规和其他要求；相关方有合理抱怨和要求的；曾发生过事故，且没有采取有效防范措施的；直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；总分大于70分的判为不可接受风险。2）综合部根据上报的危险源辨识和风险评价表表进行确认、汇总、评价，确定公司 范围的重大风险，建立危险源辨识和风险评价表和不可接受风险清单。经主管领导 批准。4.8风险控制1）各运行部门依据下列优先顺序确定控制措施消除；替代；工程控制措施；标志；管理措施；个体防护装备。2）各运行单位对风险可采用以下方法控制制定目标、管理方案；制定运行程序；培训教育；制定应急预案；加强现 场监督检查；保持现有措施；综合部对重大风险控制实施监督、指导、检查、考核。4. 9风险的评审和修订综合部每年至少组织一次重大风险的评价工作，必要时更新。5. 10.8变更管理当发生下列情况，在变更前，各运行单位识别与该变更相关的危险源并评价其风险报综 合部备案。 法律变化；组织变化；方针、目标发生变化；新项目管理前。4. 11在运行控制中应考虑上述确定的控制措施。5记录表单5. 1危险源辨识和风险评价表5.2不可接受风险清单