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1、工程项目内业质量管理月考核表序号考核项目拟检查内容标准 分实际检 查内容实际检查内容检查情况评述/ 考核检查得分应得分实得分ABCDEFG2质保体系相关内容可操作性相关制度不具备可操作性，实际未按制度执行每项扣2分，最多扣10分。103质量检查和整改情况未实施日常巡检，以及项目经理牵头，质量、技术、工程相关部门参加的专项检查 的扣5分：检杳频度或深度不够的扣3分：对杳出的问题没有实施整改闭环的扣5分。154开工报告编制、审批已开工分项工程无开工报告每项扣5分：有开工报告，但材料、设备、试验、测量 等相关资料不齐全的每项扣2分，最多扣10分105技术方案（变更方案）编、审 及落实情况无分项工程施
2、工技术方案每项扣5分：方案编制依据不全面或不符合要求的 3分：方案内容存在原则性错误的扣3分：最多扣20分。206技术交底情况分项工程未交底即开工扣5分/项；三级技术交底未交至工人层级，扣4分/项： 交底内容存在不符合图纸及规范要求的扣3分。交底不具体或无可操作性、指导 性扣3分/项。157培训学习未组织员工学习公司及项目公司相关质量文件的扣10分；无学习记录扣5分； 无账像资料扣5分。108设计变更台账台账未将管廊、高架分开扣2分：内容每缺一项扣5分159对图纸作废标记情况设计变更后，相应作废图纸是否1T作废标记，每项扣5分1010变更图纸下发队伍情况设计变更图纸下发队伍及时性，未及时下发每
3、项扣3分，未下发每项扣5分1011首件工程执行情况首件未及时总结扣5分。1012质检资料质检资料填报录入及时，否则未完善每项扣1分。监理未签字，每项扣2分。3013隐蔽工程施工记录及影像资料完整，否则未完善每项扣2分，最多扣20分。2014资料归档方案台账内容的完整性、录入的及时性；开工报告台账、桩基检测台账更新不及时 的每项扣2分,最多扣10分1015上级单位检查工程质量方面上级管理单位质量整改通知单、停工整改、通报批评、违约罚款的， 总包部扣2分/次：总监办扣3分/次，最多扣15分。1516平台资料收集汇总情况玳点对项目部平台进行检查，每少一项扣2分17汇总（E）其中：考核检查得分=E实际检查内容实得分/Z实际检查内容应得分X 100200施:标段:日期:检查人:标段: